上海市嘉定区规划土地管理事务中心度部门决算Word下载.docx
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八、社会保障和就业支出
1.82
九、医疗卫生与计划生育支出
35.6
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
495.02
十九、住房保障支出
18.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
551.01
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
0.37
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
551.38
208
社会保障和就和支出
1.82
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
35.60
医疗保障
事业单位医疗
220
国土海洋气象等支出
495.39
01
国土资源事务
01
50
事业运行
495.39
221
住房保障支出
18.57
住房改革支出
02
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
551.01
550.51
494.52
0.50
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1.82
35.60
35.60
495.02
495.02
551.01
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.37
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
550.51
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
486.88
基本工资
60.75
津贴补贴
11.25
03
奖金
04
其他社会保障缴费
34
06
伙食补助费
21.35
07
绩效工资
218.74
08
机关事业单位基本养老保险缴费
47.96
09
职业年金缴费
35.34
99
其他工资福利支出
57.49
302
商品和服务支出
39.36
办公费
2.66
印刷费
0.19
咨询费
手续费
水费
0.60
电费
邮电费
1.25
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
3.50
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.45
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.94
27
委托业务费
28
工会经费
1.05
29
福利费
1.95
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
16.58
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
10.19
303
对个人和家庭的补助
24.27
离休费
退休费
0.99
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.30
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
4.41
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
511.15
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入总计为551.38万元、支出总计为551.01万元。
与2015年度相比,收入总计减少2080.99万元、支出总计减少2080.41万元。
主要原因:
征地补偿项目减少。
二、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度收入合计551.38万元,其中:
财政拨款收入551.38万元,占100%
三、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度支出合计551.01万元,其中:
基本支出550.51万元,占99.91%;
项目支出0.5万元,占0.09%
四、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算551.38万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,080.99万元,2,080.41万元,降低79%。
五、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出551.01万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,080.41万元,降低79%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出551.01万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出1.82万元,占0.33%;
医疗卫生与计划生育支出35.6万元,占6.46%;
国土海洋气象等支出495.02万元,占89.84%;
住房保障支出18.57万元,占3.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.08万元,支出决算为551.01万元,完成年初预算的92.44%。
决算数小于预算数的主要原因:
节约经费开支。
其中:
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.82万元。
主要用于:
本单位退休人员各类活动经费。
年初预算为3.87万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的47.03%。
活动减少,经费减少。
2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗35.6万元。
本单位在编人员按规定比例缴纳的基本医疗保险费。
年初预算为36.23万元,支出决算为35.6万元,完成年初预算的98.26%。
人员变动引起计算基数变动。
3、国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行495.02万元。
主要用于本单位日常人员经费支出和日常公用经费支出。
年初预算为538.82万元,支出决算为495.02万元,完成年初预算的91.87%。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.57万元。
主要用于本单位在编人员住房公积金的缴纳。
年初预算为17.67万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的105.09%。
决算数大于预算数的主要原因:
公积金计算基数的调整。
六、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出550.51万元,包括人员经费511.15万元,公用经费39.36万元。
基本支出中:
1、工资福利支出486.88万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出39.36万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出24.27万元,主要用于:
退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
三公经费未支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度均为0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、无因公出国(境)费支出。
2、无公务用车购置及运行维护费支出
2016年,上海市嘉定区规划土地管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、无公务接待费支出。
八、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额0.50万元,其中:
货物采购金额0.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.50万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区规划土地管理事务中心无车辆。
无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
一是完善绩效管理制度内容,二是建立健全绩效管理工作机制;
三是抓好绩效目标编制;
四是探索绩效跟踪监控;
五是深入开展绩效后评价;
六是强化评价结果应用。
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区规划土地管理事务中心2016年度无相关情况说明。
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- 上海市 嘉定区 规划 土地管理 事务 中心 部门 决算