K3 陈尚全下Word文档下载推荐.docx

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业务流程图编号：

1.3.1业务名称：

库存调拨业务

功能域：

仓存管理

陈尚全日期：

2001-05-30审核日期

库存调拨业务流程

分公司内部仓库调拨

（1.4.1）

营销分公司间调拨

（1.4.2）

调入方业务处理

（1.4.2.2）

调出方业务处理

（1.4.2.1）

1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程

1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图

1.3.1.1业务名称：

分公司内部库存调拨业务

内部调拨开始

调拨申请

调拨单

2

调出仓库出库

1

调入仓库入库

结束

1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述

业务流程编号：

分公司内部库存调拨业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

序号处理说明责任单位责任人

①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员

②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.2分公司间调拨调出方业务流程

1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图

1.3.1.2业务名称：

分公司间调拨调出方业务

采购管理、仓存管理

分公司间调拨业务开始

发货申请

仓库发货

采购退货单

1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述

分公司间调拨调出方业务

①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员

②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：

调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内

1.1.1.3分公司间调拨调入方业务流程

1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图

1.3.1.3业务名称：

分公司间调拨调入方业务

分公司间调拨调开始

发货开送货单

验收入库

仓管员

3

收货汇总表

采购入库单

开发票

5

4

核销

发票录入

6

凭证处理

1.1.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述

分公司间调拨调入方业务

①仓库收货验收入库物流专员仓管员

②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员

③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员

④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科

⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科

⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科

调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货

1.1.2售后换货业务流程

1.1.2.1周转机售后领用业务流程

1.1.2.1.1周转机售后领用业务流程图

1.3.2.1业务名称：

周转机售后领用业务

登记库存台帐

售后要货申请

调拨单（售后调入）

周转机售后领用开始

1.1.2.1.2周转机售后领用业务流程描述

周转机售后领用业务

①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员

②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员

③售后部门登记换货台帐售后部门

1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；

2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；

1.1.2.2三包机补差处理业务流程

1.1.2.2.1三包机补差处理业务流程图

1.3.2.2业务名称：

三包机补差处理业务

销售发票

销售出库单

核销

三包机补差价开始

1.1.2.2.2三包机换货价差业务流程描述

三包机补差处理业务

①财务人员收价差开销售发票财务科

②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科

③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科

④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科

⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科

销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。

1.1.2.3三包机换货处理业务流程

1.1.2.3.1三包机换货处理业务流程图

1.3.2.3业务名称：

三包机换货处理业务

三包机换货开始

换货统计表

（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）

1.1.2.3.2三包机换货业务流程描述

三包机换货处理业务

①物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员

调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入

收入仓位。

②财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科

该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。

1.1.2.4等级品入库处理业务流