采购质量控制文档格式.docx

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周升义

2011年11月16日发布2011年11月16日实施

诸城市晨翔铝塑包装有限公司发布

目录

一、采购管理制度……………………………………………………………2

二、供方评价准则……………………………………………………………6

三、采购产品检验/验证规定…………………………………………………8

采购管理制度　　　　编号：

HLY/GL0401-2011

1目的

为使采购原辅材料符合规定要求，加强对合格供方的控制，确保产品质量安全，特制定本制度。

2范围

适用于本公司复合膜、袋生产所需采购物资及供方提供服务的控制。

3职责

3.1供销部负责对供应商的调查、选择和评价、负责采购过程的实施。

3.2质检部负责采购物资的验证。

4程序及要求

4.1材料类别

公司根据所采购物资对随后产品实现过程及最终产品影响的重要程度，将其分为两类：

4.1.1重要物资：

直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资,如BOPA膜、LDPE薄膜、CPP膜、粘合剂、固化剂、油墨、醋酸乙酯等。

4.1.2一般物资：

没有附着在产品本身，仅起辅助作用的物资，纸箱、包装袋等。

4.2供方的选择、评价及重新评价准则

4.2.1供销部根据《供方评价准则》选择和评价合格供方。

4.2.2对重要物资供方评定可采用以下几种方式：

a）现场考察：

供销部经理组织采购、生产技术、检验等人员到供方现场，对其生产能力、设备状况、工艺水平、检验手段和质量保证能力进行考察，填写《供方评价表》对供方进行评价。

b）发函调查：

向待定的供方发出《供方评价表》，供销部组织相关人员根据收回的《供方评价表》进行评价。

c）样品鉴定：

根据产品技术指标要求，由供销部门向供方索取样品，技术/检验部门对样品进行检验和试验并给出结论。

d）历史记录评定：

原合格供方，由供销部根据其供货情况、质量检验报告，填写《供方评价表》，确定是否继续作为合格供方。

4.2.3对一般物资供方评价的方式，采用供应商提供的产品进行试用或参考同类厂家的使用经验，确认能满足要求，即可定为合格供方。

4.2.4根据《供方评价表》综合评定合格后确定为合格供方的供应商。

由供销部建立《合格供方名单》，经总经理批准后生效。

4.2.5选定的供方，应建立相应档案。

合格供方档案应包括以下内容：

a）质量管理体系认证证书（若通过认证）；

b）合格供方供方评价表；

c）营业执照；

d）产品检验报告。

4.3合格供方的控制

4.3.1供销部应对所认定的合格供方进行定期评定，评定时间一般每年进行一次。

4.3.2当采购物资连续3次供货出现质量问题时，应对供方进行评价，并及时向供方发出质量反馈单，令其限期整改，整改期间暂停发货，经整改仍达不到要求的取消其合格供方资格。

4.3.3当供方的组织、工艺、材质、设备、发生重大变化时，由供销部选择适用的评定方式重新对其进行评定。

4.4采购

4.4.1采购文件

a）采购计划：

包括采购产品的名称、规格、型号、数量、供货期等，必要时，注明采购物资的技术标准、供应商名称；

b）采购验证要求：

采取到货检验的办法；

c）采供合同或协议：

如产品价格、数量、交付周期、付款方式等。

采购文件经质量负责人审批后，由供销部实施采购。

4.5采购合同的签订

4.5.1重要物资的采购

1）有长期合作关系的重要物资供方，若提供的产品质量稳定并按期交付，可每年进行签订一次购销合同，注明采购要求，双方签字盖章后生效。

在以后的采购中，可采取电话订单的方式进行采购。

2）新供方经评价合格后，正式采购前，须签订采购合同或采购协议。

4.5.2一般物资的采购，采购单等同于合同。

4.5.3大宗采购，无论是何类物资，均须签订采购合同。

4.6采购产品的验证、入库及不合格品控制

4.6.1采购物资到货后，采购人员、仓管人员验证其规格、型号、数量、合格证明无误后，填写《原辅材料检验/验证单》,检验员依据检验规程进行检验。

4.6.2经检验合格的采购物资，检验员作出合格结论，并在《原辅材料检验/验证单》签字，供销部办理入库手续。

4.6.3不符合规定要求的采购产品按《不合格品控制程序》进行控制。

4.6.4采购物资缺乏检验手段的，供需方随货提供合格证明，或采取实物验证的方法。

4.6.4当需到供方现场实施验证时，应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。

5相关的文件

采购产品验证规定

不合格品管理办法

6相关的记录

原辅材料检验/验证单

原材料入库单

供方评价表

合格供方名单

采购计划

合格供方供货记录

供方评价准则　　　　　编号：

HLY/GL0402-2011

为使采购原辅材料符合规定要求，对原材料供方进行评价和选择，确保产品质量安全，特制定本评价准则。

适用于对复合膜、袋生产所需的原材料供方的评价和控制。

3.1供销负责制定原材料合格供方评价准则。

3.2供销部负责组织对供方进行评价。

4程序及要求

公司将采购物资分为重要物资和一般物资。

4.1评价项目：

4.2.1资质证明：

有效的营业执照、生产许可证等。

4.2.2产品技术水平和质量保证的评价：

有无产品标准、产品形式检验报告、产品出厂检验手段。

4.2.3供货保证能力：

产量、设备是否能满足产品生产要求。

4.2.4管理体系：

凡已通过ISO9000质量管理体系认证的供方，优先作为本公司的供方。

4.2.5价格比较：

同类产品比较价格是否合理。

4.2.6市场商业信誉:

新供方通过同行及市场了解该供应商的市场信誉；

老供方评定其近1-2年的供货业绩确定其市场信誉。

4.4供销部将以上内容填入《供方评价表》，组织有关人员进行评价。

4.5最终得分＞80分的可以作为合格供方。

列入合格供方名录

4.6供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，重新确定其合格供方资格。

无

《供方评价表》

采购产品检验/验证规定　　编号：

HLY/GL0403-2011

为使采购原辅材料符合规定要求，对原材料供方进行评价和选择，确保产品质量安全，特制定本制度。

适用于本公司采购原辅材料的检验和验证。

3.1质检部负责检验/验证规定的制定。

3.2质检部负责检验/验证规定的实施。

4.1采购物资的检验和验证

4.1.1需在供方处验证的，供销部在合同中规定验证的安排和产品放行方式，按规定组织现场验证。

4.1.2一般物资和辅助物资及一次性定购或购买量很小的产品，进行检验或验证，不合格的直接退货处理。

4.1.3重要物资进的检验和验证：

进厂后，质检部依据原辅材料检验规程组织检验，经检验合格后，由检验员在《原辅材料检验/验证单》签字。

4.1.4采购物资到货后，采购人员、仓管人员验证其规格、型号、数量、合格证明无误后，填写《原辅材料检验/验证单》,检验员依据检验规程进行检验。

4.1.5经检验合格的采购物资，检验员作出合格结论，并在《原辅材料检验/验证单》签字，供销部办理入库手续。

4.1.6不符合规定要求的采购产品按《不合格品控制程序》进行控制。

4.1.7采购物资缺乏检验手段的，供需方随货提供合格证明，或采取实物验证的方法。

4.1.8当需到供方现场实施验证时，应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。

4.1.9不符合规定要求的采购产品按《不合格品管理规定》进行控制。

4.2与本程序有关的记录由供销部按《文件管理制度》保存。

4.3质检部按照各类物资的标准要求进行验证。