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模块基本检查项目
安全影响分析
备注
基本项
M1资源配置
10
1.1安全环保机构及保证体系
1.2安全生产投入情况
1.3“三类人员”持证上岗情况
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.5群众性安全生产监督工作情况情况
1.6青年安全监督岗工作情况
1.7协作队伍管理情况
1.8安全防护用品配置情况
1.9大型机械设备和管理配置情况
1.10其它事项
从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。
一般因素
M2管理制度
20
2.1安全管理目标
2.2安全生产责任制
2.3危险性较大工程专项方案编制、审批情况
2.4安全交底制度
2.5危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
2.6应急预案编制、审批情况
2.7特种设备检查、管理、验收制度
2.8大临设施(非标)检查、管理、验收制度
2.9施工用电安全管理制度
2.10安全检查(隐患排查治理)制度
2.11生产安全事故报告制度
2.12安全教育培训制度
2.13安全奖惩制度
2.14其它安全管理制度
是抓好安全的组织保证,健全完善与否是科学抓安全的前提和关键,也是衡量管理水平的重要参照。
较重要因素
M3现场管理
30
3.1现场带班盯岗情况
3.2施工用电安全管理
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
3.4大型机械、特种设备管理
3.5外租设备管理使用情况
3.6三工建设情况
3.7易燃易爆及消防管理情况
3.8应急管理
3.9职业健康
3.10环境管理
3.11文明施工
3.12其他事项
事故的发源地和第一现场,是执行到位与否的具体表现。
重要因素
M4过程控制
40
4.1隧道施工(地铁暗挖)
4.2桥涵施工
4.3房建(站房、地铁车站)施工
4.4路基施工
4.5轨道及营业线施工
4.6盾构施工
4.7“四电”施工
4.8水运工程
作业层具体贯彻实施的关键,是减少事故隐患的根本所在,需要常喊常抓、警钟长鸣。
特别重要因素
修正项
M5当季发生事故减分修正
减分项
5.1安全事故、事件
事关企业信誉,反映现场安全质量综合管理水平,集中体现应急处置能力有效与否。
检查增项
M6增项
6.1拟增扣分项细目
修订扣分细目,完善检查标准
计入检查项目
持续改进
M7评价表
项目总体定性、定量评价
内控评价、闭环管理
附注
1、中铁港航局安全检查活动采取“样本抽查”方式进行,现场检查点选取应具有代表性,能客观反映安全管理水平;
检查项目不局限于基本检查项目,当问题较多时,应“加倍取样”,必要时借助有关设备、仪器做细部检测。
检查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序,应对存在的主要问题明确整改要求。
2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差,M1~M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制,采取“放大效应”的原则,然后复位百分制:
各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”,实际检查各项得分之和假定为“N”,则该基本模块得分=(N÷
M)×
模块权重。
3、稽查考核评价基本得分=基本模块得分-M5模块分。
4.项目评分等级:
得分85分以上为达标,得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。
5、M4模块(过程控制)考核评分时,对于没有的工程项目应在总分(230分)中扣除该部分分数,作为考核时的总分。
中铁港航局工程项目安全检查标准M1资源配置
检查项目
配分
扣分标准
扣减分数
11
1.1.1依据建质[2008]91号及中铁股份劳[2011]71号文规定核查,专职安全生产管理人员配置,项目部每少1人扣0.5分;
专业分包队伍每少一人扣0.5分;
劳务分包每少1人扣0.5分;
以上扣完3分为止;
1.1.2未按规定成立项目安全生产领导小组扣1分;
*未按规定设立专职安全管理机构的扣2分;
1.1.3未配置独立专职安全生产总监或未见专职安全生产总监人事令扣2分;
1.1.4安全环保保证体系没有建立扣2分,不健全扣1分,未有效开展安全环保管理活动(指安全生产会议、检查、培训、考核等)扣1分。
7
1.2.1按照国家或行业现行规定,核查项目安全投入与施工进度是否相匹配,如不匹配扣2分;
项目安全管理机构(安质部门)应建立安全费用使用计划和管理台账,未建立扣1分;
1.2.2财务未单列安全生产费用专用台账扣2分;
财务报表与统计不符扣1分;
1.2.3安全生产费用没有专款专用,存在挪用现象扣1分。
5
1.3.1项目经理、专职安全人员(含协作队伍)无合法有效安全资格证件的,每少1个扣1分;
人证不符的,扣0.5分/人,以上扣完4分为止;
1.3.2台帐资料混乱,或者证、帐不符等扣1分。
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.4.1关键特殊岗位特种作业人员无证,*特种设备作业人员无证,或复审不及时(含船长、轮机长、驾驶员、轮机员、无线电报务员及话务员)扣0.5分/人,以上扣完3分为止;
;
1.4.2未实施动态监控管理或台账没有及时更新扣1分;
1.4.3台帐资料混乱,或者证、帐不符等扣1分。
1.5群众性安全生产监督工作情况
3
1.5.1未按要求配置群安员(含协作队伍)扣1分;
群安员配置不合规扣0.5分;
1.5.2群安员监督检查工作记录缺乏扣1分,不完善扣0.5分;
1.5.3群安员无培训考核纪录扣1分,不完善扣0.5分;
1.5.4现场无群安员公示栏及宣传警示标志扣1分。
1.6青年安全监督岗岗员配置情况
1.6.1未按要求配置青年安全监督岗扣2分;
人员配置不符合要求扣1分;
1.6.2青年安全监督岗有关活动记录缺乏扣1分,不完善扣0.5分。
1.7.1协作队伍证照不合规、不完善扣1分;
无安全生产许可证扣2分;
1.7.2协作队伍合同中无安全管理方面内容的扣1分;
协作队伍先进场后签合同的扣2分;
没有对协作队伍进行合同评审扣2分,合同评审没有安全管理方面内容的扣1分;
1.7.3协作队伍安全考核评价没有扣1分,不合规不完善扣0.5分;
1.7.4铁路项目或业主有要求项目的劳务协作队伍未纳入生产班组或架子队管理模式的扣1分。
1.8安全防护用品配置情况
1.8.1特种安全防护用品的三证资料和安全标志不全扣1分;
1.8.2对施工现场全体作业人员(包括农民工)未按“四统一”及“五同”原则免费配发劳动保护用品,扣1分;
1.8.3安全防护及劳动保护用品未建立完善的采购、验收、发放、报废台账,扣1分。
1.9大型机械设备和管理配置情况
1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置或不全的扣2分;
1.9.2项目设备(包括外租设备)没有专人管理的扣1分。
1.10其它事项
根据专业或工程特点,适时发现问题,扣1-5分。
只计扣分因素
M1模块配分及扣分合计
50
得
分
率
中铁港航局工程项目安全检查标准M2管理制度
2.1安全管理目标
2.1.1无安全管理目标扣2分,目标不合规或没有分解扣1分;
2.1.2安全目标与业主要求不一致,或不同文件里的目标表述不一扣1分。
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系扣2分;
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范,或协作队伍责任不清,扣1分;
2.2.3未层层签订安全生产包保责任状(包括与上级单位、下属部门和单位、协作队伍等),每少一层扣0.5分扣完2分为止。
*2.3.1未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)规定编制安全专项方案的扣2分;
危险性较大工程需要经过专家论证的专项方案没有专家论证的扣2分;
2.3.2专项方案项目缺失扣1分,结构检算缺失、内容不全扣0.5分;
2.3.3专项方案没有经过审批扣1分,审批程序不完善扣0.5分;
2.3.4未按照审批意见进行内容修订和完善,扣1分。
2.4.1安全技术交底没有扣2分,交底内容不全和交底中安全技术措施没有针对性,每发现1处扣0.5分扣完2分为止;
2.4.2交底未下发到一线作业层和必须每个作业人员签认未做到,扣1分;
2.4.3对现场发现的明显安全缺陷未有纠缺记录,每发现1处扣0.5分扣完2分为止。
2.5危险源调查辨识、评价、控制方案编制审批情况
2.5.1*未进行危险源辨识的,扣3分;
危险源辨识不全面有遗漏,评价程序混乱不准确,逻辑对应关系不符,每发现1处扣1分扣完3分为止;
2.5.2评价结果与现场实际重大风险不对应,扣2分;
2.5.3控制方案针对性不强,或可操作性不强,每发现1处扣1分扣完2分为止;
2.5.4控制方案未传达到有关部门、作业层,扣2分;
2.5.5未对危险源进行动态控制,危险源清单没有更新,扣2分。
2.6应急预案编制、审批、演练情况
6
2.6.1*未根据现场实际情况或危险源评价情况编制应急预案,扣2分;
内容不合规,可操作性不强,每发现1处扣1分扣完2分为止;
2.6.2审批手续不完善扣2分;
2.6.3应急预案未宣贯至相关人员扣2分。
2.7.1无有关管理制度扣1分,制度不合规每处扣0.5分扣完1分为止;
无专门管理部门或人员的扣1分;
2.7.2*进场特种设备未经检验投入使用的,扣2分;
证件不全,扣0.5分/台扣完1分为止;
2.7.3未建立特种设备管理台账,扣1分。
8
2.8.1无有关管理制度扣2分,制度不合规扣0.5分/处扣完2分为止;
2.8.2大临设施无设计及检算资料,扣0.5分/处扣完1分为止;
2.8.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全,扣0.5分/处扣完1分为止;
2.8.4大临设施未通过合格验收使用的,扣0.5分/处扣完1分为止;
2.3.5*现场安装的大型设备是否有安装方案;
安装单位是否有资质;
进场需要进行安装的大型、专用、非标(含移动模架、挂蓝等)设备安装方案;
各种工况的作业方案;
每不符合一处扣1分,扣完3分为止。
2.9施工用电安全管理
制度
4
2.9.1*未按要求编制临时用电施工组织设计扣2分,用电施组编制不合理或不合规的扣1分;
2.9.2用电施组未审批扣1分,签批不完善扣0.5分;
2.9.3无有关用电安全管理制度扣1分,制度不合规扣0.5分。
2.10.1未建立《安全生产检查制度》扣2分,制度不合规扣0.5分/处扣完2分为止;
2.10.2项目主要领导未能一个月至少带队组织一次安全大检查的,扣2分;
2.10.3检查记录没有的扣2分,记录不完善或未进行有效的闭环管理,扣0.5分/处扣完2分为止。
2.11.1未建立《生产安全事故报告制度》,扣2分;
制度中未有“事故单位应急生产安全事故快报表”或事故快报表与集团公司规定不一致,扣1分;
2.11.2《生产安全事故报告制度》编制或报告不合规或与集团公司规定不一致,扣1分;
2.11.3未按“四不放过”原则进行事故处理,扣2分;
2.11.4未按规定办理意外伤害保险,扣1分;
2.12.1未按要求进行安全教育培训或未按要求编制培训计划扣3分,培训计划没有针对性或未审批、签批不完善,1分/处扣完3分为止;
2.12.2未按规定对有关员工进行三级安全教育扣1分,教育率不足100%扣0.5分;
2.12.3应落实且不局限于下述教育培训内容:
危险性较大工程专项方案、重大风险源控制方案实施培训教育情况,特种作业、“三类人员”教育培训情况等。
不健全、完善的,或形式单一,效果较差,扣0.5分/处扣完2分为止。
2.13.1无有关管理制度扣2分,制度不合规扣1分;
2.13.2奖惩措施没有记录,扣1分;
奖惩记录中未有受奖(惩)人员(作业队代表)签字的,扣0.5分;
奖惩措施与制度不符的,扣0.5分;
2.14.1项目部应健全完善但不局限于下述制度:
安全费用管理使用,安全生产例会,特种作业人员持证上岗,现场动火与消防管理,易燃易爆品或火工品管理,环境保护等制度,危险岗位书面告知制度等,每缺1项扣0.5分,扣完3分为止。
M2模块配分及扣分合计
80
中铁港航局工程项目安全检查标准M3现场管理
3.1.1关键工序无领导带班和管理人员值班扣2分,值班人员未掌握监控要点或监控不到位扣0.5分/处扣完2分为止,其它应按规定带班盯岗而未严格落实的扣1分;
3.1.2盯岗人员无盯控记录扣1分,记录不完善扣0.5分;
3.1.3有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室,安排专人具体负责管理、登记,驻站联络或看守,防护瞭望,或专人指挥,或应实行一人一机监护等,如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理、火工品管理、爆破等,未按规定严格执行的,发现1处扣0.5分扣完2分为止。
14
3.2.1*未采用TN-S接零保护系统(三相五线制)和三级配电二级保护扣3分,末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”扣0.5分/处,扣完3分为止;
3.2.2线缆不符合规定,线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1分;
电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1分;
3.2.3配电箱不符合规定,箱体PE线接零不正确,漏电保护器配置不符合规定,配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物,配电箱破损或未采取有效防雨措施,扣0.5分/处,扣完3分为止;
3.2.4现场照明用电未按专业要求采用相应的安全电压,扣1分;
3.2.5生产及生活用电乱接乱拉,固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志,扣0.5分/处,扣完2分为止。
3.2.6按要求需设置防雷装置而未设置扣1分;
3.2.7未有电工安装、巡检、维修、拆除工作记录的,扣0.5分/处,扣完2分为止。
25
3.3.1安全防护用品未佩戴扣1分/人,未正确使用0.5分/人,扣完2分为止;
3.3.2施工现场无醒目的安全标语,施工现场未采取全封闭施工管理、围挡破损,扣0.5分/处,扣完2分为止;
3.3.3深基坑等临边防护不到位或警示标示不全的,扣0.5分/处,扣完2分为止;
3.3.4深基坑开挖未按规定放坡开挖,排水不畅,基坑内有明显积水,扣0.5分/处,扣完2分为止;
3.3.5在作业区域没有设置安全防护设施、警示标识扣2分,设施、标识不全扣0.5分/处扣完2分为止;
3.3.6桥梁跨越既有道路、营业线时未设置引导、限速、限高、警示标志,扣1分/处扣完2分为止;
3.3.7水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定,扣1分;
3.3.8未对地下管线进行调查、探挖扣2分,未采取保护措施扣1分/处扣完2分为止;
3.3.9铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所没有设置安全防护设施、警示标识扣2分,设施、标识不全扣0.5分/处扣完2分为止;
3.3.11港口、航道、爆破、隧道、铺架、地铁、营业线施工中特殊要求的安全防护制度/措施落实不到位,扣2分。
3.3.12*有安全监测要求的,未编制监测方案扣4分,监测方案编制不符合规范要求,或未按规定实施(监测频次、测点布设不合要求,或应设而未设通信、监控、报警系统等),或实施证据不足(如资料不完善,数据弄虚作假等),或未及时、科学应用监测数据指导安全施工,或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行观测处理,每存在1处扣1分扣完4分为止;
3.3.13其它安全防护制度、措施未认真落实,或存在明显安全隐患,扣2分。
3.4机械设备、特种设备使用情况
11
3.4.1大型机械设备无合格证、操作规程未悬挂,0.5分/处扣完2分为止;
3.4.2特种设备无安全检验合格标志,0.5分/处扣完2分为止;
3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,扣0.5分/处扣完2分为止;
3.4.4机械安全防护装置不全或设备带病作业,扣0.5分/台扣完3分为止;
3.4.5使用淘汰设备,扣0.5分/台扣完2分为止。
3.5外租设备管理使用情况
12
3.5.1租用设备没有合同扣2分,合同内容未规定双方的责任与权力扣1分;
3.5.2租用设备是否有进场鉴定,技术状况、安全性能能否满足施工要求,不符合1分/处扣完3分为止;
3.5.3租用设备手续是否齐全合法有效,不符合扣1分;
操作人员资格证是否符合规定,不符合扣1分;
3.5.4租用设备投入使用后是否有对设备技术状况、安全性能的检查记录,不符合扣1分/处扣完2分为止;
3.5.5协作队伍自带的机械设备是否有进场鉴定记录,不符合扣1分;
随机操作人员资格证是否符合规定,不符合扣1分;
使用过程中是否有针对设备技术状况及安全性能的检查记录,不符合扣1分。
3.6三工建设情况
3.6.1未建立三工建设领导小组,或未建立三工建设考核机制,扣1分;
3.6.2三工建设资金不符合规定要求,扣1分;
3.6.3未结合现场施工特点系统,生活、办公规划场地、布置不合理;
或未遵循永临结合的原则,做到节地、节水;
生活、办公区域内各类线、管敷设混乱,或“三废”未经处理排放,0.5分/处扣完1分为止;
3.6.4工地食堂建置不符合规定要求,或炊管人员无健康体检合格证,或未建立采购和验收制度和伙委会,0.5分/处扣完1分为止;
3.6.5员工宿舍布置不合规,宿舍“脏、乱、差”,或未设置员工活动场所,或未设置宣传橱窗和厂务公开栏,或工地医疗卫生设施不合规,0.5分/处扣完1分为止。
3.7.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放,或放置方式及距离不符合规定;
施工现场使用明火无防火措施或未办理审批手续,0.5分/处扣完2分为止;
3.7.2*火工品库设置、审批手续不合规,“三防”措施及安全距离不符合规定,0.5分/处,扣完2分为止;
3.7.3*领、用、退”管理不规范或帐、物不符,扣2分;
3.7.4重要施工区域处,如存放易燃易爆物品处,集体宿舍区,电、气焊作业易引发火灾区,隧道施工、施工船舶等未配置消防器材,扣0.5分/处扣完2分为止。
3.8.1应急物资、设施、设备设置不合理,或数量明显不足,或维护保养不当致失效,0.5分/处扣完2分为止;
3.8.2应设而未按规定设置通信、监控、报警系统,或逃生通道等,1分/处扣完3分为止;
3.8.3未按规定进行应急演练扣3分;
演练未做评审和修订或演练记录不完善,1分/处扣完3分为止。
3.9.1对于在职业危害场所作业人员进场前未有进行职业健康体检扣2分;
职业健康体检不到位或职业健康体检未有建立档案,0.5分/处扣完2分为止;
3.9.2涉及地方传染病的项目,无保健医药箱或未开展卫生防病宣传教育,扣1分;
3.9.3作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测或不符合国家规定,扣1分;
3.9.4在相关作业场所,施工人员未有配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品,0.5分/处扣完2分为止。
3.10.1无环境保证体系,未健全环境保护责任制,无环境管理方案及保护措施,破坏当地的生态环境且无有效补救措施导致生态环境受到污染,扣1分/处扣完3分为止;
3.10.2噪声控制、污水排放(设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池)、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放,导致达不到当地政府规定标准要求,扣1分/处扣完3分为止分。
3.11.1项目场地平面布置图设计,生产区、辅助生产区、办公生活区按功能区划分并做好围挡;
扣0.5分/处扣完2分为止;
3.11.2现场设置“五牌一图”;
施工场地平整、无淤泥积水;
道路畅通;
材料堆码有序且标识明晰;
扣0.5分/处扣完3分为止;
3.11.3驻地办公、生活、文体娱乐等临时设施,应满足安全、环保、卫生、健康等要求,并建立相应管理制度,扣0.5分/处扣完3分为止;
3.11.4运输道路宽度、坡度、弯道半径、路面平顺度,排水系统,路标,扣0.5分/处扣完3分为止;
3.11.5施工现场相应防护设施不齐全、安全标志和警示牌未能达到明显醒目,扣0.5分/处扣完3分为止;
3.11.6党、工、团组织未能坚持围绕安
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