项目监理部现场检查标准规范Word格式.docx
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5、向公司领导汇报项目检查情况,工程部及时下发《整改通知单》到各检查项目监理部,并由被检查的总监理工程师督促整改做出书面回复并附整改后照片(可以电子版发邮箱),工程部视检查出问题严重程度决定是否现场复查。
6、备档。
项目管理部检查基本流程
第一部分
房
屋
建
筑
工
程
湖南明泰项目管理有限公司
工程监理项目现场检查标准(房建部分)
监理人员(第一部分)检查评分表-1
项目名称
项目负责人签认
开工时间
施工阶段
工程规模
检查时间
规定人员
总监
专监
监理员
备案人员
实际人员
姓名
职务
执证情况
履职情况
注:
扣分标准:
低于规定人员,每少一人扣20分;
实际人员与备案不符,有相应证件扣10分/人,无相应证件扣15分/人;
履职不到位扣5分/人。
工程监理项目现场检查标准
监理工作依据(第二部分)检查评分表-2
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
扣分标准
检查情况
应得分数
实得分数
1
中标通知书(含投标备案人员)
☆·
缺一项扣2分,无备案人员名录扣5分
5
2
监理委托合同
★·
无备案监理委托合同扣5分
3
施工合同
无施工合同扣5分
4
施工许可证(或有效的前期介入文件)
工程已开工,无施工许可证,制止无效,未向质检站书面报告扣5分
监理规范
无监理规范扣4分
6
强制性条文
无强制性条文扣4分
7
加盖审批章的施工图纸
无施工图纸扣5分,未加盖审批图章扣5分
8
图纸会审、设计交底纪要
无签认的设计交底纪要扣5分,未经各方签字盖章或内容不符合要求每处扣1分,超过3处扣5分
10
9
设计变更台账
无设计变更台账扣5分,变更台账未予专监审查或审阅签字每处扣1分
相对应的设计变更文件
有一份设计变更未经设计院盖章签字扣5分
监理工作依据(第二部分)检查评分表-3
11
监理规划
无规划扣10分;
未经公司技术负责人批准扣5分;
未报甲方扣2分;
规划未结合本工程扣5-10分
12
安全监理规划
无安全规划扣10分;
13
监理细则
无细则扣5分;
细则未结合本工程扣1-5分;
操作性不强扣5分;
细则无编写人和总监签字扣5分
14
旁站方案
无旁站方案扣5分;
方案未针对本项目扣5分;
方案操作性不强扣5分;
无编写人和总监签字扣5分
15
总公司下发的文件
公司下发的有关各类指示文件归档,未按要求传阅归档扣4分
16
政府职能部门或上级领导部门下发文件
各级部门下发的有关各类指示文件归档,未按要求传阅归档扣4分
17
建设方下发的各类文件
包含指示性文件、协调性文件,未按要求传阅归档扣4分
总分
100
监理内业文件(第三部分)检查评分表-4
项目部监理日志
总监(可指定一人)未记录扣10分,记录不全面每处扣1分,无协调或工作安排内容扣5分
专监、监理员日志
总监没签字扣10分,签字不负责任扣2-10分,缺水电专业日记扣10分,日记记录不合要求扣5分,缺安全生产记录扣10分
专监、监理员日记
缺一人的记录扣1分,变更计量原始记录未上日记扣5分
第一次工地会议纪要
无会议纪要扣5分;
不符合规范要求扣1-5分
监理工程师通知单及回复
有通知单无回复每份扣5分;
问题未封闭扣5分
监理联系函
无监理工作联系函扣3分
周例会、专题会议纪要
缺一份扣2分,无会议签到表缺一份扣2分;
缺安全生产内容扣5分。
无专题会议纪要扣2分
各分部、分项、隐蔽工程验收台账
验收时间、部位、栋号验收结论缺一项扣1分,无台账扣3分
监理内业文件(第三部分)检查评分表-5
监理月报
缺一份月报扣2分;
不符合要求每份扣2-10分;
缺安全生产内容扣5分
阶段总结
基础和主体两个阶段,缺一次扣2分
公司资质证书
无资质证书扣2分
总监、总监代表法人委托任命书
无总监任命书扣3分;
有任命书总监不到位扣3分
监理机构委派通知人员名单及复印件
无委派涵扣5分;
无人员复印件扣5分
监理部安全生产机构函
无安全生产机构扣5分
对试验室资质的考核记录
无审核确认记录扣5分
商品砼厂家考察及长沙市砼跟踪系统
缺任意一项扣5分
旁站记录
对照旁站方案,检查旁站记录是否齐全,缺少一个部位扣1分,旁站记录表填写不符合要求,每份扣1分,与实际不符每份扣5分
18
文件发放、接收登记表
无文件发放、接收登记扣2分,记录不全扣1分
监理形象标准化(第四部分)检查评分表-6
岗位责任制
责任制牌没上墙扣10分
质量方针、形象标语
质量方针、形象标语没上墙扣10分
晴雨表
无晴雨表扣10分,晴雨表画填不及时扣5分
监理部旁站、夜班、节假日值班表
无值班表扣10分
计划进度与实际进度对照表
无对照表扣10分
工程形象进度图
无形象进度图扣10分
监理人员佩戴安全帽、监理工作制服、工作牌
发现去工地不到安全帽,每人扣3分
20
工程总平面图
工程总平面图未上墙或无总平面图扣20分
监理办公室整体形象
卫生不清洁、物品摆放不整齐、办公室不明亮,一项不达标扣5分
监理‘三控’(第五部分)检查评分表-7
施工组织设计审查记录
无报审表及审查意见扣10分;
审查意见中没有明确对确保关键部位和工序工程质量措施的内容扣10分;
意见不完整、不清楚扣1-5分;
审查意见中对安全技术措施无审查意见扣5分;
按规定应有专项施工方案的没有进行审查扣5分
对施工单位、项目经理部的质量保证体系和安全管理体系的审查记录
无质量保证体系、审查记录扣5分;
无安全管理体系、审查记录扣5分
分包单位检查记录
无报审表及审查记录扣5分;
审查意见不明确扣3分
施工测量成果审核(施工测量平面定位、沉降观测方案及记录)
缺一项扣2分
施工项目部项目经理、九大员、公司资质、安全施工许可证的查验
无证件复印件和查验记录扣2分
工程开工条件审查
无开工报审表扣5分;
开工报审表批复错误扣2分
监理‘三控’(第五部分)检查评分表-8
土建工程专项方案申报与审批
基坑支护与降水;
土方开挖与回填;
桩基工程;
砼工程;
大体积砼工程;
模板工程;
钢筋工程;
砌体工程;
抹灰工程;
地下室防水;
屋面防水;
门窗工程;
预应力工程;
保温节能工程;
施工环境保护;
施工现场监控;
建筑幕墙;
二次结构工程;
涂装工程。
视工程情况必须有的方案缺一项扣5分
安装工程专项方案申报与审批
临时用电;
建筑电气与照明;
建筑给排水;
弱电工程;
消防工程。
视工程情况必须有的方案缺一项扣2分
安全管理专项方案申报与审批
脚手架工程;
卸料平台;
拆除与爆破工程;
塔吊、群塔工程安拆;
施工电梯安拆;
物料提升机安拆;
三宝四口及临边防护;
应急预案;
吊装工程;
安全文明施工(必须有封闭施工、降噪、扬尘控制措施);
签认的主要材料进场报验验收记录单及主要材料出厂质量证明文件
无记录扣5分;
记录不完整扣1-5分
监理‘三控’(第五部分)检查评分表-9
土建工程检验批、分项工程报验表及验收记录
按检验批划分方案和工程进度核查,缺一项扣1分
安装工程检验批、分项工程报验表及验收记录
建筑结构隐蔽工程记录
无隐蔽记录扣5分;
隐蔽记录不完整扣1-3分
建筑设备安装工程隐蔽验收记录
无隐蔽记录扣2分,隐蔽记录不完整扣1-2分
见证取样送检委托书
无委托书扣2分;
缺一份扣1分
钢筋材质实验报告
试验报告不全扣1-2分
钢筋连接试验报告
水泥材质实验报告
监理‘三控’(第五部分)检查评分表-10
19
砖材质实验报告
试验报告不全扣1-2分
混凝土、砂浆、试块试验报告
21
砼配合比报告单,砂浆配合比报告单
缺一项扣1分
22
基础钢筋、模板、砼外观质量以及现场安全文明施工的综合检查
以现场检查为主,发现质量安全问题项目监理部未发出整改通知单,或监理人员未能识别清楚,本项目不得分
23
主体钢筋、模板、砼外观质量以及现场安全文明施工的综合检查
24
装饰装修或竣工验收扫尾阶段,分户验收检查记录
以现场检查为主,监理部无分户验收或日常检查记录本项目不得分
监理安全管理(第六部分)检查评分表-11
项目监理部安全监理日志
无安全监理日志扣10分,日志记录不符合要求扣1-10分
项目监理部重大危险源识别清单
无识别清单扣4分,清单不符合工程现场情况扣1-4分
监理部的施工安全重大危险源监理巡视检查记录
无监理部检查记录扣3分
特种作业员资格查验记录
无报审表扣3分,无审查记录扣3分,无专职人员备存监理部扣10分
危险性较大的专项工程安全生产实施细则
无细则扣5分,细则不合格扣3分
施工单位申报的施工安全重大危险源审查记录
无报审表扣3分,无审查记录扣3分
施工临时用电监理巡检记录
无例行检查记录扣5分
监理安全管理(第六部分)检查评分表-12
根据与建设方、施工方协商的月、旬或周定期联合安全生产检查记录
按监理部制定的检查方案(10万平米以上的按周,10万平米以下的按旬或月)每缺一份扣2分
安全旁站监理记录
根据安全监理旁站方案对关键部位进行旁站,缺一项扣2分,无旁站记录扣10分
对施工单位起重设备、钢管及扣件、漏电保护器、安全网的相关证照资料、检测、检验报告的审查记录及进场验收记录
对施工单位投入的垂直运输机械、起重设备在使用前的联合验收记录、备案登记文件
缺一项本项目不得分
塔吊、施工电梯、垂直运输设备日常维修、交接班记录
缺一项扣2.5分,记录不全每处扣1-5分
监理安全管理(第六部分)检查评分表-13
专项安全监理通知单
无专项安全通知单扣5分,通知单与安全监理日志不闭合扣1-5分
施工临建设施、活动板房办公、生产、生活区的联合验收及消防验收记录
无联合验收记录本项目不得分,无消防验收记录本项目不得分
工地现场消防水源、消防设施的配备,以及楼层消防设施的检查
现场检查,缺任意一项本项目不得分
工地现场的文明施工,重点包括(围挡封闭、下车平台、扬尘治理)
现场检查,未按施工方案要求达标且监理部未下发相应整改通知单,本项目不得分
施工食堂卫生许可、厨师健康证、食料管理台账的检查记录
任意一项不达标,本项目不得分
安全文明施工措施费拨付审批表、专项资金使用台账监理审批记录
现场质量与安全文明施工(第七部分)检查评分表-14
检查人签名
检查内容
应扣
分数
得分
项目检查评分汇总表
人员权重
15%
监理工作依据权重10%
监理部内业文件权重
监理形象标准化权重
10%
三控权重
安全管理权重
现场质量安全权重
20%
总计
说明:
‘★’标示为公司检查必不可少的项目;
‘☆’标示为重要项目
1、条文说明(待编)
2、合格标准(待编)
3、检查规定(待编)
4、奖罚标准(待编)
第二部分
市
政
公
用
(待编)
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