水泥厂绩效评定和持续改进Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:19709363
- 上传时间:2023-01-09
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:35.53KB
水泥厂绩效评定和持续改进Word文档下载推荐.docx
《水泥厂绩效评定和持续改进Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水泥厂绩效评定和持续改进Word文档下载推荐.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
4.4.1.2各单位负责收集生产系统各类安全管理制度落实的有效性、安全控制指标完成情、事故/事件的发生情况、隐患排查治理情况、危险源控制情况的相关信息
4.4.1.3各生产班组收集本班组各项管理制度的执行情况、安全目标的完成情况的相关信息。
4.4.1.4财务部负责提供安全标准化开展资金使用情况。
4.4.1.5各职能主管部门和生产单位:
要根据各自的具体职责,搜集相关信息和证据,分析一个周期来本部门、本单位在安全管理方面的主要情况,对于所发现的问题,要认真组织有关人员进行针对性分析,找出下一步安全管理必须改进的环节对症下药。
4.4.2绩效评定的准备
4.4.2.1上述部门,应将收集的相关信息资料提交安全环保部,安全环保部汇总整理后,作为总经理汇报安全标准化执行情况、安全目标完成情况的依据。
4.4.2.2安全环保部在绩效评审会召开前2周,制定《安全标准化评定计划》,经总经批准后下发各相关部门和人员。
4.4.2.3《安全标准化绩效评定计划》包括:
评定时间、评定目的、评定范围、评定依据、参加评审人员及评审计划内容。
4.4.3绩效评定的实施
4.4.3.1总经理主持绩效评定会议。
4.4.3.2安全环保部汇报安全生产标准化执行、安全生产工作目标完成情况、上次评定会议纠正措施的执行情况。
4.4.3.3各部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进建议。
4.4.3.4参加会议的人员应在签到表上签字。
4.4.4绩效评定的内容
4.4.4.1安全标准化评定的主要内容如下:
4.4.4.1.1组织机构的适宜性,包括人员和其它资源的配置;
4.4.4.1.2法律、法规的符合性;
4.4.4.1.3公司各种安全管理制度的符合性、执行的有效性;
4.4.4.1.4需要进行改进或变更的范围;
4.4.4.1.5安全生产管理目标、控制指标的完成情况;
4.4.4.1.6上次评审结果的改进情况;
4.4.4.2评定量,切忌报喜不报忧,应将安全管理系统中可能存在的管理缺陷作为评定的重点。
4.4.5绩效评审的输出
4.4.5.1总经理对安全标准化绩效做出评审结论,就职业健康安全各项管理制度对安全标准化的适宜性、充分性、有效性做出客观的评价,找出安全管理中存在的问题,落实责任部门,确定改措施。
4.4.5.2安全环保部根据会议评定情况编写《安全标准化绩效评定报告》,经总经理批准后以文件形式下发。
4.4.6评审报告
4.4.6.1安全生产标准化的评定结果要明确下列事项:
4.4.6.1.1安全标准化运行效果;
4.4.6.1.2安全标准化运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施;
4.4.6.1.3统计技术、信息技术等在安全标准化运行过程中的使用情况和效果;
4.4.6.1.4安全标准化过各种资源的使用效果;
4.4.6.1.5绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性;
4.4.6.1.6与相关方的关系。
4.4.6.2评定结束后,安全环保部应根据评定结果,形成评定报告;
并将安全生产标准化工作评定报告向所有单位下发(信使);
各单位向所属班组和员工通报。
4.4.6.3各单位要组织学习评审报告的内容,确保所有班组、从业人员能清楚地了解到本单位安全管理的实际状况。
4.5绩效评定结果的跟踪、验证
4.5.1各责任单位根据《安全标准化绩效评定报告》的要求,实施整改和改进。
4.5.2安全环保部负责对整改、改进效果进行跟踪验证,并将改进结果汇报总经理。
4.5.3安全环保部负责所有绩效评定记录的归档保存。
4.6绩效评定结果的考核
4.6.1公司将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入到各单位、各班组、员工年度安全绩效考评。
4.6.2对安全管理目标、控制指标的完成情况,严格按照《安全目标责任书》的规定实施奖励和处罚。
4.6.3对管理中存在的缺陷,应按各单位承担的职责,追究相应管理人员的责任,并纳入到年度安全绩效考核中,同时做为下年度竞聘岗位的主要依据。
4.6.4对绩效评定提出的问题,未按要求实施整改/改进的责任单位、责任人严格处罚。
4.7持续改进
4.7.1安全环保部根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施PDCA循环,不断提高安全绩效。
4.7.2各单位、各班组要根据评定过程中发现的问题,认真分析管理不足存在的根本原因,有针对性地组织开展整改,做到举一反三,以点带面,提升本部门、本单位的安全管理水平。
5、记录
5.1年度安全生产标准化自评计划
5.2安全生产标准化自评报告
5.3年度安全生产标准化绩效评定计划
5.4安全生产标准化绩效评定会议签到表
5.5安全生产标准化纠正/预防管理方案
5.6安全生产标准化绩效评定会议纪要
5.7安全生产标准化绩效年度考评记录
安全生产信息传递管理制度
1、目的
为了规范公司安全生产信息传递程序,及时准确传递各类安全生产信息,制定本制度。
本制度适用于公司各部门。
3、引用文件
《安全生产信息传递制度》
4、职责
4.1安环部负责收集、整理、传递、上报公司各类安全生产信息,并对各部门信息传达落实情况进行监督考核。
4.2各部门负责收集、整理本部门的安全生产信息,并按要求报安环部。
5、管理要求
5.1安全生产信息范围
5.1.1国家、地方及上级部门发布的安全生产法律法规、文件、通知、通报、指令等;
5.1.2公司业务涉及的安全生产相关标准、规范等;
5.1.3公司的安全生产管理制度;
5.1.4安委会、安环部及专、兼职安全管理人员基本情况;
5.1.5各类人员安全教育培训情况;
5.1.6安全生产费用使用情况;
5.1.7安全生产检查及隐患排查治理情况;
5.1.8生产安全事故、突发事件的调查、处理及整改情况;
5.1.9危险源辨识、监控及培训情况;
5.1.10应急救援体系建立及应急预案的培训与演练情况;
5.1.11安全生产会议纪要、通报等。
5.2安全生产信息传递内容
5.2.1定期报送的安全生产信息
5.2.2紧急安全生产信息
发生重大安全事故、群体性事件或重大财产损失等紧急情况时,其信息应在第一时间及时传递至相关部门、公司领导及集团公司安环部。
5.3安全生产信息传递的工作要求
5.3.1公司安环部负责安全生产信息收集与整理,并建立档案。
5.3.2信息传递应及时、准确、真实。
5.3.3各部门的安全生产信息由部门兼职安全员(或部门指定人员)负责收集、整理,并按要求报安环部。
5.3.4各部门在报送安全生产信息的同时,必须按要求做好信息建档工作。
6、记录
6.1生产安全事故月度统计报表
6.2危险源统计季(年)统计报表
6.3事故隐患季(年)度统计报表
6.4职业危害统计年报表
6.5安全生产投入统计半年(年)报表
6.6安全教育培训年度计划表
6.7安全生产费用年度计划表
6.8安全教育培训、隐患检查、应急演练月度完成情况表
6.9一级危险源统计报表
6.10安全生产工作总结及形势分析报告
外包单位安全生产管理规定及考核办法
一、目的
为进一步加强xxxxxxxxxx水泥股份有限公司(以下简称“公司”)安全生产监督管理工作,规范外包单位与公司的安全协作关系,明确双方的安全生产责任,预防和杜绝安全生产事故,促进双方安全生产,保障双方财产和人员人身健康安全及合作共赢。
二、适用范围
本规定适用于公司及所属各单位。
三、引用文件
《中华人民共和国安全生产法》和其它适用的国家及地方安全法律法规、标准和规范。
四、术语
外包单位:
指在生产经营活动中给公司提供工艺、机电设备、工程建设、石灰石开采、原燃材料的运输、装卸、包装、安装等一切外来服务力量的组织、团体或个人。
工程外协部门:
是指属于本部门(或本单位)的工作而需要外协或外委来完成的单位及外协工作在本单位管理区域内进行的作业。
五、职责
1、公司项目管理部门、工程外协部门、生产部门(分厂)、采购部门、安全管理部门、审计部门、财务部门负责工程项目的工艺、设备、基建工程等外包单位的合同签订、管理及控制。
2、公司项目管理部门、财务部门、审计部门和合同签订部门负责外包单位项目资金结算、监督,并办理竣工决算。
3、公司项目管理部门、工程外协部门、安全管理部门和合同签订部门负责外包单位的安全生产工作的监督管理和考核工作。
4、项目管理部门为公司建设项目外包工程安全管理的主体监管单位;
生产部为公司零星工程项目外包工程安全管理的主体监管单位;
工程外协部门为本单位生产检维修和改造项目外协或为本单位提供服务项目外包工程安全管理的主体监管单位;
采购部为公司采购服务项目外包工程安全管理的主体监管单位;
其他部门为公司职能范围内项目外包工程安全管理的主体监管单位;
安全环保部为公司所有外包工程安全管理的监管单位。
6、内容与要求
1、按照“谁主管,谁负责”的原则,公司项目管理部门或具体经办部门负责对外包施工单位进行资质审查,对外包施工单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认。
2、在生产检修或项目建设中招用外包单位(队伍)时,必须由招用单位协同公司安全管理部门严格审查其安全生产资质,未经安全生产资质审查或审查不合格的外包单位严禁录用。
3、安全资质审查应于每年初及新工程开工前进行,资质审查不得擅自降低标准,简化手续,不得逾期不办,对于管理混乱或上年度发生过重大伤亡事故的外包单位,不得继续使用。
4、外包单位资质审查有关内容
4.1相关政府行政机关颁布的营业执照、组织机构代码证、施工资质证书和安全生产许可证等。
4.2经过公证授权的法人代表资格证书。
4.3相关政府行政机关颁布的“安全施工合格证”,施工简历和近三年安全施工记录。
4.4安全施工的技术素质(包括负责人、安全管理人员、工程技术人员和施工人员)及特种作业人员取证情况。
4.5安全施工组织管理机构的设立及安全员的配备。
4.6施工机械、工器具及安全防护设备、用具的配备及校验情况。
4.7安全施工管理制度或办法。
5、公司所属单位与外包单位签订承包合同时,必须明确各自的安全施工责任,另外,须单独签订安全管理协议,经公司安全管理部门或审计部门审查后方可签订。
安全管理协议必须与主承包合同同时评审、签订,且有签订该承包合同的委托人、负责人或经办人签订,以保证工作的连续性,而且是在施工作业前必须签订完成。
6、安全管理协议的内容必须约定双方的安全管理职责,明确双方的安全责任,双方的安全管理实施办法及协议纠纷的处理等。
7、在与外包单位签订总包工程合同时,同时应向承包商收取安全风险抵押金,安全风险抵押金为不低于工程总造价的5%。
对于工程总包合同超过100万元(含100万元)的,除按上述要求向总承包商收取安全风险抵押金外,还需预扣外包单位施工管理费20%作为安全施工保证金,发生死亡事故扣除全部保证金,发生重伤事故扣除保证金的百分之五(不含施工安全管理费用)。
工程项目施工完成后,如无事故发生,安全施工保证金全额无息归还外包单位。
8、公司安全管理部门、项目管理部门、工程外协部门等应将外包单位纳入公司及部门统一的安全管理中,并有权监督检查外包单位的安全施工、人员佩戴的劳动防护用品,纠正和处理违反公司相关安全管理规定和违章作业的施工行为,严格进行安全管理考核,考核处罚从合同工程款或安全施工保证金中扣除。
9、外包单位必须认真贯彻执行国家有关安全生产及职业卫生防治的方针、政策、法令、法规和工程建设、装卸作业等安全作业规程、安全施工管理规定,遵守本公司的安全管理制度及承包该项目的有关安全施工、文明施工的管理约定。
服从公司在安全、文明施工方面的管理、监督和指导,并每月定期向公司安全管理部门书面汇报安全工作。
10、外包单位行政负责人是安全第一责任人,对本单位的安全施工负全责,外包单位应明确具体的安全管理人员,并与公司安全管理部门及工程外协部门保持工作联系。
外包单位的专职安全员应佩戴明显标志,外包单位应将本单位安全管理人员、专兼职安全员、特种作业人员名单报发包单位安全管理部门备案。
11、对外包单位不服从公司安全管理部门、项目管理部门和工程外协部门的安全管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的外包单位,公司合同签订部门或工程外协部门等有权建议公司暂停或终止承包合同。
12、外包单位对所承担的施工项目必须编制安全施工计划和措施,大型独立项目还应编制施工组织设计、施工计划和措施,经公司项目管理部门、技术部门、安全管理部门等单位审查合格后执行,并作为外包合同的附件。
13、外包单位应当按照国家有关安全职业卫生防治的法律法规,定期组织员工进行体检,凡体检不合格,以及老、弱、病、残、童工坚决清退,严禁录用。
凡已注册的人员不得随意更换,不得冒名顶替。
公司合同签订部门及工程外协部门对其进行有效监督。
14、外包单位承包工程或工作属公司(高度)危险作业范围的,施工前有公司工程外协部门负责办理危险作业审批手续,经公司安全管理部门审核,公司领导批准,并严格落实有关管理规定,方可施工作业
15、外包单位施工与公司相关部门有交叉作业时,外包单位必须制定本单位相关交叉作业人员的安全操作规程和相关的安全管理制度,并予宣贯执行,同时将安全管理制度及安全操作规程报发包单位安全管理部门备案。
16、公司凡于外包单位有交叉作业的单位,由工程外协部门制定项目交叉作业的相关安全管理技术方案,明确安全管理责任人和现场安全负责人,由项目工程外协部门现场安全负责人协调管理,同时将相关安全管理技术方案报公司安全管理部门和公司领导审核同意后下发,及时向相关作业员工宣贯,合同签订部门应及时将公司的相关安全管理规定送达外包单位,外包单位要向本单位所有人员宣贯并遵守落实。
17、公司所属单位大、中型工程项目,严禁承包给个人。
零散小项目,需要承包给个人的,必须与个人签订承包协议书,同时在协议书中约定双方的安全职责,同时将承包协议书报公司安全管理部门备案。
18、所有项目在施工前公司合同签订部门和承包单位均应负责对施工人员进行作业前的安全知识教育培训工作。
具体是公司项目管理部门或合同签订部门负责对作业人员进行作业安全风险或主要危险源的告知、安全注意事项和安全管理规定等的教育培训工作;
承包单位负责对作业人员进行作业安全风险或主要危险源的告知、施工安全技术方案交底和应采取的安全控制措施及应急救援预案的主要内容等的教育培训工作。
19、事故处理
19.1外包单位作为独立的法人实体,必须对从事的外包施工承担相应的主体责任。
在外包施工作业过程中,外包人员发生的安全事故,由外包单位全面负责(事故所涉及的一切费用和随后的善后工作及安监部门的事故罚款等),并按规定统计上报当地安监部门。
19.2与外包单位交叉作业中发生安全事故后,按照安全管理协议中谁的人员谁管理的原则,外包单位承担本单位人员伤亡事故的安全责任主体,并承担由此造成的经济损失。
如因对方责任造成另一方人员伤亡损失(责任认定由政府安监部门认定或公司安全管理部门协同外包单位共同认定)或设备财产损失,根据责任认定结果,分别承担相应经济及其它安全责任,如认定为单方面责任的,由责任方全部承担,非责任方有义务予以协助处理。
19.3公司任何单位严禁未签订工程合同(或未经公司同意)私自用工,违反规定造成安全事故的,公司将追究相关单位及责任人的责任。
情节严重或触犯国家刑律的责任人,公司将移送司法机关,追究其刑事责任。
七、考核办法及标准
本考核办法及标准包括但不限于以下检查考核项目。
序号
检查项目
编号
检查内容
考核内容
考核标准
考核外包单位
一
劳动防护
用品管理
1
进入工作场所着装规范,严禁赤膊、赤脚、穿高跟鞋或拖鞋等。
着装不规范的。
每人次100元
2
进入生产作业现场必须正确佩戴劳动防护用品(包括安全帽、劳保鞋、防尘口罩和护耳器等)。
不佩戴、不正确佩戴或生产作业现场随意摘坐安全帽的。
每人次200元
3
佩戴质量合格的劳动防护用品,各种资质及证件标志齐全,符合劳动防护用品验收要求。
质量不合格或相关验收材料不全
每次100元
4
劳动保护用品领用、发放台帐记录齐全,发放无代签现象。
不齐全或有代签现象
5
其它未尽内容应严格执行劳动防护用品的有关管理规定
违反劳动防护用品管理规定
二
安全培训、会议和信息上报管理
6
按时组织参加公司各种安全会议、培训、检查和考试等活动,及时传达会议内容。
迟到或早退
7
不参加或不传达
每次200元
8
每月组织召开两次以上全员安全会议(查记录和签到)。
未召开
9
对新进厂或转岗员工进行安全培训,并经考核合格后上岗(特种作业人员必须持证上岗)。
未培训上岗或虽经培训但考核不合格上岗
三
安全生产检查和隐患整改
10
安全隐患检查每周不少于一次(以记录为准)。
未按要求执行
11
安全生产检查认真、到位,不走过场。
12
每月排查的安全隐患数量不少于2项。
达不到规定数量
每项200元
13
对检查或下达的安全隐患按期及时整改到位。
未按要求或未按期整改
四
设备设施管理
14
进厂所有人员和设备必须报公司备案(尤其是特种设备),更换人员必须及时报告。
15
未经批准任何人不许动用公司设备设施。
未执行或执行不到位
16
使用公司电源时,必须向公司有关管理单位提出申请,同意后按公司规定办理。
违规一次
17
临时用电线路有完备的审批手续,不得在易燃、易爆等危险作业场所加设临时线路,必须装有总开关控制和剩余电流保护装置,严禁私拉乱接电线。
达不到要求
18
所有设备设施的安全防护装置、报警装置、信号装置、保护装置、急停装置、监视监测装置、灭火装置、防雷装置和应急装置符合规定要求,且完好有效。
达不到要求或不完好
19
安全警示标志齐全、完好。
不齐全、不完好
20
使用的各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无烧损或裸露带电体现象。
21
手持电动工具的防护罩、盖板和手柄应完好,无破损、变形,工具按期监测,且记录完整有效。
五
作业安全管理
压缩空气禁止用来清洁设备,禁止对人体部分进行吹气。
每次300元
22
特种作业(包括机动车辆)必须持有效证件,严禁非特种作业人员从事特种作业。
证件不齐全及违规操作
23
未经允许严禁翻越安全防护栏杆进行其他活动,禁止从运行设备上下穿越(应从安全通道通过)
24
禁止从建筑物屋顶、高空廊道等抛掷物品,必要时必须进行安全警戒线,专人警戒。
25
使用乙炔、氧气要检查氧气、乙炔表、输气带和减震垫等的完好情况。
使用的安全距离,瓶距不少于5M,瓶距明火应大于10米。
气瓶应在检定周期内,有防倾倒装置,瓶阀、瓶帽和防震圈等安全附件齐全完好。
26
严禁在禁烟区吸烟或放火。
27
设备无带病运行安全隐患的现象。
28
起吊重物时臂下禁止站人,起吊作业现场应设安全警戒线或采取其他安全措施。
不按要求执行
29
进行吊装、高空等危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保危险源的安全控制措施得到落实。
未落实(吊装作业未安排专门人员、高处作业不系安全带、高处作业随意抛掷工具及物品等)
30
工程车及叉车除司机严禁乘坐其他人员
31
车辆在厂区内严禁超速行驶,通过路口时减速慢行。
严禁行使过程中拨打电话及打瞌睡等违规现象
32
严禁氧气、乙炔同车运输(包括相关方)。
33
设备操作规程及作业指导书齐全,岗位人员熟知。
不齐全或不知
34
严格执行岗位安全操作规程或规定
违反规程或规定
每次500元
35
工程开工前时必须与公司签订安全管理协议,对相关作业人员进行安全知识培训。
发生一次
36
严格执行用电工作票制度,外委修理设备时必须办理停电工作票。
37
高空作业必须佩挂安全带(同时采取安全可靠的保障措施)。
38
严禁将小孩带入厂区。
39
未经批准任何岗位不准采用电采暖炉,严禁任何岗位使用煤炉采暖。
每次1000元
40
严禁酒后上岗或班中饮酒
发现一人次
(并责令停工醒酒)
41
严禁在厂区饮酒、打击斗殴和聚众赌博。
42
违章指挥及强令他人冒险作业
发生一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水泥厂 绩效 评定 持续 改进