精细化管理实施细则文档格式.docx

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3、材料总单：

3.1材料总料单由预算部根据图纸出按平米为单位的材料总单，且准确率要达到90%以上（不包含辅料），工程部审核后由项目经理结合现场实地测量，再出已数量为单位的总料单，且以块为单位的精确到个位数，以米为单位的精确到个位数，在后续签订的《项目经理目标责任书》中进行成本控制考核。

工程部、预算部、财务部进行监督。

3.2总料单控制，如无特殊情况，出现材料超出由工程部，技术部，预算部现场测量，如因预算不准确，由预算部及项目经理承担责任，且填写材料补单手续，并附说明；

如因浪费现象，项目经理及施工队伍为第一承担责任人，巡检部门巡检不利为第二承担责任人；

4、采购计划：

预算结果经过预算部、工程部、项目部确认后，由预算部递交采购部，采购部根据采购内容种类、数量等，确定采购周期后，反馈给项目部，项目经理对采购周期确认，能够满足需要，工程部纳入总体计划规程内，并进行相应的监督。

采购部采购材料非天灾人祸原因导致材料延误，致使项目停工待料，所产生的费用由采购部承担相应责任。

5.制定总体计划：

5.1根据合同总体计划及采购总体计划，项目经理制定总体计划，制定科学合理的年度、季度、月度进度计划，确保计划总工期内完成建设项目。

5.2总体进度计划、年度进度计划报公司公司工程部负责人审核，副总批准。

项目部结合整个合同段的进度，作为项目部进行考核依据。

5.3制定工作计划要具有合理性及可操作性，且每周都要有进度计划完成情况记录，对出现的问题及时整改，并且按期完成计划目标。

由工程部监督其计划工作完成情况。

六、制定项目经理目标责任书：

1、依据现场由预算部制定相应的《项目经理目标责任书》内容；

2、《项目经理目标责任书》内容编制后，经工程部编制其相应的考核制度，经综合部审核通过后，下发给项目经理；

3、《项目经理目标责任书》作为公司对项目经理对现场各项工作的考核依据；

4、项目经理签订《项目经理目标责任书》后，交于副总批准。

七、准备施工资料：

1、现场及图纸确认无误后，由项目经理针对现场实际情况，进行排版，排版要求：

1.1首先确定主材原材料规格及尺寸；

1.2确定实际施工现场用途及用量；

1.3按照材料尺寸及长度结合现场做出最优化排版方案，并附说明；

1.4排版由工程部经理、设计部、技术部统一审核，采购部及预算部确定采购数量，如因排版不合理造成成本增加，所有相关出图、审核部门承担成本增加费用；

1.5针对辅料，项目经理要书面形式提出每平米用量，且规范用量标准及上下幅度标准，由工程部预算部审核；

1.6主材用量剩余材料项目经理制定尺寸多大为可用材料及废料，由工程部及技术部审核通过；

2、资料审核项目部由工程部监督、考核；

工程部由综合部监督；

3、施工方案及技术交底按照施工现场实际情况，制定可执行的方案。

4、施工日志项目经理在被任命后，每项工作落实情况及完成情况都要有详细的记录，并作为考核由工程部监督。

5、设计部设计后的图纸由工程部审核后，交于项目部，项目部直接和甲方（业主）进行沟通，最终通过设计方案。

6、优化方案、改进工艺。

每个工程项目在开工前都进行详细的策划，先从技术上提出合理的施工方案措施、高严的质量标准及工艺标准，项目经理要具体抓好施工方案的优化及施工质量保证措施的落实，力求做到方案、措施及工艺要求与可行性施工的一致性，通过方案措施的优化和对施工工艺的改进，使他们更加具有可操作性、适用性和经济性，有力的保证施工工艺质量。

八、确定施工队伍：

1、施工队伍要组建联系花名册，，选定施工队伍前要进行三家比对，以施工质量为第一，价格优势为第二，择优录取，且由工程部考核；

2、施工队伍必须有老合作施工队伍花名册，详细记录施工队伍工种内容及合作业绩，也可以有项目经理确定，但是首要条件是和本公司合作过的为第一参考对象。

3、施工队伍在进入施工现场前，必须先要签订《劳务分包合同》，合同内容以承包制为基准，单价包死（即施工费、材料搬运费、现场清理费等），原则上如无特殊情况，不能出现零工等现象，直至项目结束。

本项工作由项目经理具体落实，工程部及综合部监督。

4、第二种方法施工队伍单价包死包含施工费、材料搬运费、现场清理费及辅料材料费，降低人工成本及材料把控不到位的情况；

九、材料分项采购计划：

1、项目经理根据采购总计划，施工队伍进场计划及总体计划，递交《采购申请单》，由采购部对材料进行分项采购，采购次数不能超过3次，否则因采购次数增加导致运输成本增加，所产生的费用，由项目部在绩效考核中进行打分。

2、如因特殊情况，开工期紧张，项目经理可先递交《采购申请单》，由采购部采购预算的三分之二提前准备材料，剩余部分在分批次采购。

3、采购数量根据采购计划总单作为依据，由采购部进行监督，如有超出计划采购，采购部立即对采购数量进行核实，并与工程部，预算部，综合部对项目部进行调查，查出原因。

十、进场实施阶段精细化管理

1、 

严格执行项目部管理责任制 

1.1、项目部总体目标:

进一步增强质量意识，建立管理制度，工程建设总体达到“责任到人，全面推进精细化管理，全面落实质量责任制，使我方项目合格率达到100%，质量优良率达到95%以上，无重大质量安全事故。

2、工程质量目标：

牢固树立“以成本降低为核心，质量合格为目标，进度保障为任务”的思想，努力提升全员质量意识和专业素质，不断提高工程质量，使项目质量达到优良。

2.1质量目标的实现由工程部进行落实，成立巡检部门相关责任部门见下表：

总部、综合部、工程部、预算部、技术部成立巡检部，目标：

强化巡检职能、做到层层把关，使工程施工过程中的各级检查和验收责任都要明确落实各部门和人员，形成一种事事有人管，事事有人负责的良好局面。

3、进场资料完善：

3.1工程开工前进行详细的技术交底工作。

设计意图、主要施工技术方案、难点、重点部位的控制要点等各施工队必须充分掌握。

同时项目部要进行认真仔细的图纸会审，将发现的问题提交工程部经理。

做到图纸准确率95%以上，由工程部和技术部配合及监督。

3.2项目部按照施工要求，在开工前划分分项工程、分部工程及单位工程，报给监理审批后备案。

同时要求针对每个分项工程，结合自身工程特点制定出切实可行具体施工方案。

方案中对质量保证措施、施工工艺、安全、节约、文明施工等方面要进行详细论证。

3.3 

对于技术复杂、施工难点、关键点等工程项目，项目部要制定出单独的施工组织设计，由工程部、设计部和技术部联合审查。

3.4针对一些重大和高危的施工方案措施，要仔细考虑施工的相关措施方案，请专家进行探讨、分析。

4、施工安排：

4.1组织落实检查、巡查制度，对出现的问题做好记录，并对出现的问题，追究其责任，由项目部及施工队伍承担相应处罚。

4.2工程建设施工期间，严格按照合同要求及施工方案执行。

4.3深入贯彻“安全第一，预防为主”的思想，力争各项安全措施落实到位，注重安全隐患的排查，确保项目建设期间不出现重大安全责任事故，制定《安全技术交底》，并与施工队伍签订《安全施工协议》。

4.4开展质量培训工作，提升工程质量管理人员的专业技术水平。

4.5项目部对各施工队特殊工种人员配置情况进行统计，并组织专业人员技能培训，切实做到持证上岗。

4.6落实责任，明确目标：

项目部根据自身的工程建设实际情况，制定质量精细化管理计划，明确施工过程中达到的质量目标和指标，对目标和指标要进行分解，确定工序质量目标，并落实到班组和人。

同时目标和指标要量化，便于操作实施和考核。

对活动中的各级质量责任要进一步的分解和明确，把每项工作都要细化，落实到各个岗位及人员。

4.7、报销、花销费用目标：

目的在于加强资金监管保证资金使用安全。

4.7.1项目部各施工队不能拖欠民工的工资，加强民工工资管理，制定《劳务分包管理办法》。

4.7.2项目费用报销在每周二及周四，项目报销流程项目部由项目经理签字审核，在交由工程部（且有书面形式的说明费用去向），由工程部审核签字，项目报销费用由项目部、工程部及财务部审核及考核，针对有疑问及说明不清晰的费用不予报销。

4.7.3项目招待费用必须提前申请并以书面形式说明招待人员及数量，然后递交工程部审核，请款。

由工程部，综合部和财务部进行考核。

4.7.4项目其他花销必须有详细的文字说明，说明用途或使用情况，经过工程部，综合部采购部确认后，方可采购。

4.8、加强现场检查，强化督促管理：

4.8.1、加强现场检查 

4.8.1.1工程部及其他部门随时到各施工队检查，严格要求各施工队的安全、质量、材料浪费、文明施工等，若发现任何问题，由项目经理及各施工队负责人负责。

4.8.1.2项目部在施工现场人员，每日要拍照两次，拍照内容要有施工进度，还要有水印显示日期、时间、地点。

4.8.1.3项目部人员培训管理 

①、施工单位进场后，由项目部组织各施工单位进行一次针对安全生产、质量保证、文明施工、技术交底等方面的集中培训，要求各施工队的队长、技术负责人、内业等主要人员必须参加，且签字。

②、对特种操作人员、安全人员、试验人员等关键岗位的一线人员进行分期分批的岗前培训，内容以专业技术、操作规程为主。

具体工作由工程部负责。

4.9项目信息和报告管理 

4.9.1严格项目部信息报送精细化管理，严格控制报送质量、规范报送程序，项目部专门指定资料员，定期报送工程资料及各种报表。

4.9.2公司、办公室、工程部下发的相关文件，组织项目部及各施工队传阅学习。

对于甲方、监理下发的通知，及时下发给施工队，整改完成后，再报监理核查。

4.10廉政目标：

严格落实公司规章制度，工程建设期间确保不出现任何违法、违纪行为，贪污受贿等行为，对投诉和举报的情况，严格对当事人进行处理。

5、材料出入库：

5.1材料进入施工现场，保管员及项目经理对入库材料的产地、品名，规格，数量，质量等严格把关，专门由项目部负责，工程部及材料部监督及把关。

并进行不低于30%的抽检，且有抽检记录，不合格品由项目部联系工程部，工程部直接和采购部协调沟通。

5.2材料出库必须严格按照预算及现场施工面积用量，由项目经理签字领料使用面积，方可出库，出库后，所有已领材料由施工方保管，项目经理监督。

5.3材料出库后，若出现材料损坏由施工方承担责任。

若材料本身出现问题，由采购部承担责任，工程部，采购部及项目部监督，检查。

6、变更：

6.1严格工程变更程序，遵照《工程变更管理办法》落实。

6.2项目经理递交变更资料，交由工程部，工程部同时把变更资料交到预算部及设计部同时审核，预算部根据现场预算工程量及费用，设计部根据现场优化设计图；

6.3预算部与设计部分项完成后，交由副总进行审核、批准；

6.4项目部根据变更内容，制定工作计划，审核通过后，交由甲方（业主）确认签字；

十一、竣工验收：

1、项目部递交竣工资料，工程部审核，并组织技术部进行自验；

2、自验通过后，工程部把竣工资料及自验报告交由预算部出结算单，设计部出竣工图纸；

3、结算报告，竣工图纸完毕后，交由副总进行审核、批准；

4、所有内部竣工资料完成，项目部拿着资料与甲方进行竣工验收；

5、工程部，综合部，预算部，财务部进行及时有效的跟踪及督促、监督。

6、竣工验收合格后，项目部自动解散，只留项目经理进行后续工作。

7、验收不合格，施工队伍需要再规定日期维修完毕，并根据具体情况由项目经理，施工队伍承担相关责任。

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十二、回款：

1、按照合同约定项目部向工程部递交结算手续及资料；

2、工程部审核无误后，交由副总批准；

3、副总批准后，项目经理把竣工资料及手续递交给甲方（业主），并实时跟踪回款进度，直至本项目回款结束。