部门绩效指标分解Word文件下载.docx
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1、建立客户档案管理体系;
2、提高客
服质量;
3、及时响应客户需求,处理客户投诉;
4、客户回访
完成品牌建设规划
新产品开发
完成新产品开发计划
持续推进和实施质量体系,强化质量管理
建立健全企业制度、流程体系,建立健全人力资源管理体系
完成渠道建设规划,并根据市场调研结果,不断开拓渠道
规划并逐步建立具有公司特色的企业文化
1、完善培训课程体系,加强培训计分管理;
2、加强员工技能培养
人才队伍建设
1、建立晋升体系及任职资格体系;
2、加强核心员工管理;
3、销
售队伍的招聘和优化
建立并固化考核模式,完善考核体系,规范考核流程
1、开展员工满意度调查;
2、对管理弱项提出改进措施,并保证落
实和实施
三、各部门战略指标分配
角度
部门
主题
行政部
人力资
源部
财务部
IT部
证券投
资部
质量
管理部
内审部
生产
保障部
研发中
心
产品中
国内销售中心
财务
1
提高资产
运营效率
顾客
内部流程
新产品开
企业文化
建设
学习与成长
人才队伍
目标小计
4
5
2
3
7
四、战略指标的具体化分解
战略主
题
保证利
润
关键成功因素
关键绩效指标
关键成功因
素
关键绩效指标
增加销售收入
销售额
来自客户的销售收入
来自渠道线的销售收入
来自大客户的销售收入
来自行业线的销售收入
来自产品的
销售收入
来自核心产品的销售收入
来自新产品的销售收入
提高市场份
额
来自老客户的销售收入
来自新客户的销售收入
提高资产运营
效率
加速资产利
用率
库存周转率
应付账款周转率
应收账款周转率
总资产周转率
固定资产周转率
费用率
控制和降低人员成本
人员成本增长率
控制与降低销售费用
销售费用率
控制与降低物流成本
物流成本率
控制与降低研发成本
项目研发费用率
研发费用增长率与毛利率增长之比
利润率人均利润率
提高客户满意
度
增加客
户价值
建立良好的企
业和品牌形象
新产品研发
提咼内
部运营
控制与降低维修服务成本
加强预算管理
加强应收账
款管理
提高用户满
意度
客户满意度
降低投诉
提高市场活动有效性
品牌认知度
著名品牌、
专利申报
提咼技术创
新的效率
提咼研发质
量
提咼产品生
产质量
加强质量管
理监管力度
维修服务费用率
预算制定、调整按时开展和完成率
实际费用与预算的差异
应收账款逾期率
应收账款回款期
逾期3年以上应收账款比率
坏账率
售后服务质量满意度
产品质量满意度
产品到货的及时性
售后服务回访的及时性
对客户需求响应的及时性
对产品质量的投诉次数
对服务质量的投诉次数
市场活动参加的比率
市场活动效果评估
行业信息收集的及时性
行业信息收集的完整性
市场调研的质量
国家、省、市各类投资申报效
果
知识产权申报的及时性
品牌申报成功率
新产品开发数量
新产品开发周期专利数量
研发目标达成率
需求分析的准确性
计划偏差率
产品上市周期
经销商管理体系的执行效果
产品重大缺陷数
产品生命周期
研发质量的投诉
开箱不良率产品生产质量的投诉
质量体系的完善性
质量检查的效果
质量检查的及时性
分析报告的有效性
制度、流程的完善性、执行力度
制度的完善性
制度的推广及时性
制度、流程执行的符合度
提高职能管理水平
职能部门服务满意度
档案管理的及时性、准确性
提高人力资
源工作的有
效性
人员规划开展的及时性
实际人数与定编人数的差异
薪酬体系的完善性
招聘平均天数
招聘成功率
各项工作的及时性
各项工作的准确性
提高财务工
作开展的有
财务工作开展的及时性
财务工作开展的有效性
提高信息技
术服务的有
软硬件系统事故次数
软硬件系统事故处理的及时性
信息安全管理的及时性
信息系统建设完成率
固定资产管
理
定期盘点的及时性、准确性
资产与账务的符合度
加强各类档
案管理
档案存档的及时性
档案的完善性
提高客户关
系管理水平
客户档案的完备率
服务的规范性
提高项目管理水平
项目按时达成率
项目质量合格率
项目预算达成率
内审工作的质量
内审报告的质量
内审计划按时开展的比率
内审报告的及时性
提高供应链管理水平
采购的及时性
米购质量检验合格率
采购成本降低的比率
库存控制的合理性
供应商档案完善性
库存盘点符合率
采购订单执行率
运输过程产品损坏率
积极建设企业文化
刊物发行的及时性
各类公司活动组织的效果
提高员工技能和满意度
管理人员的管理技能提升
培训课程体系建立
课程体系建立的完成时间
内部讲师的培养
培训积分
培训积分完成率
培训的组织
培训满意度
员工晋升体系的建立
晋升制度的制定
晋升课程体系的建立
晋升体系的执行
人才储备达成率
核心员工管理
核心员工访谈开展的及时性
核心员工访谈报告的及时性
核心员工离职率
绩效体系的
建立完善
考核体系的建立
绩效考核的推行
考核完成比率
员工满意度调查
满意度调查开展的及时性
满意度调查报告的及时性
五、各部门指标库
《人事工具光盘》-绩效考核
红色表示重要或核心指标
部
类别编
考核指标
门
号
1部门费用预算完成率
定义/公式/说明
单
数据来源
位
人财务2人工成本增长率
I类「1
力类
!
!
3!
招聘费用预算达成率
资
III
(实际部门费用/计划费用)X100%%财务部
[(本年工资福利支岀-上年工资福利支岀)/上年
工资福利支岀]X100%%财务部
TI1
■II
(实际发生费用/计划费用)X100%%财务部
源4培训费用预算达成率(实际发生费用/计划费用)X100%
J.——J■—I-——-----—-■---—-■■11————-———•——————
部客户
类5员工满意度
内部
、去工口!
6!
培训计划完成率
流程
对员工进行满意度调查的算术平均值
(实际培训课时/计划培训课时)x100%
%财务部
%人力资源部
提高员工技能
和满意度
红色表示重
要或核心指标
积极建设企
业文化
五、
管理人员的
各部
管理技能提
门指
升
标库
培训课程体
系建立
《人
内部讲师的
事工
培养
具光
盘》-绩效
员工晋升体
系的建立
晋升制度的制定晋升课程体系的建立晋升体系的执行人才储备达成率核心员工访谈开展的及时性核心员工访谈报告的及时性核心员工离职率
考核
类别
编
部门费用预算完成率
(实际部门费用/计划费用)X100%
[(本年工资福利支出-上年工资福利支出)/上年
%
人
人工成本增长率
工资福利支出]X100%
力
类
(实际发生费用/计划费用)X100%
源
培训费用预算达成率
客户
员工满意度
人力资源部
6
(实际培训课时/计划培训课时)X100%
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- 部门 绩效 指标 分解