企业管理手册CNG加气站质量管理手册样本文档格式.docx

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11、档案资料管理人员任职资格及岗位责任制

第5章气瓶充装的安全管理制度

1、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度

2、安全教育培训管理制度

3、安全生产管理制度

4、安全检查制度

5、对用户进行宣传教育和服务制度

6、压力容器（含液化气体罐车）、压力管道等特种设备的使用管理及定期检验制度

7、计量器具与仪器仪表校验制度

8、气瓶检查登记制度

9、气瓶储存、发送制度（例如配带瓶帽、防震圈等）

10、档案资料保管制度（例如充装资料、设备档案等）

11、不合格气瓶处理制度

12、各类人员培训考核制度

13、事故上报制度

14接受安全监察的管理制度

15、事故应急救援预案定期演练制度

第六章安全技术操作规程

1、气瓶充装前、后检查操作规程

2、瓶内残液（残气）处理操作规程

3、气瓶充装操作规程

4、低温罐车装、卸操作规程

5、低温储罐的安全操作规程

6、气体分析操作规程

7、充装设备操作规程

8、事故应急处理操作规程（气瓶事故紧急处置作业指导书）

第七章工作记录和见证材料

1、气瓶收发记录

2、气瓶回收记录

3、残液（残气）处理记录；

4、气瓶抽真空置换记录；

5、永久气体气瓶充装前检查记录；

6、永久气体气瓶充装及充装后检查记录；

7、液化气体和液化石油气充装前、后检查和充装记录；

8、溶解乙炔气瓶充装前、后检查和充装记录；

9、液化气体罐车装卸记录；

10、安全培训记录

11、质量信息反馈记录；

12、不合格气瓶隔离处理记录；

13、安全检查记录

质量管理手册修改记录

章节号

修改条款

修改日期

修改人

批准

XX气瓶充装站《质量管理手册》（第版），是按照国务院《特种设备安全监察条例》的规定，以及国家质检总局发布的《气瓶充装许可规则》和《陕西省气瓶罐车充装安全管理规定》（试行）的要求，结合本站实际情况编制的。

本《手册》是我站指导充装工作的纲领性文件，是全站人员的行为准则和工作规范，是向各级质量监督部门及广大瓶装气体用户证明我站充装能力、管理水平和提供合格气体的重要文件。

全体员工必须遵照执行。

本《质量管理手册》从年月日起实施。

站长：

（签字）

年月日

本站的安全质量方针是：

安全第一、质量为本、用户至上。

本公司的安全质量目标是：

1、充装气体质量符合国家标准。

2、充装量符合国家规定。

3、用户投诉率低于%。

4、充装事故率为零。

上述安全质量方针和目标，全公司员工必须认真学习，准确理解，认真贯彻。

站长：

签字

发布日期：

年月日

服务承诺

1、本站确保气瓶的充装、运输、贮存符合国家规定。

2、本站确保所充装气体质量符合产品技术标准。

3、本站负责对不符合技术要求的气瓶瓶阀零部件进行修理。

4、本站负责建立气瓶的电子计算机档案，办理气瓶使用登记，向质监部门报告气瓶充装情况、安全技术状况

5、本站坚持安全第一的方针，切实加强安全管理，保证充装过程的安全。

6、本站加强对全体员工的政治学习和思想品德教育，不断提高自身素质，在为客户服务中树立良好的个人形象，为本站在社会上树立良好的信誉。

上述声明，本站人员要严格遵守，认真执行，并请社会给予支持、协助和监督。

如发现本所工作人员违反上述声明，请举报。

举报电话：

年月日

第一章适用范围

本《质量管理手册》是本站站质量管理体系的文件化，适用于本站气瓶充装工作的全部活动和充装工作的全过程。

主要内容：

1、充装站的性质及隶属关系；

2、成立的时间及发展史；

3、规模及组织机构；

4、充装业务及经营业绩；

5、安全情况。

1、充装站组织机构图：

2、充装站质量管理体系图

3、充装工艺流程

永久气体气瓶充装的工艺流程如下图：

液化气体、液化石油气气瓶的充装工艺流程

溶解乙炔气瓶的充装工艺流程

（1）营销财务组职责：

①联系气源，负责气体的采购工作；

②联系用户，负责气体的销售工作；

③做好用户气瓶的产权转移或托管工作；

④作好向用户宣传安全使用知识；

⑤负责全站财务管理工作。

（2）气瓶充装组职责：

①负责气瓶的充装工作；

②负责充装前、后钢瓶的检查；

③负责充装后重量（压力）的复验工作；

④在每只充装合格的钢瓶上粘贴充装标签和警示标签；

⑤负责气瓶附件的检修工作。

（3）安全管理组：

①负责全站的安全工作，做好日常安全巡回检查工作；

②负责压力容器和充装设备的运行；

③负责罐车的卸车工作；

④负责安全、消防设施和器材的维护保养工作；

⑤负责各种记录资料和各主管部门的检查资料的保管工作；

5、任命文件：

现任命：

XXX同志为技术负责人，按《质量管理手册》规定的职权，负责气瓶充工作的技术管理工作并承担相应责任；

XXX同志为安全员，按《质量管理手册》规定的职权，负责气瓶充装工作的安全管理工作并承担相应责任；

XXX同志为气瓶充装检查员，按《质量管理手册》规定的职权，负责气瓶充装的检查工作并承担相应责任；

年月日

6、气瓶充装的法规体系

１）永久气体充装部分

（1）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

（2）、《气瓶安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第46号

（3）、《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发[2002]250号）

（4）、《陕西省气瓶罐车充装安全管理规定》（试行）（陕质监特[2007]53号）

（5）、《气瓶充装许可规则》（TSGR4001-2006）

（6）、《气瓶使用登记管理规则》（TSGR5001-2006）

（7）、GB7144—1999气瓶颜色标志

（8）、GB／T13005—1991气瓶术语

（9）、GB6804—1997气瓶警示标签

（10）、GB５０９９-1994钢质焊接气瓶

（11）、GB１０８７７-１９８９氧气瓶阀

（12）、GB１４１９４－２００６永久气体气瓶充装规定

（13）、GB１７２６４－１９９８永久气体气瓶充装站安全技术条件

（14）、GB１６１６３－１９９６瓶装压缩气体分类

（15）、GB１３４３８－１９９２氩气瓶阀

②、液化气体部分

⑴、《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

⑵、《气瓶安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第46号

⑶、《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发[2O02]250号）

⑷、《陕西省气瓶罐车充装安全管理规定》（试行）（陕质监特[2O07]53号）

⑸、《气瓶充装许可规则》（TsGR4001-2006）

⑹、《气瓶使用登记管理规则》（TSGR5001-2006）

（7）、GB７１４４－１９９９气瓶颜色标志

⑻、GB/T13OO5―1991气瓶术语

⑼、GB６８０４－１９９７气瓶警示标签

⑽、GB５１００－１９９４钢质焊接气瓶

（11）、GB１３４３９－１９９２液氯瓶阀

（12）、GB１７８７７－１９９９液氨瓶阀

（13）、GB１４１９３－１９９３液化气体气瓶充装规定

（14）、GB１７２６５－１９９８液化气体气瓶充装站安全技术条件

（15）、GB16163-1996瓶装压缩气体分类

③、液化石油气体部分

⑶、《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发〔２００２〕250号）

⑷、《陕西省气瓶罐车充装安全管理规定》（试行）（陕质监特〔２００７〕５３号）

（5）、《气瓶充装许可规则》（TＳGＲ５００１－２００６）

（6）、《气瓶使用登记管理规则》（TsGR5001－２００６）

⑺、GB７１４４－１９９９气瓶颜色标志

⑻、GB/T13OO５-1991气瓶术语

（9）、GB６８０４－1997气瓶警示标签

⑽、GB５８４２－２００６液化石油气钢瓶

⑾、GB７５１２－１９９８液化石油气瓶阀

（12）、GB14193-1993液华气体气瓶充装规定

（13）、GB１７２６７－１９９８液化石油气充装站安全技术条件

④、溶解乙炔气体部分

⑶、《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发〔２００２〕２５０号）

⑷、《陕西省气瓶罐车充装安全管理规定》（试行）（陕质监特〔２００７〕53号

⑸、《气瓶充装许可规则》（TsGR４００１－２００６）

⑹、《气瓶使用登记管理规则》（TsGR５００１－２００６）

7）、GB714４-1999　气瓶颜色标志

（8）、GB/T13005―1991　气瓶术语

（9）、GB6804-1997　气瓶警示标签

（１０）、GB13591-1992　溶解乙炔充装规定

（ll）、GB17266-1998　溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件

（12）、GB１１６３８－２００３溶解乙炔气瓶

（13）、GB１６１６４－１９９６小容积溶解乙炔气瓶

（14）、GB１０８７９－１９８９溶解乙炔气瓶阀

（15）、GB１６１６３－１９９６瓶装压缩气体分类

（16）、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》（劳动部劳锅字[１９９３]4号

（1）应当取得省质监局颁发的《特种设备作业人员证》，熟悉充装介质安全管理相关的法规。

（2）遵守国家有关特种设备及气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术规范，认真履行特种设备的法律、法规所赋予的职责，满足政府与瓶装气体使用客户的要求；

（3）组织建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进；

（4）任命技术负责人、安全员及其它责任人员；

规定本站对充装质量有影响的所有管理人员、充装人员和所有岗位人员的职责、权力和相互关系；

（5）确保充装活动获得必要的资源；

（6）按照气瓶充装规定的要求，履行充装站职责；

（7）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（8）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；

（9）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

发生事故时应及时、如实报告生产安全事故。

（10）完成政府有关部门交办的各项工作。

2、技术负责人任职资格及岗位责任制

（1）应当取得省质监局颁发的《特种设备作业人员证》，熟悉介质充装的法规，安全技术规范及专业技术知识，具有工程师以上（含工程师）技术职称；

（2）负责充装站的技术和质量管理工作；

（3）负责编制质量管理手册；

负责质量管理体系的建立和持续改进；

（4）负责压力容器、压力管道等特种设备和工艺设备的技术管理工作和运行检查工作；

（5）负责安排站内特种设备、压力管道及安全附件定期检验计划，计量仪表定期检定计划。

（6）负责人员培训和考核工作；

（7）负责气瓶的注册登记、定期检验和统计报表。

（8）负责充装介质的质量检查工作；

（9）负责各种记录资料的保管；

（9）协助站长做好各项安全生产工作，组织落实各项整改措施。

（10）完成站长临时交办的其它工作。

3、安全员任职资格及岗位责任制

（1）熟悉介质充装的安全技术和要求，具有高中以上文凭并经专业技术培训合格；

（2）在站长的领导下，负责充装站的安全管理工作；

遇到不能处理的重大问题，应及时向站长报告。

（3）负责宣传、贯彻国家有关充装站安全、消防的法律、法规；

（4）参预制定安全管理制度和应急预案；

对应急预案应定期组织演练。

（5）负责安全巡回检查工作，及时消除安全生产事故隐患。

安全检查和隐患处理情况应记录在案。

（6）负责安全和消防知识的教育培训和考核；

（7）负责安全、消防设施和器材的维护保养工作；

（8）接到安全生产事故报告后，立即赶赴事故现场组织抢救，并按有关规定如实上报。

（9）完成站长临时交办的其它工作。

4、气瓶充装检查人员任职资格及岗位责任制

（1）应当取得市质监局颁发的《特种设备作业人员证》，熟悉介质充装的安全技术和要求。

（2）负责气瓶充装前的检查、登记工作，杜绝不符合要求的气瓶转入充装过程；

（3）负责气瓶充装过程的监督检查工作，及时发现并制止不符合规定的充装现象；

（4）负责气瓶充装后的检查，对超装和泄漏的气瓶及时进行处理，对检查的结果认真作好记录并签字确认；

（5）负责为充装合格的气瓶粘贴警示标签和充装标签；

（6）督促充装人员认真填写充装记录；

（7）发现作业场所和工作岗位存在危险因素和事故隐患，应立即向有关领导报告。

（8）完成站长临时交办的其它工作。

5、气瓶充装人员任职资格及岗位责任制

（1）应当取得市质监局颁发的《特种设备作业人员证》，熟悉介质充装的安全技术和要求；

（2）根据气瓶检查员的要求对气瓶进行充装前的残气、残液处理；

（3）执行气瓶充装安全技术操作规程，认真进行气瓶充装；

（4）认真填写气瓶充装记录并签字确认；

（5）正确操作和使用充装工艺设备并做好维护保养工作；

（6）完成站长临时交办的其它工作。

6、压力容器操作人员（兼设备操作员）任职资格及岗位责任制

（1）应当取得市质监局颁发的《特种设备作业人员证》，具有高中以上文凭、熟悉液相应气体充装的安全技术和要求；

（2）熟悉站内压力容器的内部结构，压力管道内气、液的流向；

负责储罐、安全附件、管道阀门的操作；

（3）负责特种设备及其安全附件、工艺设备的运行检查和日常保养工作，并认真填写检查记录；

（4）负责充装工艺设备的操作；

（5）执行罐车装卸安全技术操作规程，进行罐车装卸；

认真填写罐车装卸记录。

（6）完成站长临时交办的其它工作；

7、气体分析化验人员任职资格及岗位责任制

（1）熟悉有关充装介质的国家标准，具有高中以上文凭并经专业技术培训合格；

（2）负责充装介质的化验工作；

（3）负责化验仪器设备的维护保养工作；

（4）站长安排兼职及临时交办的其它工作。

8、气瓶附件检修人员任职资格及岗位责任制

（1）熟悉气瓶和介质的基础知识，并经技术和安全培训合格；

（2）对损坏的瓶阀进行检修、试验或更换；

（3）对损坏的瓶帽、防震圈等气瓶附件进行更换；

（4）对气瓶颜色和字迹不清的气瓶进行重新喷涂；

（5）站长安排兼职及临时交办的其它工作。

9、气瓶收发及气瓶库管理人员任职资格及岗位责任制

（1）熟悉介质充装的安全技术和要求，具有初中以上文凭并经专业技术培训合格；

（2）负责新购和定期检验合格气瓶的入库验收和登记建档工作；

（3）负责办理气瓶领用的登记手续；

（4）负责气瓶永久标志的打印；

（5）负责制定气瓶的定期检验计划；

（6）负责为上报气瓶管理报表提供数据；

（7）完成站长安排兼职及临时交办的其它工作。

10、气瓶装卸、搬运人员任职资格及岗位责任制

（1）熟悉介质充装的安全技术和要求，并经过技术和安全培训合格；

（2）负责气瓶的装卸和搬运；

（3）负责办理运输气瓶车辆的各项手续；

（4）负责运输气瓶车辆的维护保养；

（5）站长安排兼职的及临时交办的工作。

11、资料管理人员任职资格及岗位职责

（1）负责建立和保管压力容器、压力管道等特种设备和工艺设备的技术档案。

（2）负责质量管理体系运行和改进的记录的收集、整理和建档工作。

（3）负责气瓶充装、设备运行和各项检查记录的保管工作。

（4）负责各种审批文件、建站图纸及各种证、照的保管工作。

（5）负责各类人员技术档案的管理工作。

（6）负责法规、标准、上级文件的保管工作:

（7）负责质监部门的鉴定评审、年度监督检查和各主管部门的检查资料的保管工作。

（8）站长安排兼职的及临时交办的工作。

第五章气瓶充装的安全管理制度

（1）本站所有气瓶均应建立档案；

（2）气瓶的文字档案包括：

出厂合格证，质量证明书，气瓶使用登记证，气瓶使用登记表，气瓶过户证明，定期检验报告等；

（3）所有气瓶还应建立电子计算机档案，以便于进行对气瓶的动态管理；

（4）本站气瓶按规定逐只涂敷本站名称，气体鉴别标识和打制永久标识钢印；

（5）本站气瓶应按规定周期安排定期检验，当气瓶受到期严重腐蚀或其它严重损伤时，应缩短检验周期；

（6）应加强气瓶的维护保养，经常保持气瓶的清洁，及时更换损坏的瓶阀、丢失的气瓶帽和防震圈，瓶阀有缺陷的气瓶不能充装，附件不全的气瓶不准出站；

（7）应对气瓶颜色和标识字迹不清的气瓶进行重新喷涂；

（1）《气瓶充装许可规则》要求取得《特种设备作业人员证》的人员，要经过省或市级质量监督部门的培训并取得相应的资格证方可从事相应的工作；

（2）没有要求取得《特种设备作业人员证》的人员，需经过本站的安全技术培训或委托培训，具备了相关气体充装基础知识以后，方可上岗；

（3）本站全体员工要坚持在岗安全教育，每周召开安全例会，每月学习法规、标准；

（4）定期进行安全知识考核，考核成绩记入个人技术档案，

（5）技术负责人是安全教育培训和安全知识考核的组织者；

（6）安全教育培训要制定计划，计划中应明确教育培训内容、时间安排、考核方法，教育培训计划经站长批准后实施；

（7）安全知识考试的试卷和操作技能考核的评定资料应妥善保管；

（1）本站全体员工均应经过安全技术培训合格后方可上岗；

（2）上岗人员均应穿带齐全防静电的符合规定的劳动防护用品；

（3）充装操作前应检查充装工艺设备技术状况，确认一切正常后，方可开始充装；

（4）检修设备应使用铜及铜合金制造的防爆型工具；

（5）生产区域内禁止一切明火和产生静电，如需动火检修设备，应按规定程序办理审批手续；

（6）安全员负责以上制度的检查和落实；

（1）站长每周组织技术负责人、安全员、充装班长进行一次安全巡回检查，巡回检查路线和检查项目由安全员制定，并记录检查结果；

（2）安全员每日两次对全站充装设备及其安全附件进行安全检查，对发现的问题及时处理；

并认真填写检查记录；

（3）设备操作人员每两个小时对其操作的设备进行一次检查，并认真填写设备运行记录；

（4）充装人员每次充装前应对充装工艺设备进行全面检查，发现异常应及时向技术负责人报告，由设备维修人员进行处理，恢复正常后方可进行充装；

（5）充装人员每次充装前应对计量器具进行校准，如发现异常应及时向技术负责人报告，由有关人员进行处理，恢复正常后方可进行充装；

（6）安全员每周对消防设施进行一次全面检查，对消防水泵进行一次试运行；

5、对用户进行宣传教育及服务制度

（1）对用户的宣传教育内容主要有：

①所用气体的特性及安全使用常识；

②国家关于气瓶充装和气瓶安全管理的法规；

（2）用户进行宣传教育的形式有：

①在充装站的门口设立进站须知；

②在气瓶上粘贴警示标签；

③印制宣传材料；

（3）对用户来访、电话及局书面所提的意见要进行详细登记；

（4）对用户意见的处理结果要进行记录并及时反馈给用户；

6、压力容器（含液化气体罐车）、压力管道等特种设备的使用管理及定期检验制度

（1）做好压力容器（含液化气体罐车）、压力管道进行日常维护保养，发现异常情况应及时处理并作好记录；

（2）建立压力容器（含液化气体罐车）、压力管道的安全技术档案。

（3）根据压力容器（含液化气体罐车）、压力管道的规程或特种设备检验机构确定的检验周期制定检验计划；

（4）压力容器（含液化气体罐车）、压力管道检验工作应由具有相应检验资格的检验单位进行；

（5）应在压力容器（含液化气体罐车）、压力管道到期前三个月与检验单位签订检验合同，并提前协商做好部分准备工作；

（6）压力容器（含液化气体罐车）、压力管道检验期间，要积极配合检验单位做好安全监护工作，保证检验安全；

（7）压力容器（含液化气体罐车）、压力管道检验工作完成后，要持检验报告办理使用证的登记注册及其它事宜；

（1）技术负责人负责计量器具的检定与仪器仪表的定期校验工作；

（2）年初应根据有关规程的规定，制定计量器具与仪器仪表的校验计划；

安全阀每年至少一次；

压力表每半年至少一次；

称重衡器每半年至少一次；

可燃气体浓度报警仪器每年至少一次；

（3）计量器具的检定与仪器仪表校验的定期校验工作应由具有相应资格的单位进行；

（4）检定（校验）标签（或铅封）应粘贴（或拴挂）牢固并加以保护，防止损坏；

（5）校验合格的安全阀和检定后的压力表安装后，一定要打开其下面的阀门；

（1）气瓶检查员（或指定有气瓶充装证的专人）负责气瓶的检查登记工作；

（2）新购气瓶的各项手续齐全，并逐只进行登记；

（3）充装前气瓶检查登记的主要项目有：

瓶号、外观、检验有效期、标志、瓶内余压（新瓶应注明瓶内介质）、瓶阀、防震圈等；

（4）充装后要进行检漏；

（5）充装后气瓶检查登记的主要项目有：

充装重量（压力）、警示标签、充装标签、瓶阀、防震圈等；

（6）检查人员要在充装前、后的检查记录上签字并对检查结果负责；

9、气瓶储存、发送制度；

（1）气瓶的储存应有专用的气瓶库；

（2）气瓶库内应划分实瓶区、空瓶区和待检验气瓶区并有明显的标志，气瓶要分区存放；

（3）报废气瓶不得放在气瓶库内；

（4）气瓶存放应单层摆放并留有不小于1.5米的通道；

（5）气瓶要周转使用，实瓶在气瓶库内不宜长时间存放，一般不应超过3天