企业工作总结报告范本Word下载.docx
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1、**矿区
上半年生产原煤24643.06T,完成上半年产量目标任务(25000T)的98.6%,完成全年目标任务的44.8%;
+883煤层掘进633.3m,完成全年掘进目标任务的132%,+862煤层掘进448.6m,完成全年掘进目标任务的40%。
2、**矿区
(1)上半年生产原煤21436.94T,完成上半年产量目标任务(23000T)的93.2%,完成全年目标任务的32.5%。
上半年主平硐掘进554.43m,完成年度目标任务的17.66%;
副平硐掘进346.5m,完成年度目标任务的78.75%;
煤巷掘进661.1m,完成年度目标任务的20.9%;
抽坡、回风掘进473.4m,完成年度目标任务的57.7%。
(2)地面建设
完成了库房建设、瓦斯抽放泵站建设、配电房建设、空压机房建设、煤场堡坎建设,综合楼、调度室、办公楼、澡堂、环保设施、封闭煤场、工业广场正在建设和装修过程中,所有地面工程已完成70%。
(三)、安全管理
1、1—6月**矿区发生重伤事故3起,轻伤事故1起,大田矿区发生重伤事故2起,轻伤事故3起,其中7人已出院,4人已协议一次性处理,还有2人在住院治疗,工伤认定已全部完成,伤残鉴定和医疗费报销正在办理中。
大田矿区发生死亡事故1起(已一次性处理,待工伤认定结果下来后办理社保报销事宜)。
2、未严格执行现场安全文明生产实施细则,现场安全管理不到位、不精细,工人安全意识差、技术力量薄弱。
(四)、销售情况
上半年销售原煤49951.69T(其中**矿区26532.05T,增益率8.4%;
大田矿区23419.64T,增益率10.4%),销售收入20241744.05元,库存煤650T,平均销售单价405.2元/T。
(五)成本管理
公司为进一步挖潜增效,降低成本,采取措施加强了成本过程控制,分板块、分项目、分层级核算,从细节抓起,从源头抓起。
通过半年的努力,基本改变了以前家底不清、成本不明的盲目生产现象,各级管理人员的成本管理意识也在不断的提高。
(六)其它综合管理
1、进一步完善了各类管理制度,加强了物流、销售、成本、后勤管理。
2、完成了证照年检、职工劳动合同、劳动保障、职工培训等基础工作,加强了公司档案管理工作。
3、对后勤办公系统及瓦斯监控系统进行了搬迁,为公司的下步发展奠定服务基础。
4、加强安全文化建设,利用各种契机加强安全宣传教育和培训,提高职工安全意识。
在6月份县政府举办的“安全生产月”活动中,取得较好成绩,树立了较好的企业形象。
二、团队建设情况
(一)优化组织机构
年初公司管理模式调整为集团董事会领导下的公司总经理负责制,实施调度室统揽全局的安全生产管理制,实施安监科督查巡查的安全处罚责任追究制,实施总经理主管财务的一支笔审批制,实施工程定额集体研究制,实施工程定额验收制,实施分级分块管理请示汇报制。
根据生产管理实际,结合国家产业政策要求,职能管理部门设置为“三室三科”:
调度室、公司办公室、财务科、供销科、安监科、防突办公室。
(二)完善制度,从严治厂
公司年初对各类管理制度进行了优化和完善,规范管理流程,实行分条块管理、核算,分级管理、分级负责、结果反馈,逐步推进标准化管理,提高管理执行力。
(三)优化人员配置,提高工作实效
公司对**矿区、大田矿区的生产、技改、地面工程建设,后勤管理人员进行了优化配置,落实责任,强化执行,提高了管理工作实效和执行力。
生产管理及行政后勤人员定编82人,截止2010年6月25日,实际在岗90人;
生产一线工人截止2010年6月25日实际在岗229人(公司岗位设置及人员定编详见附表1、2)。
(四)强化培训,提升素质,适应需要
上半年公司共组织各类特种作业人员培训、复训17人次,职工安全技术培训75人次,正在组织部分高中管人员参加宜宾市经委、中小企业局、人事局联合举办的高级职业经理资质培训,着力提升员工素质,适应公司发展需要。
(五)团结协作、相互支持、共煤发展
公司各级管理人员在董事长的督导下,团结协作,相互支持,充分发挥集体的力量,为公司的生产、技改群策群力、献计献策,促进公司发展。
三、财务状况及对照预算执行方案分析
项目
预算指标
实际指标
对照分析
煤碳产量
48000T
46080T
完成96%。
原因:
(1)春节放假,开工率较低;
(2)**、**矿区都面临采掘失调问题,技改、工作面布置同步推进,影响产量任务完成。
(3)采煤工作面灾害严重。
(4)内部管理和协调配合有待加强。
(5)未计增益产量。
销售均价
360元/T
405.2元/T
完成113%
销售收入
1728万元
2024.17万元
完成117%。
销售原煤49951.69T(其中**矿区26532.05T,增益率8.4%;
大田矿区23419.64T,增益率10.4%)
直接生产成本
114.76元/T
完全生产成本
151.36元/T
销售费用
32.5元/T
管理费用
21.33元/T
财务费用
33.1元/T
营业税金及附加
3.6元/T
增值税
40元/T
所得税
19元/T
利润
59.11元/T
**矿区技改投入:
(具体财务指标见财务报表及财务分析报告)
四、财务预算执行情况分析
*****
五、公司当前存在的问题分析
1、产量任务未全面完成
2、技改工程进度缓慢
(1)井下技改工作面灾害严重;
(2)施工队伍不稳定、施工队伍技术力量薄弱。
(3)现场管理技术力量薄弱。
3、生产成本偏高
(1)技改工程投入较大。
(2)电费未执行优惠价(年底统一结算)。
(3)生产过程成本管理控制差。
(4)为下阶段公司发展培养后备人才,生产管理工资偏高。
4、**煤业管理费用过大
(1)资源整合手续费较高。
(2)资源整合手续未审批下来,整改期间协调、接待费较高。
(3)代办集团其它公司业务
5、安全事故较多、发生了死亡事故
(1)现场安全管理不细、不到位。
(2)未严格执行现场安全文明生产实施细则
(3)部分职工安全意识差。
(4)技术力量薄弱。
六、下半年工作打算及思路
(一)下半年工作思路
以全面推进技改工程为核心,抓内部安全、质量、成本管理为重点,抓生产目标任务为保障,抓安全质量标准化建设促达标验收。
(二)下半年工作计划及措施
1、布置好**矿区和**矿区采掘接替工作面并按期推进,确保年度产量目标任务顺利完成,杜绝采掘失调,为年底申请试生产作好准备工作。
2、严格落实**安委〔2010〕2号文件精神,招标有资质的施工队伍和监理公司,完善技改工程安全、质量标准化软件资料,采取措施加快井下技改和地面建设速度,为技改竣工验收作好准备工作。
3、加强安全管理,严格执行安全奖惩制度和现场安全文明管理实施细则,降低工伤事故发生率。
4、进一步完善制度,采取措施加强生产过程可控成本控制,提高产量,加快技改进度,降低成本。
5、下半年公司产量较大,需进一步加强和规范销售管理,拓展销售市场。
6、加大技术、管理人才的引进,加强职工安全技术培训,为公司下阶段的发展奠定基础。
特此报告
***有限责任公司
职业经理:
***
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