物资放行出厂管理办法09.docx
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物资放行出厂管理办法09.docx
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物资放行出厂管理办法09
物资放行出厂管理办法
YLG01-2010
1、总则
为强化企业内部管理,进一步规范出厂物资管理,防微杜渐,堵塞漏洞,严把出厂物资关,杜绝厂内物资流失,维护企业利益,制定本办法:
2、适用范围
本办法适用于公司内所有物资出厂的管理。
3、职责
3.1财务部:
厂内物资监管部门,负责厂内物资出厂审核、监管工作。
3.2保卫科:
负责厂内物资出厂时的检查、核对工作。
4、物资出厂《放行条》管理规定
4.1空白《放行条》由财务部统一管理,并建立领用明细台帐(领用部门、领用人、《放行条》编号、领用时间等)。
4.2领用部门应妥善保管《放行条》,《放行条》使用完后,《放行条》部门留存联交回财务部。
4.3严禁使用本办法规定《放行条》以外的其它形式《放行条》办理物资出厂。
5、物资出厂管理流程
5.1专用车销售出厂管理:
专用车产品出厂按《专用车交付管理流程》执行,凭《中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司商品车发运单》、《柳汽委改车出厂明细表》出厂,门卫对出厂车辆进行核对无误后放行,填写出厂时间并签名。
5.2专用车产品销售出厂后,回厂返工再出厂的管理:
5.2.1本条仅规范专用车产品销售出厂后,由于客户(送车司机)发现质量等问题回厂进行返工后再出厂的管理。
5.2.2由于质量等问题回厂返工车辆进厂时,门卫应在《车辆回厂返工登记台帐》上登记用户名(送车司机姓名)、车辆名称、底盘号、进厂时间,门卫进行确认后进行签字。
5.2.3车辆返修完好后,销售部发车管理员将该车原来的发运单自留存根联复印并加盖部门章后交给用户(司机)。
5.2.4客户将车辆开出厂时,将《发运单》复印件交给门卫,门卫核对《放行条》信息、《车辆回厂返工登记台帐》登记的信息,并对车辆进行核对无误后,给予放行。
门卫在《车辆回厂返工登记台帐》、《发运单》上注明出厂时间和签名后留存。
5.3底盘出厂维修管理:
5.3.1底盘出厂维修管理规定按《车辆出厂维修管理流程》执行,本条仅规范底盘出厂的管理流程。
5.3.2存在质量问题的底盘服务站鉴定需出厂维修时,销售部底盘送检员填写《放行条》,注明底盘出厂原因,底盘厂家,底盘编号,底盘维修服务站名称,司机姓名,交部门负责人签字盖章后,自留存根联,将出门联交司机。
5.3.3司机将底盘开出厂时,将《放行条》交给门卫,门卫根据《放行条》信息核对车辆无误后,在《车辆出厂维修登记台帐》上登记后,并在《放行条》上注明出厂时间和签名后留存,给予放行。
5.3.4底盘维修后回厂时,司机在《车辆出厂维修登记台帐》上注明姓名、回厂时间,门卫进行确认后签名。
5.4回厂售后维修车辆出厂管理:
5.4.1专用车产品售后服务管理规定按相关专用车产品售后服务管理制度执行,本条仅规范回厂售后维修车辆进、出厂的管理流程。
5.4.2售后维修车辆进厂时,门卫应在《售后维修车辆进厂维修登记台帐》上登记用户名、车辆名称、底盘号、进厂时间,门卫进行确认后进行签字。
5.4.3车辆维修完好后,维修服务人员按售后服务管理制度相关规定办理出门手续,填写《放行条》,维修车辆的用户名,产品名称、底盘编号,交部门负责人签字盖章后,自留存根联,将出门联交用户。
5.4.4客户将车辆开出厂时,将《放行条》交给门卫,门卫根据《放行条》信息核对车辆无误后,给予放行。
门卫在《售后维修车辆进厂维修登记台帐》、《放行条》上注明出厂时间和签名后留存。
5.5车架产品出厂管理:
5.5.1制造部经办人填写《车架送货通知单》后到财务部办理出厂手续,财务部收下《车架送货通知单》财务联,在门卫联上加盖财务章后交给经办人。
5.5.2车架产品出厂时,将《放行条》交给门卫,门卫根据《放行条》信息核对无误后,给予放行。
门卫在《放行条》上注明出厂时间、签名后留存。
5.6来料加工产品出厂:
5.6.1来料加工主管部门为制造部,来料加工管理规定按相关的管理制度执行,本条仅规范来料加工产品出厂的管理流程。
5.6.2委托加工单位与公司签订来料加工协议后,根据协议将材料送进厂时,门卫应在《来料加工进厂材料登记台帐》上登记单位名称、送货人姓名、材料名称、数量、进厂时间,门卫进行确认后签字。
5.6.3加工完毕,制造部将委托加工协议、仓库接收来料单据交财务部,并通知委托单位到财务部交纳加工费用。
5.6.4财务部审核无误后,收取委托单位加工费用款,委托单位凭销售部开据的发票领取加工件,出门时凭发票的出门联出门。
5.6.5门卫根据发票出门联核对出厂物资无误后给予放行,门卫在发票出门联上注明出厂时间和签名后留存。
5.7委外加工所需材料出厂:
5.7.1委外加工管理按相关的管理制度执行,委外加工管理部门为采购及外协部,本条仅规范委外加工材料出厂的管理流程。
5.7.2进行委外加工业务时,采购及外协部应与加工单位签订委外加工协议,协议应包含公司提供给加工方材料的明细(如:
材料名称、规格、数量等)。
5.7.3采购及外协部根据委外加工协议填写《放行条》,连同委外加工协议、交财务部。
5.7.4财务部审核无误后,在《放行条》上加盖财务章后交给采购及外协部。
5.7.5采购及外协部留存《放行条》存根联,材料出厂时凭加盖财务章《放行条》门卫出厂,门卫根据《放行条》核对出厂物资无误后给予放行。
门卫在《放行条》上注明出厂时间和签名后留存。
5.8售后服务配件出厂:
5.8.1售后服务配件管理按相关的管理制度执行,售后服务配件管理部门为维修服务部,本条仅规范售后服务配件出厂的管理流程。
5.8.2属于产品售后三包范围内配件出厂的,售后服务人员根据《产品保修技术鉴定单》的鉴定结果填写《领料单》、《放行条》,并经部门负责人签字后,连同《产品保修技术鉴定单》到财务部办理手续。
财务部审核无误后,在《放行条》上加盖财务章。
售后服务人员凭《领料单》、《放行条》到仓库领配件。
维修服务部留存《放行条》存根联,配件出厂时凭加盖财务章《放行条》出门。
5.8.3不属于产品三包服务范围的,领用人到财务部办理手续,财务部按配件价格核收配件费用,领用人凭销售部开据的发票到仓库领配件,出门时凭发票的出门联出门。
5.8.4门卫根据《放行条》、发票出门联核对出厂物资无误后给予放行,门卫在《放行条》、发票出门联上注明出厂时间和签名后留存。
5.9废旧物资处理出厂:
废旧物资出厂按《关于处理废旧物资管理规定》执行,凭财务部开具的《放行条》出厂。
5.10设备、工具、计量器具及其所用配件出厂检修、检测管理:
5.10.1设备、工具、计量器具及其所用配件检修、检测管理按相关规定执行,本条仅规范设备、工具、计量器具及其所用配件出厂检修、检测出厂的管理流程。
设备、工具及其配件出厂检修主管部门为制造部设备动力科;计量器具出厂检修、检测主管部门为质量部。
5.10.2设备、工具、计量器具及其所用配件出厂检修、检测时,主管部门经办人员填写《放行条》,注明设备仪器名称、规格、单位、数量,出厂原因,经办人签名,交部门负责人签字盖章后,部门留存根联,将出门联交经办人。
5.10.3设备、仪器出厂时,经办人将《放行条》交给门卫,门卫根据《放行条》信息核对无误后,给予放行。
门卫在《放行条》上注明出厂时间和签名后留存。
5.10.4设备、仪器回厂时,经办人在门卫办理消帐手续,即在原来《放行条》门卫联上注明姓名、回厂时间,门卫进行确认后签名。
5.11采购物资退货/出厂返修:
5.11.1采购物资退货/出厂返修管理按相关规定执行,本条仅规范采购物资退货/出厂返修时的出厂管理流程。
外购物资主管部门为采购及外协部;外协物资主管部门为采购及外协部。
5.11.2采购物资退货/出厂返修时,主管部门经办人员填写《放行条》,注明出厂物资名称、规格、单位、数量,出厂原因,经办人签名,部门负责人签字后交仓库保管员审核签字,部门留存根联,将出门联交经办人。
5.11.3物资出厂时,经办人将《放行条》交给门卫,门卫根据《放行条》信息核对无误后,给予放行。
门卫在《放行条》上注明出厂时间和签名后留存。
5.11.4采购物资返修回厂时,经办人在门卫办理消帐手续,即在原来《放行条》门卫联上注明姓名、回厂时间,门卫进行确认后签名。
5.12合作单位物资出厂管理:
5.12.1本条规定适用属于合作单位(如油漆承包、供应瓶装气体单位、员工食堂承包等单位)物资的出厂管理。
5.12.2由于工作需要,合作单位将属于自己单位物资送进厂时,应在门卫处《合作单位物资进厂登记台帐》上登记。
5.12.3合作单位物资出厂时,由公司主管部门开具《放行条》,经部门负责人签字后收下留存联,将出门联交给合作单位。
5.12.4合作单位将《放行条》交给门卫,门卫根据《放行条》信息与《合作单位物资进厂登记台帐》、实物进行核对无误后,在《合作单位物资进厂登记台帐》、《放行条》上注明出厂时间、签名后留存《放行条》,给予放行。
6、出厂物资监管规定
6.1保卫科按本办法规定的物资类别,分别保管《放行条》,并按要求建立台帐。
6.2保卫科每周对应回厂的出厂物资《放行条》进行跟踪,超出15天没有回厂时,要求经办部门作出说明。
6.3返回厂物资进厂时,没有按规定在门卫消帐的,按没有返回处理。
6.4每周财务部对保卫科留存的《放行条》门卫联与财务联进行核对。
7、考核规定
7.1不按本规定办理出厂手续的,保卫人员不给予放行,违者每次考核100元,造成经济损失,由责任人全部承担,违规三次以上(含三次)者终止劳动合同,相关协作单位人员违规的取消协作关系,涉及违法行为的,交公安机关处理。
7.2保安人员不按规定核对《放行条》与放行物资的,每次考核责任100元;造成经济损失全部由责任人承担;违规三次以上者(含三次)终止劳动合同;涉及违法行为的,交公安机关处理。
7.3应回厂物资没有返回的,由经办部门和个人承担全部经济或法律责任。
8、附则
8.1本办法从下发之日起执行。
8.2本办法由综合管理部负责解释。
附件1:
放行条
附件2:
商品车发运单
附件3:
柳汽委改车出厂明细表
附件4:
车辆回厂返工登记台帐
附件5:
车辆出厂维修登记台帐
附件6:
售后维修车辆进厂维修登记台帐
附件7:
车架送货通知单
附件8:
来料加工进厂材料登记台帐
附件9:
合作单位物资进厂登记台帐
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司放行条N0
年月日
提货单位名称
提货人
货物名称
单位
数量
附注
第
一
联
:
存根
经办部门:
经手人:
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司放行条N0
年月日
提货单位名称
提货人
货物名称
单位
数量
附注
第
二
联
:
门卫
经办部门:
经手人:
商品车发运单
车辆信息
合同编号
车辆识别代号
送货方式
自提□送车□
合格证车型
发动机号
额定载质量(kg)
配置说明
车辆类别
底盘□整车□
发车仓库
送车要求
随车资料
合格证□说明书□保用手册□随车工具□随车附件□运转指令单□实物交接单□发票□
订货单位
联系人及电话
收车单位
联系人及电话
送车地点
里程(km)
送车公司
送车司机
车款结算方式
提车前一次性付清余款□
车到验收合格一次性付清余款□
分期付款□
发车确认
内勤主管:
日期:
财务审批盖章
经办人:
日期:
特殊情况发车
批准
签字:
日期:
收车确认
验车记录:
收车人(单位盖章):
年月日
注:
1、白色联(销售部、财务处各一联);粉红联仓库存;蓝色联收货单位存;绿色联支付运费凭证;黄色联出门联。
2、加盖财务章和发行章有效。
柳汽委改车出厂明细表
序号
生产编号
底盘号
送车司机
身份证号码
仓库审核
出厂时间
门卫确认签字
制表:
财务审核:
车辆回厂返工登记台帐
序号
客户名称
司机姓名
车辆名称
底盘号
进厂时间
门卫签名
出厂时间
司机签名
门卫签名
车辆出厂维修登记台帐
序号
车辆名称
底盘号
出厂时间
司机签名
门卫签名
出厂时间
门卫签名
售后维修车辆进厂维修登记台帐
序号
客户名称
司机姓名
车辆名称
底盘号
进厂时间
门卫签名
出厂时间
司机签名
门卫签名
车架送货通知单N0
送货车号:
驾驶员签名:
年月日
货物名称
单位
数量
附注
主管:
保管员:
备注:
1、本通知单一式五联;
2、第一联:
自存第二联用户第三联:
财务第四联:
出门条第五联:
电泳线留存
来料加工进厂材料登记台帐
来料加工单位:
送货人:
时间:
序号
材料名称
规格
单位
数量
序号
材料名称
规格
单位
数量
门卫签名:
时间:
合作单位物资进厂登记台帐
合作单位名称:
进厂
出厂
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
时间
送货人签名
门卫
签名
数量
时间
提货人签名
门卫
签名
备注
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