鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告文档格式.docx

鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告文档格式.docx

《鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告文档格式.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

6.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》[2006]1325号；

7.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2012；

8.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

9.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

10.《可行性研究与项目评价》2008.3；

11.中共中央《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；

12.《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

13.关于组织开展《2012年生态家庭牧场和畜禽养殖标准化示范创建活动》的通知（内农牧畜发[2012]162号）；

14.关于印发《内蒙古2012年畜禽养殖标准化示范创建实施方案》的通知（内农牧畜发[2012]60号）；

15.农业部办公厅关于开展《2013年养殖业良种工程建设等贮备项目前期工作》的通知（农办计[2012]61号）；

16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.2.2技术依据

1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；

2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；

3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

5．《可行性研究与项目评价》。

1.3编制原则

1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2.采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5.将节能减排与企业发展结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。

7.认真贯彻工厂设计的“五化”原则。

以经济效益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

8.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4编制范围

受项目承办单位的委托，我公司对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在建设单位已有工作的基础上，根据当地和行业的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

主要内容包括：

市场分析；

建设条件与厂址；

建设规模及产品方案；

设计方案；

原辅材料、燃料动力供应；

总图运输与公用辅助工程；

环境保护；

节能减排；

劳动保护、消防；

企业组织、劳动定员及人员培训；

项目实施进度计划；

投资估算与资金筹措；

财务评价；

结论与建议。

1.5建设单位基本情况

某某位于内蒙古某某经济技术开发区，属于专门从事畜禽屠宰、加工的生产加工型公司。

主要经营范围是鸭鹅屠宰、肉羊、肉牛屠宰、加工及销售。

公司实行总经理负责制，按照现代企业制度要求建立了规范的法人治理结构，管理部门根据公司发展战略需要进行设置

1.6项目建设背景及必要性

1.6.1项目建设背景

中共中央1号文件即《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出，当前我国农村经济中的突出问题是农民增收困难，目前我国农村有劳动力4.85亿人，2003年人均收入2622元，比上年增加146元，扣除价格因素后的实际增长幅度为4.3%，全国农民人均收入的增幅已连续7年没有1年超过5%，仅相当于同期城镇居民收入年均增长幅度的一半，与城镇居民的收入差距继续扩大，差距已扩大为1：

3.24，尤其是以粮食生产为主的纯农户收入增长更为困难。

过去几年中，由于农产品供过于求，价格下跌，导致农民来自农业的纯收入额减少，自1998年到2003年，农民来自农业的纯收入已连续6年低于这一水平，让农民尽快增收已成为我国目前十分紧迫和重要的事情。

我国的养殖业经历了家庭副业阶段，正朝着产业化迈进。

世界养鹅业发展较快，许多相关产业发展迅速。

随着我国社会主义市场经济的发展和农村产业结构的调整及加入WTO以后，我国的畜禽业面临着新的机遇和挑战，畜禽的养殖及深加工受到国家有关部门的关注和重视，国内外市场发展前景更为广阔。

目前存在的主要问题是形成规模的大型企业比较少，中小型企业技术水平和产品加工质量低；

从饲养到加工过程中卫生安全方面有效保障机制不完善；

肉制品产量占肉类总产量的比例低，且高档优质产品、低温制品、中式制品和新产品少。

以鹅肉为例，全国每年出栏6亿只，以每只3公斤计算，年产鹅肉180万吨，仅占肉类制品的2.9%。

可是年屠宰量超过50万只鹅的屠宰厂几乎很少，更谈不上鹅肉的出口了。

鹅的屠宰与鸡、鸭相比还处于原始的作坊阶段。

为了加快食品工业的发展，建设一个现代化的、全国第一家高科技含量的鹅屠宰、深加工厂就显得尤为重要和迫切。

建设年屠宰2万只鸭鹅屠宰项目，区域内具有广阔的土地资源和丰富的劳动力资源，对于促进当地畜禽饲养业的发展及提高当地农民收入极为有利。

某某以鹅屠宰、加工厂为纽带，建立鸭鹅养殖基地，以契约的形式走“公司十农户”的模式，由某某统一收购、统一屠宰，通过肉制品加工厂统一加工、统一销售，强化生产、加工贸易过程的标准化和各环节的规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。

最终形成以企业为中心，把原料产业延伸到基地，延伸到农户，从理论和实践上进行有益于农村致富这一改革主题的探索，把商品销售的链条嫁接到省外、国外网络，从而使企业的源头和终端都形成了“活水”状态，从产业链条的延伸之上，从一个全新的角度审视某某的企业运作：

基地无穷大、市场无穷大。

食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工中占最大比重，因而对推动农业产业化作用更大。

食品工业与农业相辅相成，互相促进，紧密相关。

以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农户产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。

1.6.2项目建设的必要性

1.有利于农业内部结构的调整

某某是我国产粮大市，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。

积极发展草食动物，实施鸭鹅产业化，对鸭鹅产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食市向畜牧业大市转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。

2.有助于推动全社会健康水平

鸭鹅肉营养丰富，脂肪少，氨基酸多，对人体的物质明显高于猪肉。

目前，市场对鸭鹅肉的认可度从口感转化到营养，而发展畜禽产业，恰恰从这方面推动人民改变膳食结构，推动全社会的健康水平。

3.有助于充分利用农村剩余劳动力、提高农牧民收入水平

畜禽产业发展能在一定程度上吸纳剩余劳动力进入畜禽产业，学技术、饲养、营销，并能进一步促进更多的人进入畜禽产业，放大产业。

这对于安置农村剩余劳动力，提高整体就业水平，提高农民收入，促进社会稳定都起到了极大的推动作用。

4.有利于满足国内外市场需求。

鸭鹅为食草水禽，鸭鹅肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。

在国际市场上鸭鹅肉比鸡肉走俏。

由于鸭鹅系列食品在国际市场走俏，已经成为我国食品工业出口创汇的重要来源。

特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鸭鹅肉及其制品需求量也正在逐年加大。

鸭鹅肉以高蛋白、低脂肪、不饱和脂肪酸含量丰富为特点，成为人们喜欢的肉类。

近年全国养鸭鹅总量为9亿只，市场需求最低10亿只以上，出口是有需求的，但货源不足。

因此，国际国内市场鸭鹅肉一直都呈现供不应求的态势，价格也因供不应求而不断走高，本项目的建设，可为需求日益增长的鹅产品市场提供更多的鸭鹅产品。

综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养殖鸭鹅与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；

有利于延长鸭鹅产业链条，建立一体化经营模式；

有利于规模化、区域化鸭鹅产业生产的发展和先进技术的推广应用；

有利于协调产销关系，减少流通环节，实现农民增收、企业增盈、财政增效。

因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。

1.7研究结论

本项目的实施，可以有效促进地区经济产业化战略的实施和发展，提高地方财政收入水平，更为关键的是能够有效带动农牧民的增收，安置农村富余劳动力，提高农村的经济生活水平。

建议：

1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。

2.该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。

3.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。

4.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。

1.8主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.1.1

屠宰鸭鹅

万只

2

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

m2

10000

1.2.2

新建建筑面积

1500

1.3

项目定员

人

10

1.4

燃料动力消耗

1.4.1

水

KT

0.62

1.4.2

电

万KWh

5.89

1.4.3

供热

GJ

268.98

1.5

总投资

万元

90.00

1.6

建设投资

86.62

1.6.1

流动资金

3.38

1.6.2

建设期利息

1.6.3

项目计算期

年

15

含建设期12个月

1.7

总成本

69.56

1.8

经营成本

66.42

1.9

产品销售收入

117.17

1.10

销售税金及附加

1.35

1.11

增值税

13.54

1.12

利润总额

32.72

1.13

净利润

24.54

评价指标

2.1

投资利润率（税后）

%

27.26

2.2

销售利润率（税后）

20.94

2.3

财务内部收益率（税后）

28.56

财务净现值（税后）

99.65

ic=10

投资回收期（税后）

5.17

2.5

财务内部收益率（税前）

36.85

财务净现值（税前）

148.30

投资回收期（税前）

4.42

2.6

盈亏平衡点

50.97

第9期

第二章市场分析

2.1产品市场供应现状

我国饲养水禽有悠久的历史，是最早将野鸭、鸿雁、灰雁驯化为家养的国家之一，现在中国又是世界第一位的水禽生产大国，据报道目前鹅、鸭的出栏量分别达到6.97亿只和22.78亿只；

鹅的存栏量、屠宰量、鹅和鸭的肉产量、鹅和鸭蛋产率均居世界首位。

水禽产品肉、蛋、绒、肝的产值占畜牧业总产值1万亿元的10%，达到一千亿元人民币。

鹅、鸭肉增长迅速，以2010年为例：

鹅、鸭肉产量分别为45.5万吨和51.8万吨，到2012年分别达到180万吨和201万吨，增长了近四倍。

2011年鹅肉总产量为97.3万吨，2013年达到416.3万吨，增长了四倍多。

中国水禽在世界上的地位是非常重要的。

全世界2013年鹅存栏量为2.62亿只，中国为2.28亿只，占世界总量的86.5%，五年内增加了19.4%。

2.2产品市场供应预测

随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展。

鸭鹅肉营养丰富，鸭鹅体内含有人体必需的多种氨基酸、蛋白质，脂肪少，是保健、美容佳品。

鸭鹅肉可用清煮、煎炒、酱烤卤等方法烹调食用；

鹅头鹅掌是酒宴上之佳肴；

鹅肥肝是高档的食品，它在欧洲、日本、香港、新加坡等地很受欢迎，被誉为世界三大美味之一。

随着科学技术水平的提高，人们对绿色食品的渴望，对鹅认识进一步加深，若将鹅进一步加工开发，它不但是酒宴上之佳肴，也是馈赠亲友、居家旅行之佳品，市场前景广阔。

1.国际市场

国外鸭鹅业比较发达的国家集中在欧洲，欧洲有喜食鸭鹅肉的习惯，特别是每到节日销售量倍增。

例如在圣诞节期间，仅德国就需450万只。

德国一年饲养的鸭鹅，屠宰后仅能满足圣诞节需求，根本满足不了平常消费需求。

在欧洲，鹅肉价格是鸡肉的2.3倍，由于受到疯牛病、口蹄疫的影响，禽肉的需求量在明显增长，尤其是鹅肉在俄罗斯、哈萨克斯坦以及中东各伊斯兰国家，人们非常喜欢。

可见其产量与市场需求之间的缺额是很大的。

2.国内市场

我国有13亿多人口，是世界第二人口大国，南方有12个省市，总人口为5.9亿人。

南方人自古以来就有喜食鹅肉的习惯，俗话说“无鹅不成席”。

据实地考查，由于地理原因，长江以南的省市，每年5月－11月天气非常炎热，含脂肪较高的食品吃不下去，而都喜食高蛋白、低脂肪且有降温凉血作用的鹅肉。

如南方5.9亿人口的60％年平均每人吃2只鹅，全年消耗量约为7.2亿只左右，而目前全国饲养鹅总数近6亿只，尚有缺口1.2亿只；

而且喜吃鹅肉的习惯正由南方向北方扩散，所以鹅肉的需求量远不止1.2亿只缺口，可能还会更多。

另据调查，上海每年需要2000万只肉用仔鹅，汕头每年需要1000万只肉用仔鹅。

广州市每年需求7000－8000万只，南京市每年需求也在7000－8000万只。

可见鹅肉、鹅毛的市场也是供不应求的。

另外鹅油是良好的色拉油原料，鹅油又作为清真食品的食用油，是食品、糕点的高级启酥油，深受厂家和人们的喜欢。

鹅血、鹅胆等是生化药厂的原料。

3.养鹅业的发展前景

据“全国家禽发展战略研讨会”专家预测：

从生物学、经济学、营养学、生态学的角度分析以及国际、国内市场现状，我国加入WTO后，养鹅业市场前景广阔。

据与会专家分析，入世后，鹅在国内外市场上具有一定优势，这是因为水禽类产品是世界养禽业发展的方向，市场需求量较大。

所以入世是我国养鹅业发展的春天，养鹅业将成为朝阳产业。

具体优势分析如下：

①我国地域辽阔，地理纬度独特，自然生态条件优越，草地、湿地面积约7200万亩，很适于养鹅。

我国有3000多年的养鹅历史，有十多个各种类型的优良鹅种，是世界上的养鹅大国，年饲养量约达6亿只，占世界养鹅总量的80%－90％左右。

②养鹅属于劳动密集型产业。

我国农村剩余劳动力多，工资低，很适于采用“公司十农户”的方式进行养鹅生产。

而具有市场竞争力的发达国家由于劳动力紧缺，工资高，养鹅成本高，因此在这方面我们没有国际竞争对手，这给我们留下了广阔的发展空间，可谓机遇难得。

③鹅以草食为主，耗粮少，属于节粮型家禽，发展养鹅业符合我国人多地少、饲料不足、农村剩余劳动力多的国情。

养鹅和养猪相比，同样的饲料量养鹅可得到三倍于猪的产量。

鹅生长快、饲料利用率高、饲养周期短，60-90天即可出栏上市，资金周转快。

④鹅的生长能力和抗病能力强，适应性广，耐粗放饲养，无需高水平的饲养设施，规模可大可小，适于农户饲养。

⑤鹅肉营养丰富，蛋白质含量高达20％，赖氨酸含量比鸡肉高30％，鹅体脂肪含量仅为11％左右，而瘦肉猪脂肪含量为28.8％左右，瘦羊肉为13％左右，同时鹅脂肪中对人体有益的不饱和脂肪酸比猪、牛、羊都丰富得多，且鹅肉胆固醇含量低，有益于人体健康，不易引发心脑血管疾病。

欧洲一部分国家，例如法国，鹅肉深受人们青睐。

鹅的抗病能力较强，疾病较少，无需大量长时间用药物防治疾病，产品无药物残留，且以吃草为主，因此鹅肉属“绿色食品”。

随着人们的食品安全、保健意识的增强，鹅肉必将日益受到消费者的青睐，因而具有很强的市场竞争力。

入世后，外贸环境改善，鹅肉制品、鹅肥肝等鹅产品出口量会大量增加。

⑥鹅能充分利用多种农作物副产品转化为优质鹅产品。

这既丰富了鹅的饲料资源，降低了成本，又能够减少焚烧秸秆造成的环境污染。

鹅的粪便还可以肥田，增加土壤有机质，改善土壤结构，提高农作物产量，形成良性循环，促进农业可持续发展。

⑦鹅可以同鱼、果、林等农作物共生共长，协调发展，具有良好的生态效益。

⑧鹅体综合利用率高，增值潜力大。

鹅全身是宝，鹅羽绒、鹅肥肝、鹅掌、鹅头、鹅舌、鹅翅、鹅肠、鹅血等都是畅销产品，通过鹅体的初加工、深加工和精加工，可比卖活鹅增值几倍、十几倍乃至几十倍。

例如鹅绒在世界羽绒市场上一直是比较受欢迎的产品，含70％的鹅绒，在国际市场上价格高达7.5－8万美元/吨；

鹅肥肝是国际市场特别是欧洲市场上的珍贵食品，售价高达10万美元/吨。

随着人们的食品安全、营养、保健意识日益增强，对鹅产品的消费需求量必将日益增加。

中国加入WTO后，养鹅业将迎来前所未有的机遇。

2.3产品目标市场分析

鸭鹅属以草食为主的家禽，系纯天然绿色健康食品，亦越来越受到人们的青睐。

（1）鸭鹅肉生产情况：

有关资料表明，2003年全国肉鹅出栏量为48960.5万只，主要集中在长江流域和北方粮食主产区。

出栏最多省份为江苏9701万只，其它各省份情况如下：

四川8942万只，广东4279.3万只，安徽4000万只，江西3435.2万只；

（2）鹅肉的生产主要集中在四川、江苏等地，大约150万吨；

（3）消费状况：

从南北区域划分看，南方各省普遍有食用鸭鹅肉的习惯，相比之下，北方地区消费量不大。

因此，每年鹅长成后即9月份以后，都形成北鹅南调的局面。

而南方各省的消费习惯和口味也存在差异，上海等长江下游流域喜食鹅分割品，四川、湖北等喜欢整只烧制鹅。

第三章建设条件与厂址

3.1厂址所在位置现状

占地面积：

10000㎡

地块位置：

某某经济技术开发区某某。

地块形状：

呈矩形结构。

3.2建设条件

3.2.1区位条件

项目区位于科尔沁草原腹地，松辽平原西端，东经119°

13’-123°

43’，北纬42°

14’-45°

38’，东北、华北交汇的三省区交界地区，东南分别与吉林省和辽宁省相邻，属典型的半干旱大陆性季风气候，春季干旱多风，夏季炎热，雨热同季。

某某区位优势得天独厚。

属东北经济区和环渤海经济区，周边800公里范围内有15个百万人口以上城市，构成经济社会发展的“金三角”，是内蒙古东部和东北三省商品物资的重要集散地。

交通十分便利，城市距京、津地区均不超过800公里，距沈阳250公里、长春290公里，与长春、沈阳构成等边三角形的3小时经济圈，距大连600公里，营口400公里，锦州330公里。

某某矿产资源丰富，初步探明的矿藏41种，矿床和矿点190多处。

全市煤炭保有量121亿T；

石油远景储量为8亿T左右；

铁、锌、钨、铜等金属矿藏10多处，矿点30多个，为世人瞩目的"

801"

矿富含铌、钽、铍、锆等稀有金属和重稀土，总储量680万吨；

天然硅砂的储量居全国之首，被称为"

冶炼之宝"

的石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。

近年来，某某深入贯彻落实科学发展观，不断调整优化产业结构，实现地区生产总值1250亿元，比上年增长20.0%，增幅比上年提高1.1个百分点。

其中，第一产业增加值150亿元，增长3.0%；

第二产业增加值533亿元，增长24.0%；

第三产业增加值320亿元，增长21.0%。

收到水平位居内蒙古自治区前列。

火电。

以霍林郭勒市、扎鲁特旗、科尔沁区和奈曼旗为重点区域，重点建设60万千瓦及以上超临界、超超临界机组大型煤电基地外送电源项目和30万千瓦及以上热电联产项目，建成东北地区火电基地。

风电。

以科尔沁左翼中旗、开鲁县、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、奈曼旗、科尔沁区和库伦旗为重点区域，全力推进八大“百万千瓦风电基地”建设，建成国家千万千瓦级风电产业基地。

光电。

以扎鲁特旗、开鲁县、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、奈曼旗、库伦旗为重点区域，加快推进光伏发电项目建设，光伏发电装机达到29万千瓦。

微网。

以霍林郭勒市、扎鲁特旗为重点区域，建设火电、风电、太阳能发电及电解铝负荷的（超级）微电网项目，实现能源的清洁开发和利用。

3.2.2建设条件

1.能源动力

煤炭：

通辽周边地区的煤炭资源丰富，霍林河一号露天矿1500万吨扩建工程和金宝屯200万吨煤矿已竣工，扎哈淖尔一号露天矿扩能改造和左中宝龙山煤矿工程进展顺利，蒙东能源扎哈淖尔1000万吨二号露天煤矿和吉煤集团120万吨井工煤矿已开工建设。

电力：

目前，全市已投产电力装机3200万千瓦。

在建火电，霍林河2×

30万千瓦热电厂和源源2×

5万千瓦自备电厂已竣工试生产。

风电，当年新开工108万千瓦，竣工108万千瓦，并网发电100万千瓦。

电网，城市、农村牧区电网得到进一步完善，新竣工投入使用4个220千伏一次变电站，完成125万千瓦风电接入通道工程。

水资源：

某某水系由辽河水系、柳河水系、大凌河水系、嫩江水系及东辽河水系组成，其中西辽河流域面积占全市总面积的60﹪以上，流域面积在100平方公里以上的河流有47条，属辽河流域的38条，属松花江流域的3条，属大凌河流域的5条，属内陆河流域1条。

从水文地理特征上看，全市河流划分为北部山区河流、中部平原河流和南部低山丘陵区河流三个部分。

水资源特点：

全市平均降水量为398.8毫米左右，按全国水资源划分属于半干旱少水带。

中部平原区，降水由西部向东部逐渐递增。

某某属第四系松散层，厚度60－200余米，补给来源充沛，贮存了丰富的地下水，大部分