玻璃钢船舶制造扩建工程项目建议书完美精编.docx
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玻璃钢船舶制造扩建工程项目建议书完美精编
玻璃钢船舶制造扩建工程项目建议书
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一、项目的必要性和依据
玻璃钢船舶制造企业,通过近一年的市场考察、技术论证、效益评估,于97年7月1日在xx乡成立,它是我省唯一生产玻璃钢船舶的专业厂家,地处昌江河畔,在发达的鄱阳湖水系影响下,面对水上交通的落后,木质、钢质船舶制造业的滑坡,以玻璃钢高新技术制造船舶的“第三代”产品,它以美观、舒适、快速之长,适合交通、旅游、运输及其它行业,俗有“水上中巴”、“的士”之称,改变了水上交通的落后面貌,玻璃钢船舶的制造,填补了省内空白,制造的新产品,起点高、技术性强、质量好、美观舒适、耐腐耐用,首批产品顺利通过国家船价部门验关出厂,产品受到用户的亲睐。
企业原座落在xx乡境内,占地面积5000m2,总投资63.4万元(不包括房地产),其中银行贷款60万元,员工集资3.4万元,固定资产(机械设备及自制模具42.3万元)。
全厂员工40人(其中:
管理人员8人,工程师以上职称人员7人,技术人员及职工25人),97年引进江苏常州玻璃船舶研究所高级工程师三人,对厂内职工进行了6个月的技术培训,培养出了一支精明强干的职工技术队伍,具备了生产各种类型的玻璃钢船舶条件,在短短的半年中,自制了三套玻璃钢模具和三艘快艇(即:
1288型、630型、450型),实现产值42万元,利税7.85万元。
为今后的生产发展打下了坚实的基础。
所不幸的是,企业成立不到一年,98年一场空前未有的特大洪水,冲垮了xx圩堤,企业难以幸免这场灾难,厂房、设备冲毁损失惨重,至今仍无力恢复生产。
二、产品方案,拟建规模和建设地点的初步设想
玻璃钢是由玻璃纤维、树脂等化学材料组合而成,它具有良好的机械性能和稳定的化学性能,其机械强度可与A钢材相媲美,防腐蚀、可阻燃,作为一种新型材料可广泛用于各行各业,替代钢铁和木材使用,应用于造船业,更显示出其独特的优越性,它生产的产品成本低,仅高于钢材的15%,比重轻,相当于钢材的1/4,速度快、造型美观,在使用过程中很少进行修理,生产周期短,只相当于钢质船制造期1/3。
鄱阳湖,水域辽阔,发达的水系制约了湖边县市的交通发展,它与高速发展的铁路、公路相比,相形见绌,如何把水上交通这一劣势转化为优势,专家们认为,只有在船的造型上、船的制造材料上、船的运行速度上做文章,打破常规,闯出新路,这一论断,越来越被湖区人民所接受,据省水利厅、渔政旅游等部门提供,鄱阳湖周边县市,每年从外省购进玻璃快艇、游艇等以100艘左右的速度递增,大大加快了水上交通事业的发展,翻开了水上交通历史新的一页。
我县并不例外,玻璃钢船越来越被我县人民所接受,交通客运、民用渔船改造增长快速。
据本县渔政局领导提供,农业部、省水利厅等有关单位文件规定要求,湖区渔民用船将全部陆续改用玻璃钢材制造更新,公安水上安全监督艇、水利部门巡逻艇及航运部门的客艇,都有很大的市场潜力,香港、美国等客商,曾与本厂进行过业务洽谈,销售前景非常乐观。
该企业成立后,年产各类快艇、游艇、渔船计100艘。
其中:
大型客快10艘,50万元/艘,产值500万元;
中型快艇20艘,14万元/艘,产值280万元;
小型游艇10艘,3.5万元/艘,产值35万元;
游乐艇10艘,6万元/组,产值60万元;
民用渔船50条,3万元/条,产值150万元;
计划总产值1025万元,预计利润300万元,税收80万元,此价比国外价格低35%,比国内产品销价低10%。
产品质量将按国家玻璃钢船制造标准验关出厂。
企业建立在xx县工业园内,紧靠鄱阳湖畔,质量定规、设施完善、水电供应正常、生产环境优美,有公路贯通,经鄱阳湖可通长江各大港口,水陆交通两便,地区布局符合要求。
三、资源情况、建设条件、协作关系和国别厂商等初步分析。
1、玻璃钢是由玻璃纤维、树脂等化学材料组合而成,江苏无锡竞达化工有限公司是专产玻璃钢化学原材料厂家,企业与该公司有原料长期供应合作关系,原料供应有保障。
2、工艺流程。
模具抛光——打腊——树脂配料——裁料——胶布成形——脱模——安装——试航——验关出厂。
3、主要引进国内江苏常州玻璃钢船舶研究所生产技术,它是国内首家研究玻璃钢航船的专业单位,企业曾与该所有长期合作的关系。
四、投资概算
(一)、投资估算。
1、设备投资:
(单位:
万元)
序号设备名称规格化单位数量金额
1车床台212
2电焊机台13
3近焊机台13.5
4打磨机台101
5抛光机台101
6汽泵台21
7木工机台1
8模具台30320
9干燥机台2
10排风机台2
11吊车台8
12顶车台1.5
13化学仪器套1
14搅拌机台1.5
15裁剪机台0.5
16安装工具套0.8
17电脑台31.5
18拖船设备及轨道台28.2
19汽车辆212
20切割机辆20.5
合计382
2、土建工程概算(单位:
万元)
序号工程名称经济技术指标工程面积金额
1生产车间400元/m31800m272
2办公楼400元/m33500m2140
3住宅房300元/m3600m218
4厨房300元/m3200m26
5土方工程10
合计246
项目固定资产投资638万元(其中设备投资328万元,土建工程246万元),生产流动资金262万元,合计总投资900万元。
3、资金来源
项目总投资900万元,要求合作投资700万元,本企业自筹(或)贷款200万元。
五、项目的进度安排
1、对项目进一步考察论证,招商引资,争取在两个月内完成。
2、项目自筹资金到位后三个月完成各项土建设施,一个月设备安装到位生产。
六、经济效益和社会效益的初步估算,财务评价和国民经济评价
1、经济效益分析:
①以1288型快客艇船体成本预算(变动成本)
名称每m2材料用料(5cm厚度)单价计币
胶衣树脂0.58kg2011.6元
189#不饱和树脂4.54kg1254.48元
引发剂0.2kg153元
促进剂1kg1212元
色湖0.543kg2010.86元
短切毡2.8kg1028元
无碱平级玻纤布(S021)1.21m22.42元
无碱平级玻纤布(S041)7.5m322.5元
合计7.623m公斤144.86元
②每m2固定成本
序号科目摘要年金额单位成品
1货款利息900×10.98‰月率118.6118.6
2折旧按10年折旧残值10%计算5.55.5
3管理费按销售收入1.5%计提8.258.25
4营销费用按收入2%计提1111
5招待费按增值税3.5%计提55
6福利费按综合税8%计提2.52.5
7增值税按综合税50%计提100180
8大修理66
9不可预计费33
10工资40元2020
合计279.85元
3、效益分析
①m2利润=销售收入550-(变动成本核算144.86+固定成本279.85元)总成本424/71=125.29元;
②全年税后利润为200.0000m2×125.29元=250.58万元;
③投资效益=
=39%
④投资回收期==26个月
即正常生产两年零两个月就可以收回投资。
七、项目结论
1、项目以高新技术制造了船舶的“第三代”新产,填补了我省的空白,弥补了船舶历代的缺陷,符合国家发展船舶制造业规化要求。
2、项目具备了一定的技术条件和生产条件,销售市场前景广阔。
3、项目投产后,正常年生产年产值1100万元,年税金100万元,年利润250万元,项目在财务分析上是切实可行。
4、项目具有较好的社会效益,能解决60多人劳动就业,社会增收,同时为发展水上交通、旅游行业做出贡献,满足社会需求。
5、本项目通过财务分析,具有较高的经济效益和社会效益,是一个风险小、回收快的好项目,建设抓住机遇,尽快设施。
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