各部门运作流程及职责Word下载.docx

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3.各类设备统计表

4.设备日常管理表

5.生产设备资料卡

四、设备维修管理表

1.设备清单

2.设备故障修理申请表

3.设备维修记录表

4.维护工作记录表

五、设备保养管理表

1.设备保养计划表

2.机器保养工作安排表

3.设备维护记录表

4.设备维护状况月报表

六、设备更新改造管理表

1.设备扩充计划表

2.设备经济效益分析表

3.设备更新改造申请表

4.设备报废申请表

七、设备购置管理流程

1.生产部需求→会议汇总→市场情况调查→制定购买计划预算→审核→审批（千元以下）→审批→审批（千元以上）→向供应商询价→报价→备选供应商→供应商调查（提供相关资料）→初步选择供应商→审核→审批→与供应商洽谈合同→正式报价明确条款→审核→审批（千元以下）→审批→审批（千元以上）→合同签订（履行合同）。

八、设备使用管理流程

1.生产部需求（提出意见）→审核→审批→使用制度→审批→组织执行→监督执行→具体操作→定期检查（随时监督）→发现问题→制定措施→审批→措施施行→整改反馈→相应报告→审批→报告存档→结束

九、设备维护管理流程

1.提出设备维护期限→定期检查各种设备→定期维护各种设备→需要外部维修配合时→审核→审批→联系有关维修单位→接受维护邀请→洽谈维护合同→审批→签订维护合同→提出设备维护验收→进行设备验收→审批→设备维护验收手续→投入使用→结束

十、设备报废管理流程

1.设备报废申请（购买日期），形成报告→审核（进行检测）→审批→执行报废→组织执行→设备移交→填写报废结果资料→审核→审批→通知财务部门进行账务处理→编制档案→结束

生产质量管理

一、质量主管岗位职责

1.拟定企业各项质量管理制度，报领导审批后严格执行。

2.组织编制符合ISO9000质量体系认证的质量手册和程序文件并申请通过认证。

3.对生产过程半成品的品质进行跟踪控制，对生产过程中的质量问题进行妥善处理。

4.组织人员对原料、半产品、成品进行检验。

5.组织相关人员多产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改善措施。

6.负责各类质量管理文件、信息的采集、整理与归档。

7.追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建议。

8.撰写质量分析报告并送相关领导审阅。

9.负责本部门日常管理工作，完成直接上级交办的其他任务。

二、质管专员岗位职责

1.协助质量主管尽力公司质量管理体系、制度、流程、规范和标准。

2.监督检查各部门质量体系运行情况，并随时进行跟踪检查。

3.参与企业全面质量管理活动以及企业质量体系认证工作。

4.对公司采购物资进行入库检验并出具检验报告，对不合格物资提出相应的措施。

5.巡视生产车间及时制止、处罚违章操作。

6.负责企业生产半成品、成品的质量检查工作。

7.及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。

8.对产品质量状况进行分析并协助工艺及各生产车间改善产品质量。

9.不断学习和引进新技术、新方法，对原有的质量检验方法进行改进，提高产品质量。

三、产品质量管理流程

1.制定质检标准→审核→审批→执行质检标准→原材料检验→（不合格→退货处理，合格→原材料入库）→生产→生产过程检验→（不合格→处理→再生产过程检验，合格→继续生产）→成品检验→（不合格→返工处理→再返回生产过程检验或报废，合格→成品入库）总结报告→审核→审批→修订质检标准→结束

四、生产过程检验流程

1.生产开始→检验→发现问题→（一般问题→安排整改→反馈→检查→审批→质量报表→继续生产），（重大问题→临时会议→制订措施→审核→审批→限期整改→安排整改→整改报告→审核→审批→存档→结束）

五、成品检验管理流程

1.自检→检查→（合格→检验报告→结束），（不合格，一般品质问题→返工及问题点分析→制定解决措施→审核→审批→执行→结束。

严重品质问题→返工及问题点分析→临时会议→制定解决措施→审核→审批→执行→结束。

）

六、质量改进管理流程

1.汇总质量信息并分析整理→制定质量改进计划→审批（通过→负责实施→组织实施，未通过→研究措施→再审批）→组织实施→发现问题→修订措施方案→审核→审批→组织实施→反馈实施结果→质改报告→技改报告→审核→审批→存档→结束

仓储管理

一、仓库主管岗位职责

1.负责制定仓库管理相关知道规范，经公司领导批准执行。

2.很据企业年度经营计划，制定仓库管理工作计划。

3.负责监督、检查仓库的出入库管理，组织仓库的现场管理。

4.旧库存、仓储等问题及时与生产部经理沟通。

5.定期督促仓库管理专员进行库存盘点工作。

6.定期检查物品账，做到账物相符，帐帐相符。

7.负责与采购、销售等部门沟通，解决跨部门合作问题。

8.负责控制部门预算，降低仓储费用成本。

9.负责企业仓库管理队伍建设、选拔、配备、培训与员工评价。

10.负责仓库安全消防管理工作，定期进行检查。

11.完成上级领导临时交办的工作。

二、仓库专员岗位职责

1.负责建立仓库内所有物资的台帐。

2.按定置管理要求摆放整齐，做好标识，做好帐、卡、物一致。

3.做好仓库物资的库存控制工作，及时提醒计划员工做好产品计划。

4.负责做好库内物资保管及防护工作，按规定手续做好产品的收发工作。

5.与生产部协调办理产成品的入库手续。

6.与销售、售后部门协调合作，出库单及时录入计算机，上报财务。

7.协助导购带客户看货、提货，负责退货工作。

8.负责仓库管理数据系统的维护与更新。

9.月底盘点库存，做也报表，做好仓库的现场管理工作。

10.每月及时编制库存报表工作，按财务要求做好库内物资的成本核算工作。

11.完成上级领导临时交办工作。

三、物料入库管理流程

1.原材料入库流程

采购物资（采购部门）→质量验收→（合格时→开验收单→清点数量→足数时→入库登记，不足数时返回采购。

不合格时→返回采购）→结束

2.成品入库流程

生产过程（生产部）→组织送检→待检（检验部门）→（合格时→填入库单→成品库→结束。

不合格时→报废库或再送生产返工。

四、物料出库管理流程

1.原材料出库流程

提出物资需求→填写领料单→审核→（审核通过）填写发货单→物资使用→台帐登记→结束。

（审核不通过）再填写领料单→审核→填写发货单→物资使用→台帐登记→结束。

2.成品出库流程

提货手续→出货申请→审核→货品准备→出库手续→确认（业务部）→产品出库→知会（销售部、业务部）→资料存档→结束。

五、物资仓储管理流程

1.原材料及产品→办理入库→物资台帐（材料明细帐）→存储管理→办理出库（领料单、出库单）→物资盘存（原材料明细账）→废品处理方案（审核）→废品处理→仓储费用核算→结束。

六、库存控制管理流程

1.现有库存→库存计划（生产部）→审核→执行计划→仓库记录（生产用料）→物资差异分析→审批→是否采购（是→合理安排使用→年度库存报告，否→执行采购流程）→结束。

生产车间管理

一、车间管理岗位职责

1.根据作业计划，开展生产工作、监控产品质量，确保产品按时、按质、按量交货。

2.合理调配人力资源，调整生产布局，安排、调整生产能力，提高生产效率。

3.车间个组长、班长的生产管理，监督、检查各组班、各工序的生产进度和计划完成情况。

4.生产工人管理、教育、培训，配合人力资源部进行考核、奖惩。

5.实施标准生产作业方法，填报标准生产能力表。

6.改善生产职制造的方法，研究提高生产效率的对策

7.生产质量管理及异常的预防、纠正、改善。

8.做好生产成本控制工作，做好每个月的成本核算分析工作。

9.建立车间、组班责任制，按月考核并兑现，调动车间职工工作的积极性。

10.车间的固定资产，劳动保护用品，水、电、气的管理。

11.车间的安全生产管理，生产现场的环境卫生管理。

12.及其他相关职责。

二、车间组、班长的岗位职责

1.主持班前会和班后会，布置每日生产任务。

2.写好交班记录，上报生产统计报表。

3.按生产指标对组班生产进行现场指挥。

4.协调与相关部门工作联系。

5.巡视、监督、检查组班各项工作。

6.检查组班内安全技术操作规程。

7.进行操作示范和实地解决生产、工艺、技术、质量问题。

8.推行“7S”实现目标管理。

9.对员工进行有关生产方面的培训。

10.做好每个工作日考勤、工作量及质量考核工作。

11.组班人员的日常管理。

12.完成车间课长临时交办的其他工作。

三、现场人员绩效评估

四、车间生产计划管理流程

1.月生产计划（生产部）→审核、审批（生产部）→下达计划（生产部）→接收（各组班）→反馈问题（各组班）→汇总问题（生产部）→修订计划→继续执行→总结（各组班）→总结（生产部）→结束。

五、车间生产目标管理流程

1.月度目标（生产部）→发展战略→形成计划→审核（审批）→目标协议→目标分解→审批（经理）→执行（生产部）→监督检查及考核→审核（审批）→实施奖惩→检讨对策改善→执行→循环施行→结束。

六、生产运作管理流程

1.原材料品质保障（品管IQC）→生产计划运行（生产部）→排线安排及相关资料准备（组长、班长）→巡线监督及检查（生产部、品管部）→临时会议检讨及改善（生产部、品管部、开发部）→审核（批准）→执行→执行情况→OK（资料存档）→NG（再次检讨及改善）→审核（批准）→循环执行→成品检查（品管部QA）→NG（从新流线返工）→NG情况传达→循环执行→OK后入库（生产部）

生产安全管理

一、安全主管岗位职责

1.制定车间安全生产管理制度并监督执行。

2.制定车间安全管理工作年度计划。

3.每月进行车间消防安全检查。

4.对车间机动车辆的安全进行管理。

5.每季度组织开展安全生产评比，总结安全工作，制定安全工作措施。

6.每季度组织召开安全员会议，听取安全员工作汇报，布置下季度工作重点。

7.建立车间主管、专职安全员、班组三级安全生产管理网络，确保安全生产。

8.组织车间安全生产技术考试，知识竞赛和技术培训工作。

9.组织车间重大事故的现场的调查、处理工作。

10.定期对安全管理人员进行考核培训。

11.完成厂长、车间主任交办的其他任务。

二、安全专员岗位职责

1.编写安全生产管理制度。

2.对新招员工和变换岗位员工进行传教安全生产知识。

3.定期宣传相应的安全法规。

4.进行安全隐患检查，落实防范措施。

5.检查和维护所辖区域的消防设施。

6.协助安全主管进行事故调查，撰写故事调查报告。

7.完成安全主管交办的其他任务。

三、生产安全检查表

四、安全生产考核表

五、安全生产管理流程

1.制定年度安全计划指标（生产部）→审核（审批）→执行安全计划（生产部）→生产过程安全检查（生产部）→发生安全事故（否→月、季、年度安全报告表→制定生产安全新措施→结束，是→事故发生原因分析（发生单位、安全委员）→制定事故处理办法（生产部）→审核（安全委员）→审批→审批（重大）→执行事故处理办法→汇总安全报表编写安全报告→审核（审批）→制定生产安全新措施→结束）。

六、安全事故处理流程

1.事故发生（发生单位）→事故定性（生产部）→审核安全委员（总裁审批）→形成报告（生产部）→上报→接受（政府安管部门）→调查（政府安管部门）→配合调查，并接受处理（所有部门）→组织会议（委员主会）全体参加→研究制定措施→审核（总裁）审批（政府）→组织执行（安全委员）→执行（生产部、发生单位）→反馈→总结报告（生产部）→审核（安全委员）审批（总裁）审批（政府）→存档→结束。

七、安全设施购置流程

1.安全设备需求（使用单位）→汇总设备需求（生产部）→制定购买计划预算（生产部）→审核（财务）审批（总裁）→向供应商询价→报价→备选供应商（提供相关资料）→初步选定供应商→审核（审批）→与供应商洽谈合同→正式报价明确条款→审核（审批）→签订合同执行采购（签订合同履行合同）→运输安全设施→检验安全设施→办理结算手续→审批→结束。

生产计划管理

一、生产计划主管岗位职责

1.及时了解本部门大中修、技改情况和新产品情况，并根据产品需求计划制定月度生产计划。

2.负责制定生产物资的需求计划。

3.下达生产指令，进行跟踪和指导，根据需求计划的变更及时调整生产计划。

4.受理订单，进行生产安排，并加以跟踪和指导。

5.紧急订单的安排和调度。

6.采购、生产、销售等环节的协调，保证生产所需物料的供应。

7.协调各车间的生产能力，以保证均衡生产。

8.分析、报告生产计划的执行结果，不断提高生产计划的合理性和准确性。

9.完成生产部课长交办的其他任务。

二、生产计划专员岗位职责

1.负责企业生产计划、物料计划的编制与汇总。

2.负责生产任务的编制与下达。

3.负责产品零件生产计划、下料计划和工作协调，确保生产顺利进行。

4.负责生产所需物料的跟踪工作，确保生产顺利进行。

5.协调、解决生产过程中出现的问题。

6.协调、督促生产车间零部件的流转及转工序工作。

7.负责各车间生产计划执行情况的检查及落实工作。

8.负责周。

月生产数据的统计、分析工作，改进生产计划。

三、月度生产计划编制流程

1.调查评估生产能力（生产部）→拟定月度生产计划（生产部、销售计划、采购计划）→计算物料、备品、备件、人力的需求量→核算设备能力、生产能力是否平衡（生产部）→（是→审核是否平衡→是→审批→月度生产计划正式文件→执行→结束。

否→从新拟定月度生产计划→循环执行→结束）

四、企业生产计划安排流程

1.汇总分析（生产部）→制定计划→研究计划（各部门）→审批→标准日程→工时计划（相关标准、资料）→负荷计划→审批→安排计划→日程计划→审核（审批）→作业指令→执行→结束

公司组织结构与责权

一、生产计划管理机构的职责

1.制定综合生产计划，经批准后组织实施。

2.调配生产任务，审核、登记和分发订单。

3.制定并实施成产日程计划。

4.生产计划的检查与进度控制。

5.受理、分析生产报表，统计生产负荷，进行产销平衡的调度。

6.生产预算的管理与控制，生产用料的管理与控制，生产制造成本的控制。

7.生产效率的管理与改善。

8.实施标准生产作业方法，改善生产制造方法。

9.生产现场管理、生产现场的资产管理、生产部的人员管理及培训。

10.负责各车间的协调工作，与销售部门及采购沟通、联系、协调。

11.根据生产发展规划，进行产品工艺流程的设计与改善。

12.制订技术改造方案和计划组织实施，提高生产工艺水平和产品质量。

13.工厂布置、生产线布置的设计。

14.制定和修订生产成本的定额、工时定额、工艺材料消耗定额。

15.各项操作规范的制定与检查，样品制造进度控制。

16.一线工人作业方法的设计、改善、简化、策划与推行。

17.制定工艺文件，并检查、考核工艺纪律的贯彻执行情况。

18.其他相关职责。

二、产品研发管理机构的职责

1.制定新产品开发计划。

2.现有产品在设计上的研究与改良。

3.制定新产品设计方案，参与设计过程中的各种评审。

4.新产品使用说明与使用跟踪。

5.客户原样图纸（定制或委托加工）的研究与保管。

6.与客户制定新产品的检验标准及相关资料。

7.协助生产部及品管部异常处理。

三、生产设备管理机构的职责

1.编制设备采购、维修、报废计划，经批准后实施。

2.设备检查、改良、技术改造、保养、维修、放置保管等管理工作。

3.设备车间的管理。

4.制定设备操作规程，组织设备使用的培训，设备安全使用的检查。

5.设备实物的核算统计、帐卡管理。

6.设备的调拨、转移与报废管理。

7.参与生产能力分析。

8.其他相关职责。

四、生产质量管理机构的职责

1.制定生产质量的各项制度，经批准后实施。

2.原料入厂的质量检验及异常情况处理，包括外协产品的质量检验。

3.生产制造过程中的质量检查与记录。

4.成品检查与记录，成品各项功能的测验。

5.生产质量异常的处理与追踪，生产质量问题的分析与报告。

6.不合格产品的管理与控制。

7.协同处理质量投诉，对客户反馈的产品质量问题进行鉴定改进。

8.执行生产质量管理的各项质量体系的推行与认证。

9.其他相关职责。

五、生产采购管理机构的职责

1.根据生产作业计划，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购。

2.编制采购预算，经批准后实施。

3.与供应商洽谈业务、签订合同，做好供应商资料的收集、整理、选择、保管工作。

4.做好市场供求信息调查，保质、优质采购，确保生产的需要。

5.做好物料消耗分析，在保证生产需要的前提下降低资金占用、减少库存。

6.收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标。

7.受理各类申请采购。

8.负责采购的结算工作。

六、生产仓库管理机构的职责

1.负责物料、半成品、成品的出入库的综合管理工作。

2.按照储备定额和物资储备计划，调查仓库内各类物资的存储情况，做到超贮报警。

3.严格履行出入库手续，填写出入库记录（帐、卡、单）。

4.建立信息管理系统，保证库存物资的帐物相符。

5.妥善保管库存物资，做好贮存、防护和检查工作，按时填写库存物资统计报表。

6.根据需求计划（生产计划，销售订单及生产作业进度），限额发料。

7.编制呆料、边角料，废旧物资和包装物的分类管理报表，经批准后加以处理。

8.编制滞销品、次品、的分类管理报表，经批准后进行处理。

9.保持库容整洁，做好仓库安全工作，严格执行仓库的安全管理制度。

10.物料退货、退库成品的记账核算。

11.物料、半成品、成品的盘存，分别编制盘存报表。

12.制定并实施物料、半成品、成品存量控制方案。

13.其他相关职责。

七、生产安全管理机构的职责

1.制定企业的安全生产管理制度及奖惩制度。

2.组织编制车间安全生产规划、环境保护的长远规划、车间安全改进措施计划。

3.组织贯彻执行各项安全生产规程、规范和安全生产强化管理办法。

4.根据企业的相关制度、对生产部的安全工作进行监督、检查、考核。

5.组织定期、不定期的安全消防检查，组织开展安全生产和消防检查评比活动。

6.组织车间重大事故的现场调查、处理工作，提交事故报告、经验教训小结和处理意见。

7.其他相关职责。

八、生产计划管理机构的权力

1.参与生产政策制定的权力。

2.参与产品开发战略制定的权力。

3.参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见或建议的权力。

4.内部员工及各车间主管、班组长违规行为处罚的权力。

5.对内部员工及各车间主管、班组长考核的权力。

6.内部员工及车间主管、班组长雇佣、解聘的建议权。

7.开展内部工作的主权。

8.要求相关部门、科室配合工作的权力。

9.对影响生产的其他人员提请处罚的权力。

10.向上级提交改进生产计划管理制度和流程并获得答复的权力。

11.其他相关权力。

九、生产技术管理机构的权力

1.对生产经营中的工艺技术问题有决策权。

2.对产品开发、技术改造、技术引进、年度技术措施和设备修理、更新等计划有审定权。

3.组织制定并修改技术管理方面的规章制度和技术标准有审批权。

4.对技术任务书，工艺平面布置和设计总图技术标准有审批权。

5.对不执行管理制度、违反技术规范的行为加以制止和提请处罚的权力。

6.对内部员工录用、调动、普升、调资、奖励有参与权及建议权。

7.对各车间主管的考核有参与权及建议权。

8.对车间一线工人的考核有参与权及建议权。

9.向生产部课长提交改进生产技术管理制度和流程并获得答复的权力。

10.其他相关权力。

十、产品研发管理机构的权力

2.对产品开发战略、新产品项目有审核权。

3.对年度、季度、月度生产计划有建议权。

4.对各车间主管的考核有参与权及建议权。

5.向生产部课长提交改进产品研发管理制度和流程并获得答复