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未建立主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制,未建立职能部门责任制、岗位安全生产责任制扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分
未制定各工种安全技术操作规程扣10分
未按规定配备专职安全员扣10分
未明确安全生产考核指标扣8分
未制定安全资金保障制度扣5分
未编制安全资金使用计划及实施扣2~5分
未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分
未进行安全责任目标分解的扣5分
未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分
10
2
施工组
织设计
施工组织设计中未制定安全措施扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣3~8分
未按规定对专项方案进行专家论证扣10分
施工组织设计、专项方案未经审批扣10分
安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6~8分
未按方案组织实施扣5~10分
3
安全技术
交底
未采取书面安全技术交底扣10分
交底未做到分部分项扣5分
交底内容针对性不强扣3~5分
交底内容不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2~4分
开采设计和附图,图纸包括地质地形图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图,无扣2~4分
4
安全检查
未建立安全检查(定期、季节性)制度扣5分
未留有定期、季节性安全检查记录扣5分
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分
5
安全教育
未建立安全培训、教育制度扣10分
主要负责人必须取得安全资格证书,分管安全、技术、生产的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书,缺一条扣1分。
安全生产管理人员无资格证书扣5分
新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分
未明确具体安全教育内容扣6~8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分
6
应急救援预案
未制定安全生产(滑坡、洪水、泥石流等事故)应急预案扣10分;
未建立应急救援组织、配备救援人员扣3~6分;
未配置应急救援器材扣5分;
未进行应急救援演练扣5分;
对存在的各类事故隐患及时进行整改,并有登记整改和处理的档案,无记录扣2分,对暂时无法完成整改的必须有切实可行的监控和预防措施,无措施扣3分,对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档,有检测、监控和防范措施,无措施扣3分
小计
60
7
一
般
项
目
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,未签定分包合同、安全生产协议书或手续不全扣2~6分,分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分
8
特种作业持证上岗
特种作业人员资格证书(爆破员、管理员、爆破安全员、电工、车辆司机、金属焊接切割工),一人未经培训从事特种作业扣4分
一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分
一人未持操作证上岗扣2分
9
生产安全事故处理
生产安全事故未按规定报告扣3~5分
生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣10分
未办理工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险扣5分
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分
未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分
40
检查项目合计
100
表B.2文明施工检查评分表
应得分数
扣减分数
实得分数
保证项目
施工场地
现场主要道路未进行硬化处理扣5分
现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分
现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分
排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分
未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分
温暖季节未进行绿化布置扣3分
形象管理
矿区出入口未设置大门扣3分
未设置门卫室扣2分
未设门卫或未建立门卫制度扣3分
进入施工现场不佩戴劳保用品扣3分
未标有企业名称或标识,未设置车辆冲洗设施扣1分
油品库和材料库
油品库有安全标牌,有避雷灭火设施,有防盗监视设备;
材料库规范存放,有灭火设施,账物相符,不混存乱放;
维修场材料
材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分
材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分
未做到工完场地清扣3分
易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分
现场住宿
在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分
施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分
宿舍未设置可开启式窗户扣4分
未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分
宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分
宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分
生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分
现场防火
未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分
现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分
易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分
未设置消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣8分
未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分
小计
治安综合治理
生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分
未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3~5分
治安防范措施不利,常发生失盗事件扣3~5分
一般项目
施工现场标牌
大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分
标牌不规范、不整齐扣3分
未张挂安全标语扣5分
未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分
生活设施
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分
食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分
食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分
厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分
厕所不符合卫生要求扣4分
不能保证现场人员卫生饮水扣8分
未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分
未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣3~5分
保健急救
现场未制定相应的应急预案,或预案实际操作性差扣6分
未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分
未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣4分
未设置保健医药箱扣5分
未对职工定期进行健康检查,未建立职工健康档案管理,扣5分
11
生活区文明卫生
职工生活区办公区混乱,消防通道受阻扣8分
生活区乱放各种废弃物,乱堆放拉圾扣4分
生活区无防火、防雷、防汛措施措施扣3分
无办公室、会议室、食堂、澡堂、厕所各扣1分
表B.3矿山施工安全检查评分表
保
证
施工方案
采矿施工未编制开采施工方案扣10分
施工方案针对性差不能指导施工扣2~10分
采场和边坡
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序,分台阶开采,并坚持“采剥并举,剥离先行”的原则。
2、台阶高度必须符合有关规定的要求,其中最大开采高度小于五十米,年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场,应当自上而下分层、按顺序开采,分层高度根据岩性确定,浅眼爆破时分层高度不超过六米,中深孔爆破时分层高度不超过二十米。
分层凿岩平台宽度不得小于4m。
最终边坡角最大不得超过60°
。
台阶开采高度:
①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍(爆破后机械铲装);
②台阶高度不大于最大挖掘高度(不爆破机械铲装);
4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度,应在设计中规定。
5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离,应在设计中明确规定。
不应从下部不分台阶掏采。
采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。
6、边坡浮石清除完毕前,其下方不应生产;
人员和设备不应在边坡底部停留。
爆破作业
1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定,有严格的管理、领用和清退登记制度。
2、露天爆破作业,必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。
爆破设计书应由单位主要负责人批准。
3、实行定时爆破制度,确定危险区的边界,明确爆破时的警戒范围,并设置明显的标志和岗哨,有明确的警戒信号。
4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。
爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施,其设置地点、结构及拆移时间,应在采掘计划中规定,并经矿长或总工程师批准。
穿孔作业
移动钻机电缆和停、切、送电源时,应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋,使用符合安全要求的电缆钩;
跨越公路的电缆,应埋设在地下。
钻机发生接地故障时,应立即停机,同时任何人均不应上、下钻机。
打雷、暴雨、大雪或大风天气,不应上钻架顶作业。
不应双层作业。
高空作业时,应系好安全带。
铲装作业
1、挖掘机作业时,悬臂和铲斗下面和工作面附近,不应有人停留。
2、挖掘机、前装机铲装作业时,铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。
装车时,汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。
3、推土机发动时,机体下面和近旁不应有人作业或逗留。
推土机行走时,人员不应站在推土机上或刮板架上。
发动机运转且刮板抬起时,司机不应离开驾驶室。
4、推土机作业时,刮板不应超出平台边缘。
推土机距离平台边缘小于5m时,应低速运行。
推土机不应后退开向平台边缘
运输
道路运输:
1、双车道的路面宽度,应保证会车安全。
陡长坡道的尽端弯道,不宜采用最小平曲线半径。
弯道处的会车视距若不能满足要求,则应分设车道。
急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。
2、装车时,不应检查、维护车辆;
驾驶员不应离开驾驶室,不应将头和手臂伸出驾驶室外。
3、卸矿平台应有足够的调车宽度。
卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施,并设专人指挥。
挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5。
溜槽、平硐溜井运输:
1、应合理选择溜槽的结构和位置。
从安全和放矿条件考虑,溜槽坡度以45度-60度为宜,应不超过65度。
溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志,溜矿时人员不应靠近,以防滚石伤人。
2、溜井的卸矿口应设档墙,并设明显标志、良好照明和安全护栏,以防人员和卸矿车坠入。
机动车辆卸矿时,应有专人指挥。
3、溜井上、下口作业时,无关人员不应在附近逗留。
操作人员不应在溜井口对面或矿车上撬矿。
溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时,应待其稳定后再查明事故的地点和原因,并制定处理措施;
事故处理人员不应从下部进入溜井。
排土场
排土场位置的选择,应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。
其安全距离应在设计中规定.卸土时,汽车垂直于排土工作线;
汽车倒车速度小于5km/h,不应高速倒车,以免冲撞安全车挡;
---在排土场边缘,推土机不应沿平行坡顶线方向推土;
---排土安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝(缝宽0.1m~0.25m)或不正常下沉(0.1m~0.2m)时,汽车不应进入该危险作业区,应查明原因及时处理,方可恢复排土作业;
---排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于30m,或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时,停止推土作业;
---汽车进入排土场内应限速行驶,距排土工作面50~200m时速度低于16km/h,50m范围内低于8km/h;
排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
20
防洪排水
有完善的防洪措施。
对开采境界上方汇水影响安全的,应当设置截水沟;
有可能滑坡的,应当采取防洪排水措施。
山坡排土场周围,修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水;
---排土场内平台设置2%~5%的反坡,并在排土场平台上修筑排水沟,以拦截平台表面及坡面汇水;
---当排土场范围内有出水点时,应在排土之前采取措施将水疏出;
排土场底层排弃大块岩石,以便形成渗流通道;
---汛期前,疏浚排土场内外截洪沟,详细检查排洪系统的安全情况,备足抗洪抢险所需物资,落实应急救援措施;
---汛期及时了解和掌握水情和气象预报情况,并对排土场,下游泥石流拦挡坝,通讯、供电及照明线路进行巡视,发现问题应及时修复;
---洪水过后,对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。
表B.4安全防护及临边防护检查评分表
扣分标准
安全帽
作业人员不戴安全帽每人扣2分
作业人员未按规定佩戴安全帽每人扣1分
安全帽不符合标准每顶扣1分
15
安全网与安全档墙
在外侧未采用安全网封闭或运输道路档墙不符合规范扣10分
安全带及夜光服
高空作业人员未系挂安全带每人扣5分
作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分
安全带不符合标准每条扣2分
临边防护
应设临边防护工作面临边无防护每处扣5分
防护设施未形成定型化、工具化扣5分
洞口防护
防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分
通道口防护
未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣5分
防护棚两侧未进行防护每处扣6分
防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣4分
防护棚长度不符合要求每处扣6分
建筑物高度超过30m,防护棚顶未采用双层防护每处扣5分
防护棚的材质不符合要求每处扣5分
攀登作业
移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣5分
折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣5分
梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣5分
物料平台
物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分
物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分
物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分
平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网扣10分
材质不符合要求扣10分
物料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣3分
表B.5施工用电检查评分表
外电
防护
外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分
防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5~10分
在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分
接地与接零保护系统
施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20分
配电系统未采用同一保护方式扣10~20分
保护零线引出位置不符合规范扣10~20分
保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10~20分
保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分
电气设备未接保护零线每处扣3分
工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10~20分
工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω扣10~20分
施工现场防雷措施不符合规范扣5~10分
配电
线路
线路老化破损,接头处理不当扣10分
线路未设短路、过载保护扣5~10分
线路截面不能满足负荷电流每处扣2分
线路架设或埋设不符合规范扣5~10分
电缆沿地面明敷扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分
电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分
配电箱与
开关箱
配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10~20分
用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分
配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10~20
总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分
漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分
配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分
配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分
配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分
配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分
配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣3分
分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每处扣3分
配电室与配电装置
配电室建筑耐火等级低于3级扣15分
配电室未配备合格的消防器材扣3~5分
配电室、配电装置布设不符合规范扣5~10分
配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣5~10分
备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分
配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分
配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3~5分
现场
照明
照明用电与动力用电混用每处扣3分
特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分
手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分
照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分
照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分
灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分
灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分
照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎扣10分
用电
档案
未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5~10分
专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收扣5~10分
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣3分
安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分
定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分
档案资料不齐全、未设专人管理扣5分
表B.6重机车辆检查评分表
挖掘机
施工机械进场未经验收扣5分
挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分
挖土机作业位置不牢、不安全扣10分
司机无证作业扣10分
未按规定程序挖土或超挖扣10分
无维修保养计划及维修保养记录扣10分
强保车辆脱保扣10分
装载机推土机运输汽车
施工机械进场未经验收,带病作业扣5分
违章作业扣10分
无维修保养计划及维修保养记录扣3分
强制保险车辆脱保扣10分
车辆外观的车灯、轮胎、车体等车况不良扣3分
外协、检查等工程用小车
车辆超速扣8分
车辆前灯、倒车显示灯故障扣5分
炸药运输车、载人客车
违反操作规程扣10分
炸药运输车搭载他人扣10分
客运车超速扣8分
无配备灭火器扣5分
一般项目
电焊机
电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分
未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分
一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分
二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分
电源不使用自动开关扣2分
二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分
电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分
气瓶
氧气瓶未安装减压器扣5分
各种气瓶未标明标准色标扣2分
气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分
乙炔瓶使用或存放时平放扣3分
气瓶存放不符合要求扣3分
气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分
手持电动工具
Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分
安全检查评分汇总表
A施工安全检查评分汇总表
企业名称:
资质等级:
年月日
单位工程
名称
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