出门证管理办法文档格式.docx
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三、职责
1、管理部负责《出门证管理办法》的起草、修订,以及《出门证》印制下发及制度执行检查管理工作。
2、各部门接口部门负责开具出门证核实签字送货/拉货等物流车辆及其他车辆出厂时由接洽部门开具出门证
3、财务部负责出门证的签发及“出门证专用章”的管理工作。
四、出门证的开具
1、各部门均可出门证开具部门为管理部、经营部、库房。
2、管理部负责来客车辆、公司车辆出门证的开具。
3、经营部负责五金临采、气体送运、设备维修维护等车辆出门证的开具。
4、库房负责废旧物资装运、成品发货等车辆出门证的开具。
5、各部门只能开具与本部门相关业务的物资,不得开具其它出门物资。
五、出门证的签发
1、出门证签发部门为财务部。
2、节假日和周日一般不做出门证签发,各出门证开具部门应根据实际发货到货情况,提前做好计划安排,于节假日和周日前一天将计划提交财务,财务部根据计划予以签发相应的出门证。
3、出门证开具部门人员在签发出门证时,应当填写《出门证用章记录》,填写完成后,财务部核实后签发。
4、出门证开具部门于出门证上物资不符的,财务部不予签发。
六、出门证的管理
1、出门证管理部门为管理部。
2、出门证不得涂改,不准缺项,空白项目画线。
3、开具的出门证在规定的时间内方为有效,逾期须重新办理方可出厂。
4、出门证的领用须以旧换新,并填写出《门证领用记录》,已开具的出门证不得缺项少页,交回的出门证要加封页装订成册,写清起止号码及起止日期。
5、出门证的使用和保管,应指定专人保管和使用,应明确责任,其他人员不得开具出门证。
6、警卫部门依据出门证标明的物资名称、数量及财务部在保卫部门预留的印鉴等验证放行。
七、相关文件
1、《出门证》
2、《出门证用章记录》
3、《出门证领用记录》
4、出门证封页
*************
有限公司
2014年12月3日
生效日期:
2014.12.3
本:
A版
出门证
厂家
车牌号
出厂物品
数量
岀厂原因
库管员核实
主管部门
开具人员
厂家签字
财务签章
备注:
1.出厂原因主要填写发货、返厂、非本单位物品等情况;
2.主管部门为经营部、库房部、管理部等职能部门;
3.此证一式两份,一份为主管部门留存,一份警卫作为统计依据。
附:
2
出门证用章记录
序号
时间
部门
姓名
用章原因
备注
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
出门证领用记录
领用人
日期
以旧换新送回的出门证
编号起止
日期起止
15
16
17
18
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- 出门 管理办法