制造业流程大全之存货管理制度之流程图Word文档下载推荐.docx

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生产入库作业

W13

W16

出货作业

盘点作业

呆滞料处理作业

W12

W17

存货调整作业

W19

I19

调拨作业

W15

W18

营销

生产

材 

料 

购 

作 

业

流程图 

w01

仓 

储 

单 

位采 

位

上承营销管理

订单处理作业

3

受订通知单

根据 

BOM 

展开原

料物料需求数

单

1

下接采购管理询

、比、议价作业

检查库存达请购

点或可供应量不

足时填请购单

依核决权限送呈签核

2

存档备查

送会计单位

W05 

- 

发 

业─ 

自 

制 

产 

品

位生 

位会 

计 

上承生产及工场管理

排程及工单制发作业

制令领料单

依 

表备料

并填发料单

单位主管签核

原料

生产单位签

收后发料

4

据以登入材料帐

及材料卡后存档

依编号顺序存盘

送生管单位

存盘备查

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

据以入帐后存档

W06 

发料 

OEM 

代 

工 

料

上承生产及工

场管理排程及

工单制发作业

代工订单

处理作业

备料

并填写发料单

领料单位签

W07-2

托 

外 

加 

工

W08

会 

位 

包 

厂 

商

上承采购管理托

外加工发工作业

上承生产及工场管

理托外加工作业

委外领料单 

并填制发料单

备 

外包厂商签

送生管单位存盘

投入生产

W08 

– 

非 

生 

性 

领 

申 

位仓 

上承生产管理现

场制造管理作业

依周生产计划表

制令领料单或实

际需求填领料单

核 

对

备料

申请单位签收后领料

取自储位

材料

核对

送会计单位据

以入帐后存档

登入材料帐及材料

卡后依据编号存档

W09 

退 

W06

退料

良品 

?

发

处理单

下接不良品

会品管单位检验

存档或据以办理领料

据以登入材料帐及

材料卡或办理补料

存放适当除位

下接补料作业

W10 

不 

良 

品 

处 

W07

上承退料作业

对 

签 

收

发单

不良品

不良品 

会品管检验注明不

送生产单位存盘

下接补料作业 

存放不良品区

良原因及损坏程度

定期编制不

良品统计表

统计表

据以处理不良品

依处理方式据

退料 

下接进料退

出折让作业

登入供货商资

料卡后存档

补 

上承不良品处

理作业 

不良品处理单

退料单3

领料单

依补料项目备料

原 

据以入帐后存档备查

W12 

产入 

库 

依实际入库数填

制生产入库单

生产入库单

经品检人员检验通

过并经品管及生产

成 

送生管单

位存查

以分析成本 

置于适当储位

W13 

进 

出 

折 

让 

采 

上承质量验收不符

作业

验退通知单

与供货商协调

填异动事项通知书

异动事项

通知单

回?

填进料退出单

进料退出单

取自不良品区

送会计单位据以

编制进货退出与

折让证明单扣款

并影印一份自存

登入供货商

资料卡后存盘

以填进货退出

与折让证明单

据以登入材

料帐及材料

卡后存档

送回供货商

下接出厂放

行作业

W14 

借 

入 

来自场商

开始

统一发票

依借用原因填

借用入库单

送货单

材料/

商品

相 

符 

由采购通知厂商

并依验收数入库

注明验收单

会品管做

进料检验

依采购管理质量验

收不符做业办理

借育入库单

置于借入档案以备追

踪下接借入归还作业

据以入帐

据以登入材料

明细帐后存档

存放适当储位

送交厂商

W16 

归 

还 

上承借入作业

归还日前填归还出

库单及开立发票

归还出库单

取自档案

据以登入

材料帐

送交厂商下接

出厂放行作业

据以入帐后

依编号存档

接获同业

借料申请时

查询库存

够 

拒绝借料

借用出库单

征询单位

主管意见

下接出厂

放行作业

依核节权限送呈签核后请

业务单位开立发票

置于借入、借出

档存档以备追踪

下接借出

归还作业

还作 

来自厂商

上承借出作业

并依验收数入帐

归还入库单

将验收数填入

会品管单位做

下接采购管理品

质验收不符作业

交厂商

W19 

调 

拨 

位拨 

与拨入单位协

调后填调拨单

存放适

当储位

W15 

销 

回 

业 

务 

上承销货退回

及折让作业

客诉案件 

填写退货入库单并注明

退货原因及处理情形

退货入库单

核对签收

品管检验

退货入库单 

退货品

换货 

依出货作业办

理出货后存档

位存档

依编号顺

序存档

核对入帐依营销管理销货

退回及折让作业会计单位

之处理方式办理

盘 

点 

确定盘点范为围

及盘存基准日

确定盘点方式

及盘点日期

第一次盘点会议

成立盘点小组

拟定盘存计

划及日程表

第二次盘点会议

稽 

公布盘点计

划及日程表 

通知监盘单位

盘点前说明会

实施盘点计划

编制盘点清册

盘点清册

差异处理

修 

正 

第三次盘点会议

提出盘点报告

盘点人员编组

交会计单

交监盘会计师

送仓储单位依存

货调整作业办理

W17 

整作 

存货盘盈﹝亏﹞及其它因素导致实际库存数

与帐载数发生差异，由各单位查明原因

送各单位主管审核后转会计单

汇总编制盘盈亏明细表

盘盈亏明细

送仓储单位据以

更正材料帐及

材料卡后存档

交会计单位

W22- 

呆 

滞 

理作 

位资 

部会 

每月提报库存期间

逾期未使用或出售

之原料、半成品及

成品商品并编制呆

料品库存月报

-

库存月报

送品管、生管、

营业等有关单位

会签意见

呆料品1

召集会议，判定处理

方式，并将结果填入

呆料品库存月报

呆料品 

报 

备?

具文税捐征机关

会同办理监毁

核准文件

依核定之处理

方式处理呆料品

方式入帐

W23- 

废 

寻找收购商

下脚、废品须

变卖出货时

询 

价 

询比议价呈核表

填报废品清册

报废品清册

注明收购商

及出售金额

依核决权限

送呈签核

填送货单、出厂放行单

依出厂放行作业办理行

送会计单位开立发票并

依处理方式入帐后存盘

W24-