推荐精品不合格纠正措施表Word下载.docx
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审核员
StevenYuan
日期
不合格事实描述:
版辊房现场存有两套新旧版本的版辊,存在旧版本的版辊被误用的风险。
整改要求:
在MJ未正式通知对旧版本的版辊进行销毁前,应对现场存放的旧版辊采取隔离措施(新旧版辊应分区存放),对旧版辊贴好隔离标签,并将此隔离程序写入到SOP中。
不符合条款
CodeNO.6
严重程度
NI(需改进)
部门负责人签认
PartII:
责任部门填写
原因分析:
采取的纠正预防措施和计划完成日期:
部门负责人:
日期:
管理者代表签名
纠正预防措施完成情况:
PartIII:
审核员填写
措施有效性验证:
审核员:
安儿宝A+400克复合膜标准版(MJ编号:
P801913B)无MJ相关人员签名确认。
所有标准版应有MJ相关人员签名确认后才可用作标准版,在正式商业化生产前应取得MJ签名确认的标准版。
宝柏在打版时应打至少7套样版给MJ签名(其中MJQA3套,MKT1套,Propack3套)。
安姆科公司
2006/01/05
生产现场安婴宝A+400克版辊有两个物料标识,分别为P908916A、P908917;
P908916A为旧版标识,在换新版P908917时未将旧版标识撕下。
(新旧版版辊有7根共用,不共用的旧版辊已作隔离)。
检查版辊标识是否正确,以防旧版版辊被误用。
新购回的新版辊摆放不够整齐,存在新版辊被撞伤的风险。
版辊应整齐摆放,并作好防护,以防版辊被划伤,影响印刷质量。
安儿宝A+400克复合膜标准版(MJ编号:
安姆科在打版时应打至少7套样版给MJ签名(其中MJQA3套,MKT1套,Amcor3套)。
番禺美特公司
2006/01/06
下发到QA的标准版只有发放记录,无旧版的回收记录。
对新版发放时,应同时有旧版的回收记录。
所有发给现场QC的标准版不齐全,如爱力大1P906701F-PY因MJ签名的标准版数量不够未发给现场QC。
PYMT在打样时,共送7套样稿给MJ相关人员签名确认。
(其中MJQA3套,MKT1套,PYMT3套)。
MJQA
2006/01/12
发放到MI的标准版EFPA+400克同时存在新旧版本(P908916A、P908917)。
TS在发新版时应同时回收旧版,并在发放记录上签名。
发放到MI的标准版EFGA+400克(新供应商南方)无颜色上、下限标准。
所有供MJ进行检验用的标准版都应有上、下限标准。
要求供应商制作上下限标准,并经MJ相关人员确认。
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