标准化文件体系.docx
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标准化文件体系
地下矿山平安标准化支撑材料
1平安生产方针与目标1.1方针
(1)平安生产方针管理制度;
(2)最高管理者签发的平安生产方针文件;
(3)与相关方关于平安生产方针的沟通记录〔文件发放传达记录〕;
(4)平安生产方针的宣传资料〔X贴的照片、培训记录、现场平安手册〕;
(5)平安生产方针评审修订会议纪要;
(6)文本化的平安生产方针、释义。
1.2目标
(1)目标管理制度;
(2)平安生产目标与指标下发文件;
(3)各单位平安生产目标与指标分解、实施方案;
(4)各单位平安生产目标与指标监测考核规定、考核记录;
(5)平安生产目标与指标评审更新的会议纪要。
2平安生产法律法规与其他要求2.1法律法规意识
(1)平安生产法律法规管理制度;
(2)法律法规意识调查问卷;
(3)员工法律法规意识提升方案〔举办竞赛等活动或培训方案〕;
(4)员工法律法规意识提升跟踪记录〔举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等〕。
2.2需求识别与获取
(1)需求识别的记录〔下属单位、员工提出的要求、报告等资料〕;
(2)识别的法律法规清单;
(3)企业获取相关法律法规渠道的证明〔购置的相关文本资料、相关部门的文件、相关截屏等〕;
(4)员工获取相关法律法规渠道的证明〔发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等〕。
2.3融入
(1)对员工进展相关法律法规的培训记录〔培训方案、记录、试卷、评估报告〕。
2.4评审与更新
(1)法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。
3平安生产组织保障3.1平安生产责任制
(1)平安生产责任制管理制度;
(2)各级平安生产责任制;
(3)各级领导层平安生产责任制培训记录;
(4)平安生产责任制考核方法、考核记录;
(5)平安生产责任制的评审记录、评审会议纪要;
(6)各级领导层参加各种平安活动记录、照片、会议纪要等。
3.2平安机构设置与人员任命
(1)平安机构设置与人员任命管理制度;
(2)安委会成立文件,会议纪要〔包括工作工程清单〕;
(3)平安生产管理组织机构图、专职平安管理人员、各种被任命人员任命书〔平安负责人;员工代表;消防负责人;急救员;事故调查员;法律法规需增加的职位;与风险及其评估相关的职位〕;
(4)被任命人员参加相应培训的记录、XX书。
3.3员工参与
(1)员工参与平安管理制度;
(2)收集到的员工所关注的平安、XX事项的记录;
(3)员工参与平安活动的记录、照片或会议纪要;
(4)问题解决小组人员、培训记录及解决问题的记录等;
(5)员工拒绝的平安生产事项的记录、调查处理记录。
3.4文件与资料控制
(1)文件与资料识别与控制管理制度;
(2)装订成册并受控的平安标准化系统文件;
(3)每年或出现变化时标准化系统文件评审更新记录或会议纪要;
(4)各类平安生产记录〔可分散到各个元素中收集〕;
(5)文件承受、发放记录。
3.5外部联系与内部沟通
(1)内部沟通与外部联系、合理化建议制度;
(2)识别的外部联系清单及沟通联系记录;
(3)外部投诉及处理记录;
(4)管理层每月与员工交流记录、照片等;
(5)基层定期召开讨论平安生产事项的会议纪要;
(6)收集到的合理化建议、处理结果;
(7)合理化建议箱的放置照片;
(8)平安设备状况和使用情况展示栏〔照片〕。
3.6系统管理评审
(1)系统评审管理制度;
(2)系统评审方案、各种输入、输出记录;
(3)评审结果、整改措施的落实情况记录等。
3.7供给商与承包商管理
(1)供给商与承包商管理制度;
(2)供给商与承包商各种资质记录〔许可;制度;能力;平安绩效等〕;
(3)与供给商与承包商签订的合同;
(4)供给商与承包商使用设备前的培训记录;
(5)供给商与承包商定期评估、奖励或惩罚记录。
3.8平安认可与奖励
(1)平安认可与奖励管理制度;
(2)公告牌或电子信息媒介展示平安信息〔照片等〕;
(3)平安奖励记录。
3.9工余平安管理
(1)工余平安管理制度;
(2)工余平安生产提升方案;
(3)工余平安宣传资料〔宣传册、X贴的照片、视频等〕;
(4)工余事故报告;
(5)预测工余意外的培训记录;
(6)工余事故统计、分析报告。
4风险管理4.1危险源辨识与风险评价要求
(1)危险辨识与风险评价管理制度;
(2)危险辨识记录;
(3)危险源清单。
4.2风险评价
(1)风险评价结果;
(2)职业危害清单;
(3)各种风险、流程与设备、各种职业危害的风险评价报告。
4.3关键任务识别与分析
(1)关键任务识别与分析制度、任务观察制度;
(2)各种关键任务许可申请、审批、监测数据以及与其他外部相关的联系记录;
(3)各种工作票;
(4)关键任务清单;
(5)执行任务分析、任务观察人员的培训记录;
(6)依据关键任务分析和作业实际情况编写的作业指导书;
(7)作业指导书放在使用部门和工作现场〔照片〕;
(8)完整或局部的任务观察记录;
(9)任务观察记录处理结果;
(10)关键任务评审与更新记录或会议纪要。
5平安教育与培训5.1员工平安意识
(1)员工平安意识调查与分析:
平安意识调查表与平安意识分析报告;
(2)平安意识提升方案;
(3)新员工三级教育方面资料;〔培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表〕;
(4)转岗、换岗的平安教育方面资料;
(5)节假日职工复工教育、调换工种教育方面资料;〔培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表〕;
(6)安管人员取证培训方面资料:
平安管理人员根本情况登记表、平安管理XX统计表;
(7)师徒协议;
5.2培训
(1)平安培训需求与评估;培训需求调查表、培训需求分析报告;
(2)职工培训方案申报表;
(3)职工年度培训方案;
(4)年度平安教育培训方案;
(5)参加平安标准化方面培训的资料;
(6)班组长培训;〔培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表〕;
(7)危险作业人员培训资料;〔培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表〕;
(8)特种作业人员培训资料;〔〔培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表〕;
(9)特种作业证清单及局部复印件;
(10)各类培训管理台账;
(11)个人培训档案;
(12)年度培训工作总结。
6生产工艺系统平安管理6.1设计要求
(1)设计管理制度;
(2)新、改、扩建工程的设计单位的资质证书;
(3)进展平安评价单位的资质证书;
(4)建立工程工程可行性研究报告、平安预评价、初步设计、设计变更资料、平安验收评价报告、验收记录;
(5)各类设计图纸a.地质图、矿山总平面图、井上井下对照图、通风系统图、井下通风系统图b.提升运输系统图、井上井下配电系统图和井下电气设备布置图、风水管网系统图c.避灾线路图
(6)水文资料。
6.2生产工艺系统
(1)采矿工艺管理制度;
(2)采矿工艺检查记录;
(3)采空区测绘图;
(4)掘进、支护方案及验收报表;
(5)中深孔、爆破方案及验收报表;
(6)回采方案及验收报表。
(7)年、半年、月采矿方案资料
(8)采掘方案线进度执行情况检查。
6.3生产保障系统
(1)提升运输系统管理制度;
(2)供配电系统管理制度;
(3)通风系统管理制度;
(4)防排水管理制度;
(5)防灭火系统管理制度;
(6)提升机检测检验报告;
(7)井下排水设备设施相关资料及照片;
(8)矿井供配电系统图;
(9)地面电力设施的避雷检测报告;
(10)矿井供配电系统漏电保护检测报告;
(11)矿山消防设备、器材清单及井下火药库、油库配置消防器材照片;
(12)矿井通风系统图、通风构筑物照片、
(13)粉尘检测报告、粉尘浓度检测报表;
(14)井下危险场所设置栅栏和平安标志的照片。
6.4变化管理
(1)变化管理制度;
(2)提供矿已有的变化清单;
(3)变化管理要求的风险评估与控制措施。
7设备与设施平安管理7.1根本要求
(1)设备设施的管理制度;
(2)新设备采购、安装、调试、验收及使用过程中的风险分析;
(3)设备运行情况一缆表;〔设备运行、台帐、报表等〕
(4)起重机械、吊具、气瓶、各种机动车辆登记台帐及有效证书复印件、技术资料等;
(5)特种设备操作人员XX。
7.2设备与设施维护
(1)设备设施维护检修管理制度;
(2)建(构)筑物;采掘设备;运输设备;提升设备;通风设备;电气设备;排水设备;仪器仪表;照明设备;备用设备维护方案及实施情况;
(3)设备异常报告及产生原因调查分析报告;
(4)特种设备检验登记台帐;
(5)矿用平安标志的设备相关资料;
(6)电气设备、刀闸、开关等永久性标签照片;
(7)设备管理档案;
(8)机械伤害危险因素调查资料〔调查资料、和采取措施相关资料〕。
8作业现场平安管理8.1作业环境
(1)作业现场平安管理制度紧急撤离管理制度(生产营销科);顶板分级管理制度;采空区管理制度;地表塌陷区管理制度;井巷、硐室维护与报废管理制度;照明管理制度;平安警示标志管理制度;
(2)紧急撤离路线标识照片、井下紧急撤离路线标识照片;溜井、钻孔、井巷、风水井、水仓等危险处架设盖板、棚栏等平安标志照片以及这些危险处的照明图片;塌陷区截排水沟照片;破碎硐室、卸矿站采取的防尘措施(图片);危险场所的警示标志,截洪沟的照片。
(3)采取支护措施,巷道维护的方案、记录或台帐;
(4)岩体变形移动监测系统资料。
8.2作业过程
(1)采矿作业过程管理标准(含支护、爆破内容);出入井管理制度;交接班管理制度;
(2)出入井登记记录;
(3)顶板检查、处理记录;
(4)巷道支护方案、处理记录、验收报表;
(5)爆破器材仓库设计资料、检查记录;爆破作业人员清单以及XX书(复印件);
(6)作业现场的风量、风速与风质测量记录;
(7)提供井下作业场所以及设备点检方面的交接班记录本;
(8)湿式凿岩的图片。
8.3劳动保护用品
(1)劳动保护用品管理标准;
(2)劳动防护用品评估记录;
(3)劳动保护用品质量检测相关资料;
(4)劳动防护用品使用培训资料;
(5)劳动防护用品发放记录(档案、领用证);
(6)劳保用品供给商资质证书;
(7)劳保用品方案;
(8)矿员工劳保用品配备标准。
(9)工会劳动保护监视检查系列资料。
9职业卫生管理9.1XX监护
(1)职业卫生管理标准;
(2)职业卫生管理人员任命书
(3)职业卫生管理人员专业知识培训材料及结业证书;
(4)更衣室、浴室、厕所、休息室等卫生设施照片,配备有医疗急救箱照片及药品配置记录及检查资料等;
(5)上岗前、换岗前、退休前体检方案及体检记录资料;
(6)员工体检方案;
(7)员工体检情况档案资料;
(8)急救员;急救箱设置图片。
9.2职业危害控制
(1)职业危害清单;
(2)针对粉尘、噪声与振动、有毒有害气体、人机工效、高温与低温、辐射、潮湿、照度不良等场所采取的措施及实施资料;
(3)职业危害的培训方案、课件、试卷、评估;
(4)急救箱设置图片。
9.3职业卫生监测
(1
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