农村居民安全饮用水工程可行性报告.docx

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农村居民安全饮用水工程可行性报告

农村居民安全饮用水工程

可行性研究报告

1总论1

1.1项目名称1

1.2项目建设单位1

1.3建设地点1

1.4建设单位简介1

1.5工程规模2

2编制依据、原则和范围3

2.1编制依据3

2.2主要设计原则4

2.3编制内容和范围4

2.4编制目的4

3项目建设必要性及市场分析6

3.1项目建设的背景6

3.2项目建设的必要性6

3.2.1符合国家产业政策的需要6

3.2.2符合发展经济、保护环境、利国利民的需要7

3.3市场分析及预测7

4环境概况8

4.1地理位置及行政区划8

4.2城市性质与规模9

4.3城市自然条件10

4.3.1地形地貌10

4.3.2地质10

4.3.3水文10

4.3.4气象11

4.4XXXXXXXX相关情况12

4.5基础设施条件13

4.6水源选择规定14

4.7水源卫生防护规定14

4.8水源地地质介绍14

4.9厂址选择15

5厂区工程建设方案17

5.1厂区工程简介17

5.2水处理工艺流程图17

5.3厂区扩建工程18

5.3.1拟上设备18

5.3.2消毒18

5.3.3水泵的配置19

5.3.4电气设计20

5.3.5自控设计21

6管网铺设25

6.1管网管材选择25

6.1.1管道管材选择原则：

25

6.1.2管道管材比较25

6.1.3管道管材选择27

6.2系统安全性保证27

6.2.1输水管道27

6.2.2配水管道27

6.2.3防水锤措施27

6.2.4现有管道安全利用27

6.2.5供电28

7节能29

7.1编制依据29

7.2能耗指标29

7.3节能分析30

7.4其它节能措施30

8环境保护31

8.1项目建设地区的环境现状31

8.2设计依据及采用标准31

8.3施工期主要污染源和主要污染物及其控制措施31

8.3.1水污染控制措施31

8.3.2空气污染控制措施32

8.3.3声环境保护措施32

8.3.4固体废物影响防治措施33

8.3.5对道路影响控制措施33

8.4运行期环境保护措施33

8.4.1水环境保护措施33

8.4.2其他污染控制措施33

8.5环境管理与监控34

8.5.1环境管理34

8.5.2环境监测34

8.6环境影响评价34

9劳动保护和安全生产35

9.1设计采用的标准、规范和依据35

9.2工程概述35

9.3建设场地布置36

9.4劳动安全及卫生防护措施36

10厂内消防、应急预案和绿化37

10.1厂内消防37

10.1.1设计依据及采用标准37

10.1.2消防措施37

10.2应急预案38

10.2.1供水水质防范应急预案38

10.2.1供水管网应急预案38

10.3绿化39

11人员编制及运行费用计算40

11.1人员编制40

11.2运行费用计算40

11.2.1人工费40

11.2.2电费40

11.2.3药剂费40

11.2.4化验费用41

11.2.5水资源费41

11.2.6运行费用合计41

12项目实施进度42

13投资估算和资金筹措44

13.1投资估算44

13.2资金筹措44

14经济效益评价45

14.1项目概况45

14.2基本数据45

14.2.1建设规模45

14.2.2实施进度45

14.2.3投资估算45

14.2.4劳动定员45

14.3财务评价46

14.3.1销售收入46

14.3.2成本费用46

14.3.3税金及附加46

14.3.4利润47

14.3.5投资回收期估算47

14.4不确定性分析48

14.4.1盈亏平衡分析48

14.4.2敏感性分析48

14.5风险控制分析51

14.6评价结论52

15结论与建议53

15.1结论53

15.2建议53

附表：

1、财务汇总表

2、项目投资现金流量表

3、项目资本金现金流量表

4、利润与利润分配表

5、财务计划现金流量表

6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

7、总成本费用估算表

8、固定资产折旧费估算表

附件：

1、委托书

附图：

1、厂区及管网铺设地理位置图

2、厂区平面布置图

3、水源地保护平面图

1总论

1.1项目名称

XXXXXXXX农村居民安全饮用水工程

1.2项目建设单位

XXXXXXXX

1.3建设地点

该项目水厂扩建部分拟建于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX辽河路10号；管网铺设工程建设段为辽河路，由北水厂至蒋官屯全长5千米，铺设管网10千米。

项目的具体位置详见项目地理位置附图1：

厂区及管网铺设地理位置图。

1.4建设单位简介

XXXXXXXX是XXXXXXXX批准设立的区内唯一的供水企业，承担着XXXXXXXX42平方公里区域内的供水任务。

公司固定资产2000万元，现有干部员工70人，大中专以上学历的58人，中级职称4人，专业技术人员47人。

占有土地44亩，制水厂两处，其中北水厂占地9亩，建有高标准泵房、配电室各1座、清水池3座、除铁滤池12座，备有吸水井15眼，供水规模30000吨日，二水厂占地35亩，主供生活用水，建有高标准水处理泵房1座，一期供水规模10000吨日.

为更好的服务XXXXXXXX建设及发展，公司自成立以来，克服重重困难，不断加大资金投入用于管网铺设及供水设施建设，已铺设60000余米输配水管网，村村通自来水管网130000米，通水村庄20余个，惠及人口5万人。

1.5工程规模

为进一步改善XXXXXXXX农村居民的生活饮用水条件，提高安全供水系数，结合我XXXXXXXX村村通自来水实际情况，我公司拟实施XXXXXXXX农村居民安全饮用水工程。

该工程拟投资8500万元，在原有厂区内扩建，总占地面积4800m2，项目主要包括两部分：

一是对辐射供水管网10000米，使村村通管网和城区供水主管网的对接，加快我XXXXXXXX集中连片供水进度，逐步走出一条供水市场化、管理科学化、农村供水城市化的路子；二是在现有水厂的基础上，对水厂进行扩建和改造，更新现有的消毒设备和化验室设备，通过改造，将现有3万吨日供水能力提高到6万吨日，新增3万吨供水能力，力争实现出厂水自检，检测能力达到专业检测机构标准，其中增加水水源为XXXXXXXX自来水公司第二水厂。

2编制依据、原则和范围

2.1编制依据

（1）《城市给水工程规划规范》（GB50318-2000）

（2）《市政工程设计工作技术管理制度》国家建设部，1987年

（3）《室外给水设计规范》（GBJ14-97）

（4）各种管材应用技术规程及设计施工手册；

（5）《城市给水工程规划规范》GB50282－98；

（6）《生活饮用水水源水质标准》CJ3020-93；

（7）《给水给水管道工程施工及验收规范》GB50268-97；

（8）《城市供水水质管理规定》，建设部第67号令；

（9）《城市供水条例》（国务院第158号令）；

（10）《城市居民生活用水量标准》GBT50331-2002；

（11）《市政工程设计工作技术管理制度》国家建设部，1987年；

（12）《XXXXXXXX省城市节约用水管理实施办法》；

（13）XXXXXXXX市城市总体规划（2001—2020年）及其规划图纸；

（14）国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》；

（15）国家发展和改革委员会《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（16）《关于印发〈XXXXXXXX省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序〉的通知》（鲁安监发[2002]46号）之《劳动安全卫生专篇》编写提要；

（17）《产业结构调整指导目录》（2005年本）；

（18）《中华人民共和国环境保护法》；

（19）《中华人民共和国环境水污染防治法》；

（20）项目建设地的自然、经济、社会等基础资料；

（21）建设单位提供的基础资料和数据；

（22）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。

2.2主要设计原则

在建设项目设计中，根据XXXXXXXXXXXXXXXX城市总体规划要求，结合近远期发展趋势，合理设置各管段服务范围。

遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。

从经济、安全、运输、施工、维护管理费用低等因素考虑管网埋设与检查井的设置，河道衬砌设计、工艺、施工等。

保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，提高管网运行效率和可靠性。

本工程具体设计原则：

（1）线路布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。

（2）确保管网建设质量。

（3）工艺方案的确定原则是：

创新、先进、成熟、经济、适用。

（4）配套工程，考虑在保证施工质量的前提下，主体建设以本地建设材料为主，严格控制投资。

2.3编制内容和范围

根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目可行性研究报告编制的主要内容和范围如下：

项目设计方案

项目实施计划

项目投资估算及资金筹措

环境保护及综合利用

劳动安全卫生

节能

项目建设组织与劳动定员

项目社会效益分析

项目经济效益分析

2.4编制目的

对本项目的建设关于管网路线、水质现状、给水量情况等各方面进行详细地调查研究，对可能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益以及社会效益和提高能源利用率进行科学的预测和评价。

在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和评价提供重要依据。

3项目建设必要性及市场分析

3.1项目建设的背景

近年来，随着XXXXXXXX招商引资工作开展的不断深入及“江北水城”品牌效应的日渐凸现，XXXXXXXX发展日新月异，进区企业不断增多，尤其是用水大户不断增多，用水量急剧扩大，造成XXXXXXXX北部水资源极度紧张。

而伴随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人也希望能用上更洁净、更健康的高品质优质饮用水。

在此条件下，XXXXXXXXXXXXXXXX恒润供水公司于2006年引进具有世界先进水平的水处理设备，完成了优质水改造工程的建设，首开了在XXXXXXXX实行分区供水的先河。

同时，XXXXXXXXXXXXXXXX恒润供水公司还承担着XXXXXXXX64个行政村“村村通自来水”的供水管网建设和供水任务。

由于原水厂位于XXXXXXXX偏西区域，距离较远，在输水过程中不仅增加了损耗，更重要的是大大增加了管网投资成本。

而随着XXXXXXXX东部区域的开发建设，集中供水设施已相对滞后，成为了基础设施中的薄弱环节，如不能有效加以解决，必将影响到该区整体功能的发挥，因此，建设供水项目十分迫切。

3.2项目建设的必要性

3.2.1符合国家产业政策的需要

国务院2005年12月发布实施《促进产业结构调整暂行规定》要求：

“全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展；合理引导投资方向，鼓励和支持先进生产能力，限制和淘汰