行政管理部与各部门工作流程Word文件下载.docx
- 文档编号:19851507
- 上传时间:2023-01-10
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:280.86KB
行政管理部与各部门工作流程Word文件下载.docx
《行政管理部与各部门工作流程Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《行政管理部与各部门工作流程Word文件下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
《用章审批表》、《借章审批表》均通过纸质流转。
(3)责任划分
分管行政副总经理:
负责监督印章使用情况;
负责对使用、借用印章的审批。
行政管理部经理:
负责公司公章、合同章、与原件一致章、再次复印无效章等的保管及维护;
负责各类公章的正确使用;
负责对使用、借用公章的登记存档。
人力资源部经理:
负责审核员工因需要开具证明时提供的材料,并开具使用公章证明。
(4)公章使用流程
二、固定资产申领
各部门需申领固定资产的,由部门经理填制《固定资产申请单》,交行政部审核,如库存已有,经主管行政副总审批,各部门经理在《资产领用表》签字并领用。
如库存没有,由行政部填写《采购申请》,经主管行政副总审批,交商务购买,各部门经理在《资产领用表》签字并领用。
《固定资产申请单》、《资产领用表》均通过纸质流转;
《采购申请》通过OA流转。
分管行政的副总经理:
负责审批《固定资产申请单》;
负责审批电子版《采购申请》;
负责对行政管理部资产管理过程进行监督。
部门经理:
根据工作需要,合理安排部门内的资产;
因工作原因需增加办公用品的固定资产时填制《固定资产申请单》;
负责资产的调配、购买、仓储;
保证办公过程中各类资产的正常使用,
负责审核《固定资产申请单》并监督执行。
行政助理:
负责个人《资产领用表》的管理、存档;
负责自用类的资产《采购申请》的填写、报销;
商务:
负责资产的采购;
(4)固定资产申领流程
三、固定资产借用
如因工作需要,员工需借用公司固定资产,由部门经理填写《资产借用申请单》,交由行政管理部经理审批,行政管理部经理流转至行政助理处确认,行政助理将资产交借用人签字并领用。
《资产借用申请表》通过纸质流转。
各部门经理:
因工作原因需借用公司资产时填制《资产借用申请表》。
负责公司资产的管理、监督;
负责审核《资产借用申请表》并监督执行。
负责个人《资产借用表》的管理、存档;
(4)资产借用流程
四、固定资产报修
各部门如固定资产需要维修,则由部门经理填写《故障报修单》交行政管理部经理,行政管理部经理通知应用推广部经理,应用推广部经理安排人员检修,如能修好则返回各部门继续使用,如不能修好,由商务送外检修。
《故障报修单》通过纸质流转。
如部门内固定资产发生故障时,应填制《故障报修单》,交行政管理部经理处理。
行政管理部经理:
各部门报修固定资产故障时,负责通知应用推广部检修;
负责审核《故障报修单》,并监督执行。
应用推广部经理:
负责安排人员对《故障报修单》中描述的问题进行处理并跟踪。
应用推广部不能修好的固定资产,负责送外检修、跟踪。
(4)固定资产报修流程
五、固定资产报废
各部门如发现固定资产出现故障,应通知行政管理部,行政管理部通知应用推广部经理安排人员查看,如不能修,则由行政管理部填写《办公设施报废单》,应用推广部检修人员填写报废原因及签字确认,
《办公设施报废单》通过纸质流转。
行政管理部:
负责填写、审核《办公设施稿费单》,并监督执行。
应用推广部:
负责安排人员对固定资产的故障进行检修,并在《办公设施报废单》上填写原因、签字确认。
对已报废的固定资产进行处理。
(4)固定资产报废流程
六、低值易耗品请领
各部门需要领用低值易耗品时,可向行政助理提出申请,行政助理提供所需物品,领用人在《资产领用表》上签字确认并领用。
《资产领用表》通过直至流转。
负责为员工提供低值易耗品;
负责《资产领用表》的存档、保管。
(4)低值易耗品申领流程
七、员工出差
各部门因公需派遣员工出差,应由派遣人填制《出差派遣单》,出差员工填制《订票申请》交行政管理部,由行政管理部安排订票、订酒店,出差员工如需借款需填写《借款单》由主管行政副总审批后到财务室借款,最后到人力资源部登记《出行登记表》。
出差人员返回时,可填写《订票申请》交行政管理部,由行政管理部订票(火车票自行购买),返回公司后人力资源部登记《出行登记表》,再到财务管理部核算出差费用。
《出差派遣单》、《订票申请》通过OA流转,《借款单》、《出行登记表》通过纸质流转。
主管行政副总:
负责对出差费用的审批
负责填写《出差派遣单》
负责对《订票申请》的审核,安排机票酒店的预定事宜。
财务管理部:
负责发放借款
人力资源部:
负责《出行登记表》的存档、保管,做好员工的考勤工作
负责机票、酒店的预定。
(4)员工出差流程
八、员工使用车辆出差
(1)工作关系
各部门因公需用车的人员填写《派车单》,由本部门经理审批后交行政管理部,行政管理部经理审批后,交主管行政副总审批,行政管理部经理安排车辆和司机,出差人员到行政管理部登记《出行登记表》
(2)工作方式
《派车单》、《出行登记表》均通过纸质流转。
负责审批《派车单》。
负责审批《派车单》并监督车辆使用。
行政部经理:
负责审批《派车单》并合理安排车辆和司机。
负责《出行登记表》的存档、保管,做好员工的考勤工作。
(5)员工出差使用车辆流程
九、合同交接
市场营销部与客户签署合同后,交行政助理处,行政助理对合同进行交接登记、编号、存档,再交一份原件到财务部存档。
各部门如需借阅合同,需在行政助理处填写《借阅卡》方可借阅。
《合同记录》需填写电子版与纸质。
《借阅卡》通过纸质流转。
市场营销部:
负责与客户签订合同后,交原件到行政管理部。
负责对合同的登记、编号、留一份存档并妥善保管,如有需要调取查阅。
财务部:
负责一份原件的存档与保管。
各部门:
妥善保管借阅的合同。
(4)合同交接流程
一十、名片申领
各部门因公需要申领名片,应先填写《名片申领表》电子版和纸质各一份,纸质《名片申领表》交部门经理处审批签字,再交行政管理部经理签字,需要印名片的人员将《名片申领表》电子版发行政助理处,行政助理根据电子版《名片申领表》印制名片,纸质《名片申领表》交行政助理处存档,名片印制完毕后,各部门在《名片领用单》处签字并领用。
《名片申领表》需填写电子版与纸质,《名片领用单》通过纸质流转。
负责对本部门《名片申领表》的审批。
负责对《名片申领表》的审批。
负责名片的印制工作,《名片申领表》、《名片领用单》的存档。
(4)名片申领流程
十一、物品出入库
商务采购回物品回到公司,首先填写《入库单》,行政助理点清物品后,将物品登记入库,各部门如需领用物品,填写《领料单》和《资产领用表》后领用。
《入库单》、《领料单》、《资产领用表》均通过纸质流转。
负责物品的采购,填写《入库单》。
负责物品的登记入库、存放保管以及发放,
负责《入库单》、《领料单》、《资产领用表》的归档、保管。
(4)物品出入库流程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 行政管理 各部门 工作 流程
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)