022103管理规范文档格式.docx

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要为每一名班组长及员工建立安全诚信档案。

每个区队、班组要明确一名专门负责安全管理的副区长、班组长。

矿每年至少召开一次安全生产优秀区队长、班组长表彰会，表彰先进，鞭策后进。

（2）技术队伍建设

　　要建立健全各级技术管理责任制，健全安全技术管理网络，加强安全技术管理，大力实施“科技兴安”战略。

各级技术人员要加强业务学习，熟知并认真执行各项技术规范、规定和技术审批制度，强化服务意识，增强工作的超前性和指导性，加强相互间的协调配合，严把措施编写、审批关，并抓好措施的传达学习和现场落实，为现场安全生产提供可靠的技术保障。

要组织开展好岗位练兵、技术竞赛等活动，不断提高员工的业务技术素质。

同时，要积极开展好科技攻关、革新改造、发表科技论文等专业活动，提高整体技术管理水平。

　　（3）安监队伍建设

　　进一步完善安监员选拔使用办法，坚持公开、公平、公正竞争选拔任用安监员，把想安全、懂安全、真正会抓安全的骨干人员充实到安监队伍中。

要制定和完善安监员的绩效动态考核制度、淘汰调离制度、收入与所辖区域安全质量状况挂钩制度等管理制度，同时完善监督制约机制，加强对安监员的动态管理，充分调动安监员抓安全工作的积极性，发挥好专监队伍的主力军作用，筑牢安全防线。

　　（4）群众安全队伍建设

　　工会团委等科室要明确各自的安全职责，发挥各自的优势，加强对群众安全队伍的安全法律法规和业务技术知识培训，不断提高综合素质。

要进一步完善相关制度，健全群众安全管理网络，充分调动群监员、青年监督岗员、女工协管员等参与安全管理的积极性，发挥好群众监督作用，定期开展群众性安全检查和安全宣传活动。

　　（5）员工队伍建设

　　以提高员工安全意识和自我保护、互保联保能力为目的，加强对员工的安全法律法规和业务技能培训，区队、班组要把每名员工的安全状况与区队、班组、同事的经济收入挂钩，完善相关的奖惩办法和监督制约机制，对不安全人物和“三违”人员要在兑现处罚的同时，加强帮教，并做好记录，提高帮教效果。

要积极推广生产区队员工行为“手指口述、安全确认法”规范管理的好做法，进一步规范员工的上岗行为，做到上标准岗，干标准活，消除人为的不安全因素。

　　（6）安全宣传教育培训阵地建设

　　承担安全宣传教育工作的科室、单位要进一步提高认识，创新思路，改进工作方式方法，广泛开展形式多样的安全宣传教育活动，在提高全员安全素质和学法、知法、守法自觉性上下功夫。

要充分利用公司三级培训中心、矿四级培训中心，加强对员工的专业技能培训。

各区队要进一步完善员工教育培训制度，发挥好区队、班组培训阵地的作用，把专门培训、班前班后会、“一日一题”、“一周一例”、“一月一考”、“一季一评”安全教育有机结合起来，不断丰富形式，赋予新意，提高教育培训效果。

各职能科室要加强对安全宣传教育培训情况的监督检查，及时对好的经验、做法进行总结推广。

（二）基础建设

　　1、基础建设的重点

　　基础建设的重点是抓全员安全意识和安全素质的提高，抓安全生产的四个要素（人、机、物、环），抓建章立制，抓安全投入，抓安全生产专项整治。

　　2、基础建设的主要内容

（1）完善体系，强化安全教育培训

　　要以开展“双三”考核和“三双”管理为载体，发挥责任主体和监管主体两个积极性，全面履责，推行揭示问责机制。

大力加强安全文化建设，进一步体现、尊重、提升“生命价值”，强化以人为本、预防为主、懂法守法、依法治理安全的安全文化理念。

要进一步完善安全教育培训网络体系，充分发挥各级、各层次的作用，不断提高全员的安全防范意识和防范能力。

要重点抓好新入矿员工、调换工种员工和特种作业人员的初训和复训，把员工的技术素质教育作为培训的重要内容，改进方法和手段，建立培训质量检查评估制度，确保培训效果。

要树立“企业是学校，员工是永远不毕业的学生”的学习理念，积极推进“五个一”安全教育工程建设，营造时时处处学安全、讲安全的良好氛围，采取环境熏陶、榜样激励、反面警示等方法开展好特色教育。

（2）加强制度建设，完善和落实好各项制度

　　要坚持依法办矿，依法治理，按照《安全生产法》等安全法律法规的规定，健全和完善十八项安全管理制度：

即安全生产责任制度、安全会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、矿用设备器材使用管理制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、安全与经济利益挂钩制度、入井人员管理制度、安全举报制度、管理人员下井带班制度、安全操作规程管理制度、安全形势定期分析制度等。

遵循谁批准谁签字，谁检查谁签字，谁陪检谁签字，谁整改谁签字，谁签字谁负责的原则，落实检查、整改、复查责任追究和处罚制度。

认真落实重大安全隐患排查治理制度和开、停工工程复工许可审批制度，确保项目、人员、责任、措施、考核五落实、五到位。

　　（3）以创建“精品工程”和“明星区队”为载体，加强安全质量标准化建设

　　在国家全面深化煤矿安全质量标准化工作的基础上，我矿将以“三化”（质量标准化提升、精细化管理推进、视觉文化形成）推进为载体，将更加注重安全生产工作的规范化、标准化，安全质量标准化工作要以健全质量管理制度和质量管理网络为先导，以增强全员质量意识为保证，以提高岗位操作技能和规范操作行为为手段，强化全员安全质量意识，狠抓基础质量和动态施工质量。

实行工程质量终身制，严格质量验收责任追究制度。

从设计到施工，从地面到井下，每个环节、每道工序都要高标准、严要求，严把质量关。

要认真开展创建“精品工程”和“明星区队”活动，对照标准，加强自检自查，确保各阶段规划目标的实现，推动矿井安全质量标准化工作上档升级。

通过安全质量面貌的大转变，为员工创造良好的安全生产环境。

　　（4）保证安全投入，改善安全生产条件

　　矿分管领导要认真抓好全年安全费用的提取和使用工作，加强安全费用资金和项目的管理，做到专款专用，保证安全生产所需资金投入到位，依靠科技进步，提高安全管理装备水平。

财务科要严格按照安全费用的提取标准，设立专用科目，及时足额提取安全费用，保证安全技措资金的正常使用。

经营管理科要认真编制矿井安全技措资金的年、季、月度计划和长远规划，并每月编制专项经费计划完成情况统计表，及时做好安全费用使用计划、预算、统计等工作，掌握进度和资金使用额度。

物资供应中心要按照上级批准的计划，加强成本管理，保证所需物资的正常供应。

技术科、机电科、通风工区等单位要抓好相关设备、材料的质量验收、安装、使用、管理等环节。

安监处要督查督办，确保专项经费的足额使用、合理有效。

要通过安全投入，进一步改善矿井安全生产条件，提高矿井的综合防范能力。

　　（5）完善经济分配政策，加大安全奖惩力度

　　加大安全、质量工资在结构工资中的比重，发挥经济杠杆的作用，调动各层次抓好安全工作的积极性和主动性。

继续实行安全风险抵押金制度，重奖重罚，严格考核兑现。

执行好员工安全生产互保联保制度，落实情况要与员工收入挂钩。

安监员的收入要与所管辖区域的安全状况挂钩。

　　（6）严格安全基础管理，加大专项整治力度

　　抓好各项管理制度在现场的落实。

要继续深化安全生产专项整治，把专项整治和煤矿安全程度评估办法相结合，强化对“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输等薄弱环节的治理，加大对薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物的有效监控，防微杜渐，严格把关。

要不断改进安全检查方法，实行检查签字负责制度，要带着问题检查，开展调研式和解剖式检查，做到安全大检查和专业检查相结合，科室检查和区队自查相结合，早班检查和中夜班检查相结合，实行检查整改双向负责制，堵塞管理中的漏洞，消除现场隐患，杜绝安全事故的发生。

　　四、主要措施

　　1、充分认识开展“双基”建设的重要意义。

各单位要从“安全发展、和谐稳定”的高度，从讲政治、以人为本和保障员工生命安全的高度认识抓好“双基”建设的重要性和现实意义，进一步增强抓好“双基”工作的紧迫感、压力感和责任感，把“双基”建设作为贯穿全年安全工作的主线，抓在手上，落实在行动上，为矿井安全生产奠定坚实的基础。

　　2、加强领导，落实责任，提高工作效果。

各单位的党政一把手是“双基”建设的第一责任者，各分管副职负有具体责任，其他管理人员按职责分工承担相应责任。

从矿领导到科室、区队、班组要层层落实“一岗双责”，既要对所分工的工作负责，又要对所辖范围的安全负责，要按照责任分工，加强协调配合，相互促进，确保“双基”建设的长期化、规范化，保证工作效果。

　　3、加大“双基”工作的宣传力度。

各单位要紧紧围绕“双基”建设的重点和主要内容，有针对性地加大宣传力度，通过各种方式，大力营造创新发展的良好氛围。

各级管理人员要经常深入基层，调查研究，对基层单位“双基”工作中的亮点，要积极加以推广。

同时要把“双基”建设和企业双建塑活动相结合，进一步探索安全文化建设的新方法、新途径，为矿井安全工作的良性发展提供智力支持和舆论保障。

　　4、巩固提高，常抓不懈。

“双基”建设是一项长期的工作，需要长期不懈的努力。

各单位要在认真总结以往“双基”建设工作经验的基础上，结合工作实际，进一步丰富内涵，扩展外延，制定好下一步“双基”建设规划，并认真组织实施，推动“双基”建设不断向纵深发展。

附一：

梁家煤矿安全生产“双基”建设考评标准及责任分工

附二：

山东省煤矿安全生产“双基”建设标准及考评级办法

梁家煤矿

2010年1月1日

附一：

序号

“双基”建设内容

考核要求

考核办法

评分标准

落实单位

负责人

督办人

一

5

分

煤矿成立安全生产“双基”建设领导小组，下设“双基”办公室，具体负责组织、协调“双基”建设工作。

1、有“双基”建设领导小组，主要负责人任组长；

下设办公室，分工明确，责任落实。

查文件查制度

无领导小组扣2分；

无办公室扣2分；

无明确职责分工扣0.5分

安监处

崔建刚

王云炳

2、领导小组每季至少召开一次成员会议，研究部署“双基”建设工作。

查记录

少开一次会议扣1分

3、依据本标准制定“双基”建设实施办法，每月对“双基”建设活动情况进行自检。

查文件和自检材料

无实施办法扣1分；

实施办法不具体扣0.5分；

少自检一次扣0.5分

4、每年组织不少于2次外出安全管理考察学习，考察报告规范。

查考察报告

每少一次扣1分

5、勇于创新，积极探索煤矿安全生产“双基”建设新经验、好做法。

查文件和领导讲话材料，查现场

当年度有集团公司或市级及以上管理部门认可推广的“双基”建设管理创新成果每项加3分，每引进一项管理经验加1分。

本项最多加5分

二

10分

矿长是安全生产的第一责任者，建立以矿长为主的安全管理指挥体系，定期由矿长主持召开安全办公会议，研究部署安全生产工作，其他领导按职责分工承担相应责任。

对安全生产科室、区队建立年度安全绩效考核制度。

班组建设符合《安全生产法》要求，建立完善工班长选拔使用管理办法。

1、建立健全安全管理网络，职责分工明确。

查安全管理网络图和职责分工文件

网络少一个环节扣0.5分，与实际不符扣0.5分；

分工不明确扣0.5分

2、按规定召开安全办公会议，及时研究部署安全工作。

对上级关于安全生产会议、文件必须及时贯彻落实。

查会议纪要和相关记录

无会议纪要一次扣0.5分；

文件、会议不落实每件次扣1分

综合办

程新年

3、煤矿安全生产管理机构健全，人员配备满足安全生产需要。

矿级管理人员取得相应的资格证书。

查机构、人员配备文件和资格证书

每缺一项扣1分

培训中心

李化金

4、严格执行矿领导下井带班制度，并建立下井档案。

党政正职、分管管理生产的矿领导和其他干部下井次数达到规定标准。

查文件规定、下井档案和记录

发现一次矿领导未下井带班扣0.5分；

其他人员下井每少一次扣0.2分；

无下井规定或带班制度扣1分

5、矿领导参加调度室值班，协调指挥安全生产，并在调度值班记录上签字。

重要场所（需全天有人值守的岗位和场所）矿分管领导要定期（每月不少于3次）上岗检查并签字，其中夜查活动不少于1次。

查调度值班和检查记录

矿领导不值班或重要场所不检查发现一人次扣0.5分

调度室

机电科

姜忠

宋延先

6、每月至少组织1次全矿安全大检查，并严格执行谁检查谁签字制度，安全隐患整改实现闭合管理。

查矿安全大检查记录

全矿井大检查每少一次扣1分，矿领导没带队或无签字一人次扣0.5分；

一次隐患整改不闭合扣0.5分

7、对主要安全生产科室、区队进行季度安全生产绩效考核，考核结果要公示。

查制度和档案记录

无制度或不进行绩效考核扣2分；

绩效考核不规范扣1分

政工科

蔡学军

8、建立矿级领导分工包挂重点区队制度，每月每人至少参加2次所包挂区队安全活动，对区队安全管理提出要求或建议，并在当日区队安全活动记录上签字。

查矿包挂文件和区队安全活动记录

无明确分工或不到位扣1分；

少参加1次区队安全活动扣0.5分

各区队

盖玉贵

9、制定年度、季度和月度安全工作意见，认真组织贯彻实施，并及时总结。

查相关资料

没有制定扣1分；

落实不好扣0.5分；

无总结扣0.5分

鲁

光

三

配备各级技术负责人，建立健全并落实技术管理责任制。

1、建立健全技术管理网络，配齐总工程师－副总工程师－科室技术负责人员和区队技术员的技术人员等，落实技术管理责任。

查文件和网络图

网络少一个环节扣0.5分；

与实际不符扣0.5分；

技术科室设置不全扣1分；

缺技术人员扣1分；

责任不落实扣1分

技术科

朱江伟

2、建立技术档案，配齐办公设施。

查现场、档案

无技术档案扣2分；

不全扣1分；

办公设施不全扣1分

后勤中心

朱江伟　

姜殿宏

3、认真执行各项技术规范、规定，建立设计、规程、措施审批制度，并认真组织实施。

查制度、设计、措施

制度未建立扣1分；

技术规范、规定执行不严扣1分；

未按规定审批扣1分

倪兵义

4、大中型矿井总工程师必须具备高级专业技术职称，副总工程师及小型矿井总工程师必须具备中级专业技术职称。

查相关职称证书

1人次不具备扣2分

人力科

吴晓玲

5、开展科技攻关、技术创新和革新改造，并有激励办法和年度总评。

查相关文件、资料

无激励办法扣1分；

科信中心

栾福广

李广勇

6、每半年至少组织一次优秀设计、作业规程评比奖励活动。

查制度和记录

不组织评比奖励扣1分

7、及时填绘规范的反映实际情况的下列图纸：

矿井综合水文地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、安全监测装备布置图、排水、防尘、压风系统图、井下通风系统图、井下通讯系统图、井上下供电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。

查图纸资料

缺少一种图件扣1分；

图件标注不全、不规范扣0.2分；

与实际不符扣0.5分

机电科

通风工区

徐利茂

四

15分

加强区队、班组建设，搞好区队长、班组长的选聘工作，严格执行区队、班组领导值班、现场跟班制度，落实区队、班组干部的安全责任。

切实提高职工安全意识和自保、互保的能力，努力推进区队、班组安全自律建设，推进安全工作重心下移，关口前移。

1、建立全矿统一的区队长、班组长选聘制度；

制定区队长、班组长选拔任用标准。

查文件和记录

缺少选聘制度扣2分；

制度落实不好扣1分；

无标准扣2分

姜振敏

2、配齐区队管理干部，最低不少于4职。

查任职文件

少配备一职扣1分

3、制定加强区队、班组管理的办法。

区队、班组作业计划科学合理。

查文件，对部分干部职工进行匿名调查

无办法扣2分；

抽查的干部职工中认为作业计划不合理比例占1/3以上扣1分；

占1/2以上扣2分。

经管科

李春国

4、区队必须设立值班室和会议室，配齐相关办公设施。

查现场

无场所、设施扣1分；

过于简陋扣0.5分

各施工单位

各单位区长

5、采、掘、巷修作业地点，每班必须安排安全管理负责人。

2人及以上共同作业的地点必须指定1人负责安全。

查制度、作业现场

每发现一项不符合要求扣1分

6、坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。

查制度，查记录

空岗一次扣1分；

值班记录少一天扣0.5分

7、按规定召开区（队）务会，明确安全工作重点，对安全生产有布置，有检查，有落实，记录齐全。

查相关材料、记录

少开一次区（队）务会扣1分；

无重点扣1分；

执行不好一次扣0.5分

各区队长

8、矿领导每月组织召开一次班组长例会。

查会议记录

少开一次扣1分

9、区队、班组建立安全生产互保联保制度，开展互保联保和自主保安签字活动

查制度、记录

无制度或未开展签字活动扣1分

10、区队必须坚持每周安全日活动和班前教育活动。

无制度扣1分；

记录少一次扣0.5分；

不坚持扣1分

11、对“三违”人员有处罚制度和记录。

无制度或缺少记录扣1分

12、建立安全隐患自查、自纠制度，每周不少于1次，并落实整改时间和人员。

查隐患整改记录

各专业区队

各单位负责人

13、认真学习《煤矿职工安全手册》，熟悉周围（至少本采区内）工作环境，熟悉避灾路线，有紧急情况下自救、互救、避险、联络和集体撤退常识及相关措施。

现场抽查询问不少于5人

无《手册》扣5分；

回答不准确每人次扣0.2分

五

加强专业安监队伍建设，公开、公平、公正选拔安监员，强化内部管理制度的落实。

认真执行关于事故管理的有关规定，及时汇报和严肃分析处理事故。

1、建立安全监察网络，并积极发挥作用。

查有关材料

网络少一个环节扣1分。

工会

崔建刚姜振敏

2、设置独立的安全监察机构，配齐相应专业的安全监察员。

查文件、资料

无机构扣2分；

每缺一名安监员扣1分

3、制定加强安全监察的办法或规定，并严格执行。

查文件、记录

执行不严扣1分。

4、制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。

查制度和执行情况

少一项制度扣1分；

没对安监员进行动态考核扣1分；

严重违纪安监员没有及时调离扣0.5分

5、安监员持证上岗，权力、职责要在公开场合明示。

安监员和被检查单位人员双方要依法依章履行权利、义务，并建立相关投诉制度和仲裁制度

查文件、制度、记录和现场

缺一项内容扣1分；

安监员不持证上岗每人次扣0.5分

6、建立安监员收入与所管辖区域安全、质量挂钩制度，并认真考核，严格奖惩。

查制度和兑现情况

无制度或不奖罚扣1分

7、安全信息系统实行闭环管理，有流程框图，有制度保证，运转正常。

安监部门装备不少于2台计算机，并安装应用计算机辅助管理系统。

抽查不低于10条安全隐患信息流程

框图、制度有缺项扣1分；

形不成闭环扣0.5分；

装备计算机达不到要求扣1分；

一次问题整改不彻底扣0.2分。