流程管理企业标准流程管理汇总篇5个doc6文档格式.docx
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库房内部业务流程
库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容,现逐一说明如下:
货品状态调整
一、业务说明
货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售,或应进行其他进一步的处理。
质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。
二、流程图
货品状态调整的流程如下所示:
三、流程图说明
养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求,保管员根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。
四、单据说明
货品状态调整单:
记录货品在库状态变化的单据。
其保存后直接对当前库存产生影响,不产生出入库单。
五、报表说明
1.效期报表:
用于统计近效期货品数量的报表。
一般查询条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。
属于GSP要求范围。
2.不合格商品报表:
用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。
六、岗位职责
1.业务员:
依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单,并将其传递给库房管理员。
2.养护员:
依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单,并将其传递给库房管理员。
3.库房管理员:
清点库房内过效期货品,依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态调整单。
七、岗位操作规范
货品状态调整单管理
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
换货流程
换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况,发现有错或根据供应商的要求通知库房换货,而库房的保管员根据通知,将收到的货验收后入库,并将要求换出的货出库。
最后填写还货单,更新库存。
A、入库流程所用的全部功能
B、出库流程所用的全部功能
C、换货单管理
九、可能遇到的特殊问题
一十、配置说明
库存明细调整
库存明细调整的流程如下:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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