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财政支出绩效评价报告范本
财政项目支出绩效评价报告
项目名称:
综治工作中心信息化建设项目
项目单位:
中共上海市金山区委政法委员会
委托单位:
中共上海市金山区委政法委员会
评价机构:
上海正弘建设工程顾问有限公司
二〇一九年六月
附件:
1、绩效目标评分表
2、辅助明细帐
3、项目成果图片
摘要
一、概述
综治工作中心信息化建设是将综治基础信息、视频会议、视频监控、视频通讯等功能整合在同一平台,是原有综治工作管理系统的不断完善,从而提高社会治安综合治理工作管理水平。
为扎实推进金山区平安城市建设,完善综治信息系统多方位整体建设,计划更新目前“治安巡防管理系统”手持巡防终端设备和综治工作中心信息化建设终端设备,其中手持巡防终端设备主要用于治安巡防队员的签到签退、呼叫对讲、定位监控、情报采集、信息接收、任务调度等功能,考虑到手持终端户外作业强度较大,需对手持终端做相应延保和碎屏维修保障,提供保护套和充电宝续航;其中综治工作中心信息化建设终端设备是对工作中心内的管理设备进行升级更新,主要用于对接雪亮工程等,完善指挥系统和视频监控接入。
立项依据:
国家质检总局、中央综治办、国家标准委《社会治安综合治理基础数据规范》、中央综治办《社会治安综合治理中心建设与管理规范》
本项目预算金额为170.00万元。
二、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
经对项目全面梳理与深入分析,对各绩效指标进行综合评分,本项目绩效最终评分为93.04分(满分100分),绩效评级为“优秀”。
其中:
项目决策得分8.0分(满分10分),项目管理得分22.04分(满分25分),项目绩效得分63.0分(满分65分)。
(二)绩效分析
经对项目实施的各方面综合分析,综治工作中心信息化建设项目产生主要绩效如下:
1、项目实施内容按计划完成,项目信息化建设较为成功。
本次是购置手持巡防终端设备并对手持终端做相应延保和碎屏维修保障,提供保护套和充电宝续航,对工作中心内的管理设备进行升级更新,主要用于对接雪亮工程等,完善指挥系统和视频监控接入。
主要有
(1)系统运行基本月租费;
(2)系统年度维护保养费用;(3)系统软、硬件升级一次性采购。
项目通过公开招标方式,在上海政府采购网进行电子招投标确定中标供应商,中标金额为97.325万元,主要是用于综治工作中心信息化终端设备更新项目款,在分析供应商中标文件、采购合同、项目现场照片等资料,基本可以确定综治工作中心信息化建设项目实际完成与计划完成的内容相一致,在其他支付方面,还包括各项通信费、治安巡防管理系统软件维护信息系统应用服务、治安巡防管理系统硬件信息技术基础设施管理维护,最终按项目实施内容按计划进行实施完成,项目信息化建设较为成功。
2、项目质量与进度符合要求,项目单位管理水平较高。
项目计划2018年12月31日完成实施内容。
经查阅辅助明细账等资料,综治工作中心信息化建设项目于2018年4月7日在上海政府采购网以公开招标的方式进行招标,中标供应商为中国移动通信集团上海有限公司,于2018年6月20日签订合同,合同约定签订合同三个月之内完成无线话筒、网络边界设备、控制设备、平台扩容、数据交换设备的升级更新,主要用于对接雪亮工程等,完善指挥系统和视频监控接入。
期间,中标供应商因涉及到移动内部流程问题,需要重新打造一套新的系统,用于代购非移动可以提供的话筒、服务器、设备控制等,供应商克服困难,加班加点,在允许的时间内将该系统完成。
调试成功后,投入使用,进入试运行阶段。
试运行期间,系统运行情况良好,并最终通过竣工验收。
根据竣工验收报告,项目己安装调试完毕,系统运行一切正常,系统功能达到了预期的效果。
该系统经过使用方的试用,现正式交付业主使用。
综上,项目实施管理规范,效益效果较为明显。
三、存在问题和建议
(一)项目存在的问题
1、项目预算绩效目标与指标设置不够全面、合理。
项目申报时,填报的预算绩效目标与指标设置过于简单,指标设置不能全面反映项目管理过程与项目产出。
项目指标的分类未能达到市财政局关于绩效目标与指标编制的相关要求。
如产出目标,仅设置“采购计划完成率”一项指标。
太过单一,未全面反映项目的产出效应。
因此,项目预算绩效目标与指标设置不够全面、合理。
2、项目预算执行率低,预算编制准确性有待提高。
项目预算为170.00万元,截至2018年12月31日项目预算执行146.1231万元,预算执行率85.95%,项目预算执行率偏低。
项目预算执行率低主要原因是项目预算编制时不够准确,未能准确预测该年度需发生的相关费用,导致预算资金高于实际需求资金。
(二)建议及改进措施
1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。
建议项目单位根据项目实际情况,结合上海市财政局《关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知》(沪财绩[2014]22号)的要求,设置科学、合理的绩效目标与指标体系。
评价指标应重点说明人、财、物等资源的投入情况,以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。
注重项目产出的质量、时效,重点分析项目的效益效果。
2、加强项目前期调研,提高预算编制准确率,进而提高预算执行率。
在项目预算申报前,建议项目单位应加强项目前期调研,主要从项目实施内容、项目预算测算等方面进行强化。
对于有子项目的项目应按每个子项目分别编制预算并汇总。
对于项目预算中的单价、数量应由项目单位财务部门与业务部门相配合,以准确编制项目预算。
前言
●开展绩效评价的背景
根据上海市金山区财政局2019年绩效评价工作安排,我上海正弘建设工程顾问有限公司以第三方绩效评价服务机构的身份,承担财政支出项目“综治工作中心信息化建设项目”绩效评价工作。
本次绩效评价工作遵循“独立、客观、公正、科学”的原则对项目进行绩效分析与评价。
根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22号),按照金山区财政局的相关工作要求,通过对综治工作中心信息化建设项目的项目实施全过程进行分析,重点评价决策程序的科学性和合理性;项目管理的规范性和有效性;项目取得的效果和效益等。
通过对上述三个方面的梳理与分析,总结项目在实施全过程中取得的经验及存在的问题,为项目主管部门与项目单位加强项目管理,提高项目效益效果提供借鉴,为财政预算管理提供参考。
●评价方式
本次绩效评价重点采用资料查阅与现场调研的方法。
通过对项目实施资料进行详细查阅,在对项目实施内容、实施情况、资金支付管理、项目管理制度及执行情况、财务管理制度及执行情况、项目产出及效益效果等情况进行充分的调研分析、评价的基础上完成本次绩效评价。
一、项目基本情况
(一)概况
1.立项背景及目的
●立项背景
2012年金山区政法委综治办在全区建立治安巡防GPS定位管理系统,并对治安巡防队员配备手持终端,实现实时监控、精确定位、信息互动,数字调度、轨迹回放、勤务监督的数字化管理。
在终端使用方面,目前该项目的治安巡防手持终端使用时间已接近2年,已经面临终端使用过程中严重发热、使用时间大大缩短、不适合户外使用、非三防容易破损等问题。
为解决上述问题,金山区政法委综治办计划启动治安巡防系统项目二期手持终端采购计划,提出了更为符合户外巡防作业需求的终端要求。
在通信运营方面,目前该项目针对一期巡防队员使用过程中的使用规模和效果,结合金山区政法委综治办对巡防队员终端配备需求,终端流量使用情况等,提出改进意见,计划对配备数量、管理方式和通信运营费用做出调整,优化一期的运营模式,做出更为适合的解决方案。
●项目概况简述
综治工作中心信息化建设是将综治基础信息、视频会议、视频监控、视频通讯等功能整合在同一平台,是原有综治工作管理系统的不断完善,从而提高社会治安综合治理工作管理水平。
为扎实推进金山区平安城市建设,完善综治信息系统多方位整体建设,计划更新目前“治安巡防管理系统”手持巡防终端设备和综治工作中心信息化建设终端设备,其中手持巡防终端设备主要用于治安巡防队员的签到签退、呼叫对讲、定位监控、情报采集、信息接收、任务调度等功能,考虑到手持终端户外作业强度较大,需对手持终端做相应延保和碎屏维修保障,提供保护套和充电宝续航;其中综治工作中心信息化建设终端设备是对工作中心内的管理设备进行升级更新,主要用于对接雪亮工程等,完善指挥系统和视频监控接入。
为降低采购成本,投标方提供的手持终端可以通过在通信运营商处以手机套餐签约方式优惠采购,其中20部作为机动队员备机,无需签约手机套餐,直接购买终端。
●项目目标简述
在现有的综治指挥中心,采用成熟先进技术,建设一个视频会议、信息中心视讯沟通、办事处的互联网会议、远程网络培训、语音电话接入、融合通信等功能于一体,覆盖全系统的全区综治指挥平台,并确保投入使用后的安全稳定性。
为对接雪亮工程,综治中心需要对目前的设备进行部分更新,其中包括视频接入等,综合业务平台的建设将包含视频会议子系统、外网移动终端接入子系统、分公司/办事处的互联网会议子系统、平台扩展及融合(远程网络培训)、的建设。
整个系统从技术角度来说,是以外网移动终端接入和分公司的互联网会议子系统、平台扩展及融合(远程网络培训),三个系统应该是一个有机的整体;最后在管理上,建立一个中心控制室,中心控制室通过RCM会议管理系统进行方便快捷管理。
总之,综治指挥中心综合业务平台的建设,应采用成熟的技术解决方案,把视频会议子系统、外网移动终端接入和分会场的互联网会议子系统、平台扩展及融合(远程网络培训)有机融合在一起,确保这次投资的效益达到最大化。
最终目的,就是把系统建设成提高形象、提高办公效率、丰富和优化办公手段。
2.预算资金来源及使用情况
●项目预算
项目总预算金额为170.00万元。
●资金来源
本项目是信息化移动终端、安全管理设备采购项目,项目资金由金山区财政预算安排。
●资金使用情况
项目预算为170.00万元,截至2018年12月31日项目预算执行146.1231万元,预算执行率85.95%,项目预算执行率偏低。
3、实施情况
●项目实施内容
●1、系统运行基本月租费;
●2、系统年度维护保养费用;
●3、系统软、硬件升级一次性采购。
具体是:
名称
用途说明
手持终端
用于巡防队员的定位签到和事件上报等(运营商资费签约后购买)
用于巡防队员的定位签到和事件上报等(直接裸机购买)
手持终端的延保
提供所有手持终端硬件保修2年(非人为损坏原因)
手持终端的碎屏险
提供所有手持终端的碎屏维修(不对应IMEI码)
手持终端皮套
提供所有手持终端保护套
充电宝
提供一线品牌10000毫安充电宝
无线话筒
用于工作中心的话筒扩容
网络边界设备
用于工作中心的网络安全接入
控制设备
用于工作中心的控制操作
平台扩容
用于工作中心的原平台扩容
数据交换设备
用于工作中心的平台数据交换
●项目完成情况
截至2018年12月31日,项目计划内容已全部完成。
4、组织及管理
●项目组织
本项目的项目单位为中共上海市金山区委政法委员会,项目通过在上海政府采购网公开招标方式确定项目供应商中国移动通信集团上海有限公司。
项目资金由区财政实施项目零帐户支付。
●实际执行情况
(1)预算申报、批复
本项目申报预算170.00万元,经预算评审批复预算为170.00万元。
资金来源:
区级财政资金。
(2)项目实施
项目由公开招标方式确定中国移动通信集团上海有限公司为中标人,按中标通知书签订采购合同。
项目于2018年6月20日签订合同,实施程序按照项目进度完成。
(二)绩效目标
1、总目标
实现指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化目标。
总之,综治指挥中心综合业务平台的建设,应采用成熟的技术解决方案,把视频会议子系统、外网移动
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