汽车美容改装维修综合服务连锁店投资经营商业计划书.docx

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汽车美容改装维修综合服务连锁店投资经营商业计划书

汽车连锁服务

商

业

计

划

书

目录

目录2

摘要3

一、公司基本情况7

二、管理团队11

三、服务产品13

四、行业市场15

五、竟争分析17

六、营销策略18

七、公司管理21

八、融资计划24

九、财务预算26

十、内险与对策27

总结28

摘要

1.公司基本情况

公司名称:

广东宜车汽车服务有限公司；

成立时间：

2016年8月；

注册资本：

1000万，实到资本400万；

股权结构：

李开发持股85%，黄庆华持股15%；

主营业务：

汽车保险及索赔、汽车美容连锁、汽车维修连锁、汽车用品、汽车配件、汽车电子、汽车改装等；

公司地点：

顺德容桂高新科技园新宝路8号。

2.主要管理者情况

1）李开发：

93年本科毕业，就读湖南财经学院，曾先后在三九集团、公路局、万家乐、上海通用、精艺股份、立业集团等单位从事高层管理工作，对企业财务管控、资本运作、内部营运、IPO等有着非常丰富的管理经念。

三九集团、万家乐、精艺股份等都是上市公司，并经历过精艺股份的上市全过程。

2）叶红林：

93年毕业于深圳大学，先后在广东省交通厅、容声电器股份有限公司、顺德锦绣园投资有限公司、新协力集团等大型企业从事高层营销管理工作，取得了非常不错的业绩，对营销策略及团队的管理有着非常丰富的工作经念。

3）黄玉兰：

先后在万和股份、威灵电机（美的）、立业集团等单位从事财务管理工作，对资金的管理、财务分析有着丰富的经念。

4）赵光力：

曾在东莞万城汽车连锁从事采购总监职务，在汽车配件、汽车用品、汽车耗材、汽车美容产品的采购方面有非常宽广的渠道来源。

5）叶星利：

曾先后在丰田、奥迪、凌志、宝马4S店负责技术、管理及内部培训等职务，对维修厂的营运和管理有非常独到的营运管理能力。

6）余龙妹：

曾先后在电商、华润涂料、瑞图万方等大型企业从事人事管理工作，对团队建设、企业文化、员工游励方案有着深刻的理解，能建立起非常团结、和蔼、上进的团队；

7）夏游：

曾先后在国内不同的汽车团队工作，对汽车后市场及市场前景和方向有着深刻的认识，到宜车后，取得不错的成绩。

8）汪秋华：

有着十多年的外资企业、外资投资公司、IT管理经念，对企业软件开发、内部监控、资本运作有着丰富的经念。

3.产品与服务：

1）免费的汽车美容连锁店；

2）“零”利润汽车维修连锁厂；

3）“零”利润汽车配件、汽车用品、保养、轮胎等等。

4.产品开发：

1）产品方面：

己有本公司的汽车美容产品，并取得市场顶级的技术优势；

2）研发队伍：

与供应商共同开发，合作的单位之一是：

惠州三佳汽车用品有限公司，该公司目前为国内最大的台资汽车美容产品供应商。

另有360行车记录仪等。

3）激励机制：

计划投入资金按年利润的2-5%计提，并对研发人员和市场人员提奖励机制，同时包括服务体系建设。

5.行业及市场：

1）汽车美容市场：

脏、乱、差

2）汽车维修市场：

无序、以次充好、没标准、信任度差、技术参差不齐

3）二手车市场：

乱

4）其他市场：

逐渐进行正规

6.营销策略：

1）以免费客户体验为营销基本策略，让客户体验服务；

2）免费的服务价格模式，从汽车美容、汽车维修、汽车保养及轮胎等，力争客户来源；

3）网格营销：

包括微信、论谈等；

4）渠道营销：

如企业、小区、事业单位等；

5）企业宣传活动：

如商场、小区、公益活动等；

6）员工激励方案：

任何营销均以人为根本，合理有效的激励方案是基础。

7.服务标准

1）严格的操作流程控制标准，即岗位操作标准；

2）严格的质量检测标准和流程；

3）三个“统一”，“统一管理”“统一标准”“统一制度”。

8.管理

1）合理的不同阶段的组织架构设置；

2）激励方案，让员工可以凭能力赚钱，空间由自由创造；

3）人事体制：

解决如何学习、如何晋升、如何团队合作、如何与企业共同发展，如何创造自己的事业；

9.融资计划

1）资金需求量：

第一阶段资金需求3500万元（己投资400万，还有自有资金500万）;

第二阶段需求资金3-5亿;

第三阶段需求资金10亿；

2）资金使用计划:

第一阶段：

在顺德区大良和容桂镇开设１０家汽车美容店及２家汽车修理厂，预计使用资金1000-1500万元，主要用于收购与新建店面，其中部分用于内部管理建设；

第二阶段：

主要用于珠三角的网点建设，包括收购与新建；主要通过引入投资者解决资金；

第三阶段：

主要使用在上游或下游的收购与兼并，如４Ｓ店、汽车配件或用品公司等

3）拟出让股份：

（１）、拟初期引入资金3000万，第一批需实到资金1000万，出让３０%股份，用于发展容桂和大良的网点建设。

（２）、第二批资金2000万，出让１０%股份，用于顺德其它镇区的网点建设。

（３）、合计出让４０%股份。

4）投资者权利：

对赌协议、全盘财务监控、参与董事会共同决策；

5）退出方式：

。

（１）、2018年３月１日，即４年后，“宜车”公司回购３０%的股权，回购价约定为5倍，即1.5亿。

同时确保投资方在股改后大概持有公司１０%的股权，约占2000万股；

（２）、公司上市后二年内，预计收益在3-5亿，投资回报约１５倍；

（３）、预计6-7年总投资回报为1５-２０倍。

10.财务预测

1）发展规划：

序

网点发展规划（个）

投资规划（万元）

会员规划（台）

2015

36

3,787

42,822

2016

217

19.279

260,801

2017

743

55,555

892,176

2018

1,380

52,210

1,656,083

2019

2,805

51,949

3.365,743

2）财务规划：

（万元）

项目

收入

成本

利润

总资产

2015

8,411

4,193

2,905

6,405

2016

51,476

25,539

12,709

19,114

2017

178,779

74,367

44,694

63,808

2018

332,871

162,173

84,326

178,134

2019

687,928

329,592

174,000

347,135

1、公司基本情况

公司名称：

广东宜车汽车服务有限公司

成立时间：

2013.8

注册资本：

1000万

实收资本：

实到400万

注册地点：

广东省佛山市顺德区容桂高新科技园新宝路8号

公司性质：

有限责任公司

公司沿革：

1）2005年，由股东李开发、陈文柱在广州成立了广州宜车汽车信息咨询公司，同年在东莞成立了分公司，主要采用与其他汽车美容店、汽车修理厂合作的方式进行运作。

由于业务模式不够成熟，如服务质量问题等公司未能良性运作，经营三年后，项目停止；

2）2013年，由股东李开发、黄庆华在佛山市顺德区容桂镇成立了广东宜车汽车服务有限公司，业务模式和方式进一步完善。

主要股东：

1）李开发，自然人，出资850万，持股85%，初期实到资本340万；

2）黄庆华，自然人，出资150万，持股15%，初期实到资本60万。

组织架构：

设置架构的原则：

1）为企业的长期发展提供经营方向；

2）为企业做强做大做准备；

3）从初期开始，为企业上市做准备

（详见组织架构图）

主要业务：

1）连锁汽车美容项目；

2）连锁汽车维修项目；

3）汽车保养，包括机油、机油格、轮胎等；

4）汽车用品、汽车配件、汽车电子；

5）汽车保险及赔付；

6）车证业务。

员工人数及文化结构：

（

序

部门

总人数

大专以下

大专

本科或以上

1

总经办

6

2

4

2

财务部

2

1

1

3

人力资源部

5

4

1

4

营销部

8

7

1

5

市场部

2

1

1

6

采购部

5

4

1

7

行政部

5

2

2

1

8

营运部

28

4

21

3

合计

61

6

42

13

未来3年的发展战略和经营目标：

1）人才战略：

（４体系２方案），让员工成为自己的“合作伙伴”

（１）、薪酬体系建设：

　　　要点：

１）定员、定编、定岗，达到公平、合理；

　　　　　　２）成立“岗位改善基金”，提高效率、提升服务。

（２）、培训体系建设：

　　　要点：

１）全员参与、全员进步，建立网点培训系统，让员工成为学习型团队；

　　　　　　２）激励方案

（３）、晋升体系建设：

　　　要点：

１）建立晋升标准：

如培训的合格人数、同级的评价、下属的评价、工作业绩和质量等；

　　　　　　２）学习能力及处理能力；

　　　　　　３）培训能力；

（４）、股权激励方案：

　　　要点：

１）激励员工成为企业的“合作伙伴”，兴衷关系到荣辱；

　　　　　　２）股权激励，不同岗位不同股权，力争股权成为一种动力，让员工成为企业主；

（５）、员工加盟方案：

　　　要点：

１）加盟方案的制订原则；

　　　　　　２）让员我成为加盟商，有工作也有事业。

（６）、团队文化建设体系：

　　　要点：

１）合理评价员工绩效，分别为上司、同级及下属；

　　　　　　２）感染下属、争取同级、支持上司；

　　　　　　３）和蔼的工作氛围；

　　　　　　４）资金投入。

2）网点发展战略：

序

网点发展规划（个）

2015

36

2016

217

2017

743

2018

1,380

2019

2,805

　　网点开设的成败在于二点：

　　（１）、资金实力；

　　（２）、人才储备实力。

3）财务战略：

（１）充分利用资本的力量，快速发展网点建设和人员培训；

（２）充分利用预收款进行资本操作和快速扩张；

（３）充分利用金融工具，如承兑付款等；

（４）权责清晰、税负合理合法；

（５）彻底执行监督权、分析权。

4）企业转型战略：

（五步转型）

第一步：

以“免费有务”为条件，快速发展汽车美容连锁店和汽车连锁维修厂，快速吸纳会员，达到盈利的目的；

　　　　经营重点是：

盈利、服务质量、品牌建设

第二步：

在己建立网点的区域，大力推广旧车交易。

方案：

对所售的二手车辆提供：

１）二年四万公里保修；

２）５０%的贷款；

经营重点：

１）放弃“第一步”利润，抗击跟随者；

２）不断提升品牌。

第三步：

进入资本市场，进行低成本运作：

第四步：

收购兼并上、下游：

第五步：

进入金融市场：

5）经营目标：

（详见财务报表）

6）上市计划：

股改时间：

2017.12.30前

上市时间：

2019.12.30前

７）市场规划：

第一年：

销售收入0.8亿元，市场占有率３%；

第二年：

销售收入5亿元，市场占有率８%；

第三年：

销售收入17亿元，市场占有率１２%；

第四年：

销售收入３３万元，市场占有率１５%。

2、管理团队

2.1公司董事会:

职务

姓名

单位

董事长

李开发

广东宜车汽车服务有限公司

副董事长

黄庆华

顺德骜邦国际物流公司

董事

叶红林

广东宜车汽车服务有限公司

2.2高管层简介：

董事长：

李开发，男，40，本科，93年毕业于湖南财经学院，曾先后在三九集团、公路局、万家乐、上海通用、精艺股份、立业集团等单位从事高层管理工作，对企业财务管控、ERP、资本运作、内部营运、IPO等有着非常丰富的管理经念。

案例：

1）广东精艺金属股份有限公司的上市管理工作：

从股改开始，