项目质量管理规范文档格式.docx
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公司总工程师和消费总监对各项目部的工程项目质量负有监视和指点责任。
第六条为贯彻规范设定的繁复、明晰明了的原那么,本规范结合国际项目管理规范和ISO9000、ISO14000、和ISO18000规范,经过«
项目质量管理综合表单»
来表述各个阶段的质量管理规范。
第二章进场质量管理
第七条«
项目质量管理综合表单—进场质量管理»
质量管理关键控制要素
质量管理的方法
质量管理的规范
质量管理操作流程
质量管理责任人
输入文档
1.1设计评审
评审
«
相关工程设计规范»
由项目经理担任制定初步设计方案,报公司总工室和消费中心,由总工程师会同消费总监确定最终方案,并报总经理同意执行。
项目经理
总工程师
消费总监
总经理
项目施工设计方案»
1.2设备评审
设备评价表»
〔见附件一〕
1、项目部机电主管担任,会同机电工反省设备施工前的完整状况,如有缺点,及时停止处置并提出改良意见。
2、船长担任反省船舶施工前的状况,如有缺点,及时停止处置并提出改良意见。
机电主管
船长
机电设备状况表»
机电设备缺点处置表»
船舶状况表»
船舶缺点处置表»
1.3操作规范〔操作工序、操作工艺、行为规范〕的宣贯
培训
操作规范»
〔见附件二〕
操作规范视频资料»
由项目经理助理组织员工培训、贯彻«
各工种操作规范»
以及«
,并由施工主管对新员工停止模拟操作演习的监视。
项目经理助理
施工主管
新员工操作演习达标评价»
1.4施工现场布置
详细实施
施工现场规范»
由项目经理按«
施工现场布置规范»
下派义务,施工主管详细执行,并提交«
施工现场布置图»
。
第三章现场质量管理
第八条«
项目质量管理综合表单—现场质量管理»
1.5设计修正评审
由项目经理担任提出初步修正方案,报公司消费中心和总工室,由总工程师会同消费总监确定最终修正方案,两人会签后同意。
项目施工设计方案的全体性修正需报总经理同意后执行。
项目施工设计方案〔修正稿〕»
1.6设备评审
评审、实时处置
1、项目部机电主管担任,会同机电工每月活期反省设备的完整状况;
同时担任实时处置机电设备缺点,并总结处置状况、提出改良意见。
2、船长每月活期反省船舶的运转状况,同时担任实时处置船舶缺点,并总结处置状况、提出改良意见。
1.7资料评审
施工资料质量规范»
由项目部供应员担任对施工资料的质量停止评审。
项目部供应员
施工资料质量合格鉴定表»
1.8操作规范监视
监视、实时培训
每周由施工主管担任对员工实践操作进程中的操作工序、操作工艺和操作行为停止实时监视和培训,在施工进程中根绝质量事故的发作。
每周操作规范监视报表»
1.9施工现场管理
反省、实时处置
每周由施工主管实时反省施工现场状况,及时指正。
每周施工现场反省报表»
1.10现场施工检测
检测
施工进程检测规范»
每周由施工技术员实时检测已钻钻孔质量。
施工技术员
每周施工工程质量报表»
1.11施工环境应对
防汛、防抗雷雨微风平安防范措施»
〔见附件三〕
由项目经理担任制定详细方案,并担任指点详细实施。
***防汛、防抗雷雨微风方案»
1.12局部工程质量评定
爆破工程质量规范»
项目合同»
在局部工程完工后,在清礁进程中,由项目经理组织实施质量评定。
局部工程完工质量鉴定书»
第四章退场质量管理
第九条«
项目质量管理综合表单—退场质量管理»
1.13项目质量评定
在工程完工后,在清礁进程中,由项目经理组织实施质量评定。
项目质量鉴定书»
1.14组织完工验收
设计、详细实施
项目完工设计方案»
由项目经理担任项目完工方案的制定并指点详细实施。
项目完工方案»
1.15继续质量改良
建议方案、质量档案
由项目经理担任提出质量继续改良的建议和相关措施,并担任一切质量档案的归集。
质量继续改良建议和措施»
一切质量档案的归集
附件一、设备评价表
设备评价表〔达标打√、扣分填1〕
序号
类别
项目
指标要求
底分
达标
扣分
佘分
1
驳船
全体笼统
船体清洁洁净、无脱漆生锈现象。
2
国旗艳丽,无损坏。
3
港籍船名完全、字只清楚。
4
全船物品放置有序、无杂乱现象、笼统良好。
5
船员分工明白、床头有责任牌
6
有台风位置表示图、收听天气预记载完全。
7
船舶证件资料完全、航海记载清楚。
8
灯光信号
左右弦灯完整,开关、线路完整、开关有标签、随开随亮。
9
栀灯明亮,周围视野好、开关、线路完整、开关有标签、随开随亮
10
尾灯明亮,开关、线路完整、开关有标签、随开随亮。
11
锚球信号完整,周围视野好、升降拉绳灵敏方便。
12
施工信号完整,周围视野好、升降拉绳灵敏方便。
13
防风锚缆
防风锚定置摆放、锚杆结实、抛掷容易、无脱漆生锈现象。
14
防风缆定置寄存、完整无损、坚持油润、无锈班、缆鼻搓有套环。
15
防风缆备有3米以上胶条〔防磨用〕
16
公用防风卸扣,完整无损、螺纹坚持油润、无锈班。
备有8#铁线。
17
消防救生
灭火器定位摆放、提取方便、在有效期内、无脱漆生锈现象。
18
消防沙箱定位摆放、提取方便、沙满箱、无杂物。
19
消防桶定位摆放、提取方便、字样清楚、无脱漆生锈现象。
20
消防铲定位摆放、提取方便、无脱漆生锈现象。
21
消防泵定位摆放、提取方便、电缆插座元好无损、无脱漆生锈。
22
消防带定位摆放、提取方便、清洁洁净、摆放划一。
23
救生阀定位摆放、提取方便、清洁洁净、字样清楚、铁件无生锈。
24
救生圈定位摆放、提取方便、清洁洁净、字样清楚、系有撒缆。
25
救生衣定位摆放、提取方便、清洁洁净、字样清楚。
26
太平斧定位摆放、提取方便、清洁洁净、无生锈、无损伤。
27
防碰撞
船舷周围每隔2米置轮胎1个,轮胎底部开孔,无积水。
28
轮胎用铁链栓牢,铁链无脱漆生锈现象。
29
栓轮胎耳环布置合理,无脱漆生锈现象。
30
船体管理
密封门、窗、仓密封功用良好,密封条无老化现象。
31
船体无碰伤、无脱漆生锈现象。
32
甲板面洁净清洁、无脱漆生锈现象。
33
仓底清洁洁净、无积水、无脱漆生锈现象。
34
物品有序分类码放、有库存清单、清洁洁净、摆放划一。
35
仓外线路布置合理、无散乱现象、过壁必需密封。
36
仓灯明亮、线路开关完整无损、无老化现象。
37
仓内物品必需垫放在龙骨上,无与仓底接触现象。
38
仓底通道良好,防漏应急资料摆放在清楚位置。
39
宿舍管理
室内清洁洁净,无杂物、废纸、烟头。
40
船员被祆、衣服、鞋袜等有序摆放,不影响雅观。
41
室内电线无私拉乱接现象。
42
室内电器设备完整无损、无老化现象。
43
对讲通讯
对讲机定位摆放,清洁洁净、处于良好通话形状。
44
天线邦接结实,线路走向合理,铁件无生锈现象。
45
电瓶外表清洁,电瓶液处于正常形状,无干沽,无溢流现象。
46
充电器任务正常,外表清洁、无锈斑,线路完整无损、无老化现象。
47
缆索
拖缆,用后冲淡洗净晒干,放于固定位置,无湿润,无损伤现象。
48
八字缆,完整无损,坚持油润,无锈迹。
备有防磨胶条。
49
三角板完整无损,无脱膝,无锈斑现象。
50
拖航卸扣,定位寄存,无损伤现象、螺丝油润,无锈迹。
51
任务缆,定置寄存,盘放划一,钢丝绳无锈迹,坚持油润,麻绳,尼龙绳清洁干爽。
52
锚
艇
左右弦灯、开关、线路完整。
开关有标签、随开随亮。
53
栀灯明亮,开关、线路完整。
54
探照灯功用完整、转动灵敏。
铁件无锈迹。
55
开关防水功用好、贴有标签。
56
备用锚定位寄存,捆邦结实、释放方便,无锈迹。
57
缆索救生消防应急
备用钢丝绳绳定置卷盘寄存,取用方便,坚持油润,无锈斑。
58
备用麻绳,尼龙绳定置卷盘寄存,取用方便,坚持清洁干爽。
59
任务缆系在船头、尾桩,余绳盘在桩旁,绳头搓鼻,无松散现象。
60
任务卸扣挂扣在船旁内侧固定位置,螺杆坚持油润。
61
任务备用绳盘放在固定位置,中间搓鼻,无零乱现象。
62
救生圈插在救生圈架上,栓有撒缆,清洁洁净,船名字样清楚。
63
应急救生衣寄存在尾舱内,提取方便,清洁洁净,字样清楚。
64
灭火器定位寄存,提取方便、清洁洁净,无锈迹、在有效期内。
65
手电,口哨、定位寄存,活期改换电池电珠,坚持功用良好。
66
锤,钳,刀〔斧〕定位寄存,功用良好,无锈迹。
67
船舷周围每隔1米置轮胎1个,轮胎底部开孔,无积水。
68
每个轮胎用2条φ18螺丝紧固在船边围板旁。
69
船头挡浪板两侧各紧固1个轮胎防撞。
70
船头舷弧用加厚轮胎滚边防撞。
71
一切紧固轮胎的螺丝、拉马、耳环必需防腐,无脱漆生锈现象。
72
船体无腐蚀,无损伤,无脱漆,无生锈现象。
73
74
水密仓密封良好,水密条无老化现象,仓口螺丝无锈迹,坚持油润
75
76
主机
主机外表清洁洁净,无污垢,无锈班
77
无漏油、漏水现象。
78
按时改换机油、滤心、油位、水位正常。
79
水泵,仪表运转正常。
80
81
齿轮箱
外表清洁洁净,无污垢。
无生锈、无漏油现象。
82
挡位转动灵敏
83
无螺丝松动现象。
84
润滑油坚持在正常油位。
85
轴冷却系统运转正常、无漏油现象。
86
舵系
方向盘操作灵敏,轴承不缺油、无锈班。
87
钢丝绳完整无损,松紧适中,坚持世故、无锈班。
88
压轮转动灵敏,坚持世故,无锈班。
89
舵轴转动灵敏,轴承不缺油,无锈班。
90
油门、挡位,完整无损、无滑挡、无锈班现象。
91
起锚机
外表清洁洁净,无污垢,无生锈。
92
机油、润滑油、冷却水坚持正常水位。
93
94
传动皮带完全、受力平均、有防护罩。
95
机器不运用时盖防护罩,防护罩坚持清洁。
96
机器运转
有缺点记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
97
有维修记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
98
锚艇
有改换零件记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
99
误工控制在100任务日/5次误工维修。
100
空压机
机器养护
机器外壳清洁洁净,无脱漆生锈现象,2天以上不运用时盖防护罩。
101
机器外表清洁洁净,无污垢,无脱漆生锈现象。
102
螺丝无松动、无脱漆生锈现象。
103
按时改换机油、冷却剂、滤心。
油位、水位正常。
104
状况记载
无机器运转状况记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
105
无机器缺点记载,记载完全、清楚有经办人签字。
106
无机器维修记载,记载完全、清楚有经办人签字。
107
有改换零件记载,记载完全、清楚有经办人签字。
108
有改换易耗记载,记载完全、清楚有经办人签字。
109
有交接斑记载,记载完全、清楚有经办人签字。
110
仪表
转速表完整无损,运转正常,无脱漆生锈现象。
111
水温表完整无损,运转正常,无脱漆生锈现象。
112
油温表完整无损,运转正常,无脱漆生锈现象。
113
压力表完整无损,运转正常,无脱漆生锈现象。
114
燃油表完整无损,运转正常,无脱漆生锈现象。
115
表完整无损,运转正常,无脱漆生锈现象。
116
活动件
轴承功用完整,不缺油,无锈迹。
117
拉杆申缩灵敏,润滑油润,无锈迹。
118
合页转动灵敏,不变形,不生锈。
119
轮胎保养良好,转动件油润,铁件不生锈。
120
渗漏
机油油管、油底壳密封性好,无漏油现象。
121
柴油油管、燃油箱密封性好,无漏油现象。
122
排气管密封性好,无漏烟现象。
123
散热
百叶窗水箱不漏水、不漏油,清洁洁净,无污垢。
124
风扇皮带松紧过度,无老化现象。
125
风扇叶不变形,无积尘。
126
水位、油位坚持在正常位置。
127
充电
充电马达任务形状正常,外表清洁洁净,无锈斑。
128
线路接触结实,无松动现象。
129
130
电位表正常任务。
131
其它
132
仃机时期每隔10天开机运转充电一次。
133
仃机时期开机前必需仔细反省机器状况,并做好记载。
134
发电机
保养
135
136
137
138
记载
139
无机器缺点记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
140
无机器维修记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
141
142
有改换易耗记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
143
有交接斑记载,记载完全、清楚、有经办人签字。
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
仃机时期每隔10天开机运
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