国有资产管理自查报告精选多篇Word文档下载推荐.docx
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2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问Www.HAoWORD.CoM)拨、过户手续问题;
7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
9、其他。
四、自查工作结果
经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度
我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。
第三篇:
山东省曲阜师范学校国有资产专项调查清理
工作自查报告
济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:
根据济纪发{2014}10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。
我校于2014年5月13日至2014年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广大群众的监督检查。
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;
资产的盘盈、盘亏;
已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
5、账外资产问题;
;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产
管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。
山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室
单位负责人(签字):
分管负责人(签字):
责任人(签字):
二〇一四年五月二十三
日
第四篇:
国有资产管理考核评自查报告2014
国有资产管理考核评自查报告
清江市第二中学
为了进一步规范和加强国有资产管理,根据市教育局《转发市财政局关于2014年度清江市市直行政事业单位国有资产管理考核工作实施方案的通知》(清教办〔2014〕19号)和关于印发《清江市市直行政事业单位国有资产管理考核工作实施方案》的通知(清财资
[2014]2号)的精神,我校对国有资产管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:
一.自查基本情况
资产管理工作是一项责任重大的系统工程,学校领导非常重视,每年年初有资产管理工作计划,年终有资产管理工作总结。
学校领导定期、不定期组织资产工作会议讨论解决资产管理问题。
我校根据此次检查的要求,对照清教办〔2014〕19号和清财资[2014]2号的精神,我校成立了资产管理领导小组,专人负责国有资产管理工作。
为科学管理资产,同时也成立资产预算管理委员会,制定了《国有资产管理考考核工作实施方案》对本单位履行管理职责,对资产购置、资产配置、资产使用、资产处置、收入管理及资产管理与预算管理、财务管理相结合进行了全面自我检查。
(一)基础工作方面:
我校有完整的固定资产总账、明细账,资产增减都及时调整;
属于学校房产、地产均有明晰产权、权证齐全,我校新校区交付使用后半年内办齐了所有权证;
每半年对所有课室财产清查一次,全校财产每年清查一次,仓库月月盘点一次;
严格执行资产统计报告制度,每年定期按要求向市财政局报送固定资产统计报表,年终报送年度固定资产统计报告。
(二)制度建设方面:
为规范和加强国有资产管理,我校先后制定并完善了《固定资产管理条例》、《固定资产购置管理制度》、《固定资产使用管理制度》、《固定资产处置制度》、《财务管理制度》及《财务审批制度》,设立了资产管理部门,资产管理具体由总务处、财务管理中心负责,配备了资产管理员一名,并建立了资产处置制度和资产收益管理制度。
财务管理中心和资产管理员分别建立资产账。
现我校资产的管理已步入了科学化、规范化、制度化管理。
(三)制度执行情况:
我校根据在校教职工人数、学生人数、学校职能部门的组成以及完成教学任务的需要配置财产,并对学校财产统一调配,避免了财产积压造成浪费;
我校制定了严格的资产使用登记制度,每学期初和学期结束对各财产使用总的财产进行登记核查,做到财产管理责任落实到具体责任人;
为加强财产处置,我校成立了财产损坏、失效、失能鉴定组,鉴定组成员由财产管理员、专业人员和学校监督组成员组成,具体负责财产报发损坏鉴定,对未达到的报废标准的一律不予报废,做到充分利用,杜绝浪费;
我校现有604.75平方米房屋出租。
为了加强了租房屋的管理,我校成立了出租房屋管理部,具体负责出租房屋的使用情况、租金的收缴、出租房屋的维修、出租房屋租赁年审、出租合同的订立等工作;
我校资产处置报废收入和房屋出租的收入都按要求缴入市财政专户,实行“收支两条线”管理;
我校根据市财政局和教育局的资产核实结果批复按现行财务会计制度进行了财务处理,做到资产账目与实际资产相符;
我校资产管理能按要求建立资产管理信息系统,资产占有、使用实行动态核算。
资产系统记账工作与会计记账工作同步进行,资产管理状态发生变更时,能在规定时间内变更资产信息。
(四)财务预算管理
资产购置预算管理方面,第一有资产预算管理委员会;
第二能按要求编制年度财务预算报表,按时报送财务预算执行情况报告;
第三每年都进行内部财务预算管理考核工作。
二.自查自纠情况及整改措施。
(一)通过自查,我校发现在资产管理工作中还存在一些问题。
1.资产报废许多资产因年代久远,找不到原始票证。
有的资产是按项目建设,报废其中一项时发票没有单价,支付也是分多次。
由于以上原因无法及时报废,造成部分资产待报废而无法更新影响教学工作。
2.有时报销审批程序不对,不经过资产管理员登记入册,财会就给予报销入账。
造成资产管理员没有把该入册的资产录入电脑的工作漏洞,在自查期间已边自查边纠正,资产管理员已把该录入电脑的资
产录入电脑。
(二)针对自查中发现的问题和薄弱环节,我校下一步采取的管理措施和办法是:
1.加强与上级主管部门沟通,寻求没有票证资产报废的解决办法,组织人力查找复印6年以前的所有票据。
2.凡是购买500元以上的资产,报账时一定要经过资产管理员签字入册并录入电脑后,领导才给予审批,财务才给予报销入账,做到账实相符。
三.监管情况。
市教育局对我校资产管理履行了监督管理职责,经常到我校了解检查资产管理工作,并作业务和技术性指导。
2014年2月13日
第五篇:
2014年国有资产监督管理年度考核自查报告
国有资产保值增值年考核自查报告
一、小金库自查情况:
根据昭通市国有资产监督管理局关于转发《》的通知(号)文件精神,县财政等相关部门抽调专业人员8人,组成重点检查工作组,深入到我县的三家国有企业于2014年11月15日至17日,工对现有三户国有企业实际情况,认真分析研究,严格按照昭国资
[2014]9号文件要求,在前期自查自纠基础上,有的放矢的认真开展核查复查工作。
一是对三户国有企业2014年底是否1
存在“小金库”资金滚存余额和形成的资产进行了清查;
二是对2014年以来三户国有企业是否存在“小金库”现象进行了清查核实。
经过清查核实,三户国有企业2014年底不存在“小金库”资金滚存余额和形成的资产;
在对2014年以来三户国有企业的清查整治“小金库”工作中,未发现“小金库”和违纪现象。
二、全县国有资产清查情况
根据《昭通市财政局关于印发市级行政事业单位资产管理信息系统实施方案的通知》(昭财行〔2014〕13号)文件精神,我局资产管理信息系统实施领导小组,负责领导指导全县资产管理信息系统建设的各项工作。
整个系统建设工作现已完成,我县资产管理信息系统中的固定资产数与2014年决算中的固定资产数对比情况为:
1、基本情况
今年实施资产管理信息系统建立的预算单位126个。
2014年固定资产决算数为386256966元,资产管理信息系统中的固定资产数为384682975元,比决算数减少1573991元。
2、固定资产增减变化原因
(1)增加原因:
我县人民检察院,2014年部门决算报表上报固定资产总值是1848160元,息系统上报固定资产总值是2159580.93元。
相差311420.93元。
原因是往年对车辆入帐金额有误,车辆购置实际金额为
1257500元,但年终决算帐面数为986079.07元,与实际相差311420.93元。
造成数据不符。
(2)减少原因:
我县火德红乡政府,2014年部门决算报表上报固定资产总值是2298078.93元,此次行政事业单位资产管理信息系统上报固定资产总值是412667元,相差1885411.93元。
原因是:
2014年5月份前火德红中学、小学、卫生院的财务都由财政所管理,2014年6月这三家单位上划到业务主管部门,火德红财政所未将该固定资产作帐务调整,数据仍保留在每年的决算报表中,所以中火德红乡政府的固定资产就减少1885411.93元。
三、监管国资公司的经营情况
1、完成了世纪大道延长线经三角花园至太阳湖道路周边774.75亩土地的收储和开发工作。
整个土地收储项目共需投资收储整理成本15496万元。
止2014年11月,整个土地收储项目实际已出售土地181.75亩,取得销售收入4613万元;
实际出售土地已获净收益978万元。
目前尚有库存土地593亩,根据该项目库存土地所处区位优势和目前我县土地市价,现有库存土地预计可按平均不低于55万元/亩的价格,根据城市建设发展规划,择机挂牌转让开发。
项目完成后,预计可再获得净收益20145万元。
2、为不断壮大国资公司经济实力,经县人民政府批准,
通过资产清理评估,将全县各行政单位5004万元闲置的临街门面房屋、土地等国有资产103宗,无偿划归县国资公司。
一方面,划入的部分临街门面出租,年可获租金收入50万余元;
另一方面,划入的大部分资产,随着城市建设的发展不断升值,大部分资产随发展可择机挂牌转让开发。
5、投入790万元,参与龙头山、小寨、龙树等六个乡镇集镇建设。
7、投资260万元,新建公司办公楼一幢,使公司经营活动得到了保障。
8、公司联合参与开发的陡滩口及凉风台水电站、龙泉矿产资源等开发项目,正在有序进行中。
9、2014年6月,公司直接负债资产负债率为:
6000万元/23096万元*100%=25.98%,即:
公司自身经营收入偿债比重达74%以上,进入了四类地方政府融资平台公司行列。
四、确实做好我县的国有企业资产管理工作。
按照昭通市人民政府文件昭政发[2014]72号文件的要求,做好我县国有企业处置审批制度,重大资源开发利用项目审批制度,重大经济政策的审批制度、重大决策通报制度和经济运行分析报告制度贯彻落实,切实加强企业的国有资产管理,杜绝资产损失和浪费。
五、建立完善国有资产监管机构:
我县于1997年成立国有资产监督管理局,事业单位,编制7人,实有3人负责管理县直企业,行政事业单位国有资产,负责县直国有产权和股权的监督管理,组织实施国有资产的清查核实、产权登记监督管理、产权交易、资产处置的审核工作。
2014年机构改革后撤销,其职能由财政局国资股负责,依法管理国有资产。
二〇一四年十二月三十日
编织袋仓库管理员的职责介绍
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随着社会的不断发展编织袋的需求量也越来越高,所以编织袋厂都会有专门的仓库来盛放编织袋,为了保证编织袋存放安全,下面就让专业的编织袋厂为您介绍一下编织袋仓库管理员的职责吧!
1、随时提高警惕,做好防火、防电、防盗、防雷、防漏、防虫等工作,保证物资安全.
2、对各类编织袋尽量做到按时间、品种、规格、质量分类分位保存,标明时间、品种、规格.
3、严格执行入库前检验质量和数量的制度,入库前,对编织袋进行质量检验,检验方法为抽验,确定图案无变形和脱色现象,核查数目无误后方可入库,并具实填写入库单.
4、非车间使用编织袋时,应写明用途并有总经理签字方可发放.
5、编织袋存放时要整洁,大不压小,重不压轻,整不压零,定时清洁存放场地,确保编织袋质量.
6、严格把好三关:
入库检验关、出库复核关、在库养护关,做到账物相符,出入(库)衔接,无责任差错事故.
7、向外发货时,应按领用单随到随发,不可影响生产使用.
8、对车间领用编织袋分类进行记录,并由领用人员填写领用出库单经领人签名,发货时要认真仔细,不可错发、多发、少发,因失职而造成的经济损失追究经济责任.
编织袋厂仓库管理员的职责非常重要,购买编织袋后的存放也非常重要,所以小编建议您一定要注意安全知识.
CRM能力成熟度模型从三个层次评估CRM系统的成熟度-管理资料
有时候,我们需要从很多角度来认识一个企业,
随着后工业时代出现的激烈竞争,越来越多的企业开始将其核心竞争力从产品向客户和服务方向转移。
在当今的电子商务时代,消费者的选择范围大大扩大,而转移成本被大大降低,产品和技术已经很难成为各家企业长久的核心竞争力。
因此,企业对客户的关注程度得到了很大程度的提升,并逐渐成为企业的核心竞争力之一。
的确,作为一项管理工程,CRM自有其独特的复杂性,尤其是在中国企业的具体应用中,更夹杂了部分“中国特色”,这使人们对CRM应用更加难以控制和评估。
期待标准出台
目前,在整个CRM市场中,大部分声音都是由软件厂商发出的,而企业用户和其他中立者的声音却相对很微弱,并且行业协会或者类似行业协会的组织至今还没有产生。
这就使得整个CRM市场还无法产生一个公正的标准。
因此,对一个项目或理论进行公正的评判也就无从谈起。
很多评判只是基于个人角度而作出,很多相关的宣传和演讲也大都基于宣讲人对自己有利的方向而进行。
随着市场的增长,这种现象给当前的电子商务和CRM造成了很大的障碍,尤其是企业用户对电子商务和CRM已然产生的心理障碍,往往需要很长一段时间才能完全消除。
无论是准备部署CRM或者已经部署CRM的企业用户,都强烈希望业内能够有一个“公正”的声音或者方法,来对项目实施前后的风险、效果加以评估。
这一点很难,但也很关键,因为当用户与软件厂商站在一个公平的水平线上,仍然需要有一个标准。
虽然完成这样的事情很艰难,因为它涉及到整个行业的参与和自律,尤其是在目前这样一个还不能称之为“产业”的未成熟行业。
但是,我们却不能因为感到艰难就停止脚步。
正是由于应用CRM企业自身的复杂性,才导致了CRM应用上的复杂性。
为了分析这一点,我们不妨先从各种不同角度简单地研究一下涉及的部分用户类型:
不同行业:
金融、保险、电信、医药、IT系统集成、旅游、制造等;
不同规模:
大型集团、中型企业、中小型企业等;
不同组织架构:
职业经理、家族制、国营制、创业型、私营等;
不同发展阶段:
导入期、成长期、发展期、成熟期、衰退期等;
不同销售模式:
交易型、耗材型、项目型等;
不同规划:
一次到位、分步实施、中心复制等;
不同关注点:
客户资源、销售过程、客户服务、营销战略等;
不同形态:
成长型销售、工业制造、专业服务、项目销售、推广销售、会员商贸等,
可以看出,我们需要从很多角度来认识一个企业。
所以,CRM评估标准也要考虑到各个角度。
这样产生的标准便会基于实践,而不是让人产生其“高高在上”的感觉。
“CRM能力成熟度模型”
目前,在CRM部署方面还存在几个瓶颈,也就是“如何来评估CRM产品”、“如何评估CRM项目”以及“如何监控CRM过程”。
市场需要标准,但如果它只是一个简单的标准,仍不能适合各种复杂的应用。
市场的成熟需要建立一个丰富的、全面的、科学的、可量化的、可评估的体系,我暂且称之为:
CRM能力成熟度模型。
所以,我们更要将这种情况体现出来,用企业所拥有的CRM能力成熟度来评估它。
比如说:
一个集团如果在企业应用的试点阶段只是进行了客户资源的统一,这从整体应用上来说是失败的,但是就当前项目阶段而言却又是成功的。
CRM能力成熟度模型可以评估出其对项目目的、项目解决问题的实现程度,反映出其在当前阶段的成熟度,而不是简单意义上的“成功”或“失败”。
对一个人或者一件事情一棒子打死是不负责任的,对于企业管理工程,实际上并没有成功和失败可言,只有不断进取和不断变革。
CRM能力成熟度模型将从三个层次进行:
企业CRM能力成熟度模型:
基于企业的角度,对企业的整体CRM战略规划、执行能力进行评估。
很多企业和项目在部署CRM之前,恰恰忽略了企业自身能力的问题。
如果不进行全面细致的能力评估,看到真正的需求和差距,不针对具体的需求和需要进行提升,如何有效地进行部署?
如果这个企业连最基本的客户数据采集能力都不能执行,那么为其规划一个很完美的商业智能目标又怎么可能实现呢?
CRM产品能力成熟度模型:
基于软件厂商的角度,对CRM软件厂商的系统产品进行评估。
因为产品属于不同规模、不同领域和不同架构,所以评估体系会比较复杂而全面。
基于一个行业所认可的标准来对产品进行评估,有利于软件厂商的自我提升和企业用户的选型参考。
需要注意的是:
CRM产品能力成熟度模型并不是在告诉大家某一款产品比另一个产品好,而是基于标准对每个产品进行独立的中立性分析。
CRM项目能力成熟度模型:
基于项目的角度,对具体的CRM项目尤其是项目过程进行评估。
每一个项目都有其存在的理由,因为每一个项目都有属于自己的目标,无论是显性的还是隐性的。
因此,对于一个项目的评估,也应该参照一个标准,基于项目目标对整个项目过程进行评估,尤其是整个项目的规划能力、阶段实现能力、持续优化能力等都将成为关键指标。
作为一个能推动整个CRM市场前进的标准模型,它一定需要整个行业的各方面力量协同参与,比如CRM厂商、企业用户、咨询组织、专家顾问、相关实践人员、信息产业部及相关部委等都应参与。
声音越多,尤其是来自实践人员和用户的声音越多,就能更好地提升模型的有效性和价值。
CRM能力成熟度模型可以用来评估企业用户的CRM成熟度、评估厂商CRM系统的成熟度、评估CRM项目的成熟度,相信它的诞生和完善会不断促进CRM行业的有序前进。
物业管理公司上半年工作总结
在公司领导的指导帮助及各有关单位的大力协作和支持下,XX年上半年物业管理公司整体工作取得了一定成绩。
如生活区环境卫生状况良好,生活区绿化环境有了不错的改善,保证了水电的正常供给,服务质量也有了很大提高。
现就具体工作总结如下:
一、上半年工作及目前手头重点工作:
(一)综合管理工作
1、以提高服务质量、规范小区物业管理为目标,本着以人为本的宗旨,加强管理,认真执行小区物业管理制度。
2、积极配合公司水电费缴交管理工作,按时按量完成
了水电费的收缴工作。
3、公开、公平、合理地完成了对二区25栋拆迁租住户住房的分配工作,积极妥善做好旧租房的腾空工作,保证了分房户的即时入住。
(二)、水电工作
1、废除了社区屋顶水箱进出水管道,提高供水质量,减少了泄漏。
继续完善水电计量装置。
2、完成了二区高压配电装置的调试和二区配电向低压总控制开关的检修。
3、加强对供电设施的维护与检修,为保证生活区夏季高峰期的用电做好了充足准备。
4、目前重点工作是找准时机更换一区配电室内变压器油及密封垫,以及进一步完善社区内用水计量装置。
(三)、保安保洁工作
1、规范小区车辆进入管理。
根据实际情况作出了在一区东门岗处禁止车辆进入的规定,实行小区车辆分流管理,保障了小区行车安全。
2、对小区内杂草群进行了彻底清理,改善了生活区生活卫生环境。
3、继续严格执行建筑装修垃圾处理管理制度。
改变了
原来生活区建筑垃圾乱丢乱抛的现象,得到了业主们的广泛配合与支持。
4、目前重点工作一是加强小区车辆管理工作。
二是继续做好小区卫生死角区及杂草的清理工作,消灭卫生死角。
(四)、绿化工作
1、生活区绿化日常维护实行了专人管理。
2、生活区内新辟绿化地千余平方米,补栽绿篱四千余
株,极大地改善了一区绿化环境。
3、及时对一些影响电力供应的树枝进行了修剪,保障
了电力供应安全。
4、对生活区的危树进行了勘察和统计。
5、对生活区范围内绿化地植物进行了大面积机械喷洒农药除灭病虫害,保持树木良好生长。
5、目前重点工作是积极采取措施,保障已植草皮安全渡过夏天,及时修剪影响电线供电安全树木。
二、下半年工作思路及打算
(一)水电工作
1、三区总供水阀门更换。
2、办公楼西边、车库主供水阀门和水表检修及部分管道改造。
3、尽快完善单身公寓用电计量装置。
4、配合总公司尽快完善三区配电室增容工作。
5、加强水查漏工作,提高水回收率。
(二)绿化工作
1、继续加强绿化的日常维护与管理。
2、完成对生活区内危树的清理工作,以保障生活区安全。
(三)保洁保安工作
1、继续加强卫生清扫工作管理,及时处理清运垃圾;
2、继续加强封闭管理小区的保安工作,做好门岗及夜间巡逻管理。
3、做好二区25栋及三区新
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