精编完整版1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可研报告优秀甲级资质资金申请报告Word格式文档下载.docx
- 文档编号:19563732
- 上传时间:2023-01-07
- 格式:DOCX
- 页数:50
- 大小:71.79KB
精编完整版1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可研报告优秀甲级资质资金申请报告Word格式文档下载.docx
《精编完整版1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可研报告优秀甲级资质资金申请报告Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精编完整版1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可研报告优秀甲级资质资金申请报告Word格式文档下载.docx(50页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1390.72
1534.17
2.2
税金及附加
83.90
6.35
3
主营业务利润
325.38
450.86
3.1
营业费用
89.71
3.2
管理费用
208.20
238.78
3.3
财务费用
4
营业利润
117.18
122.36
4.1
营业外支出
5
利润总额
所得税
6
净利润
4、人员结构
公司现有员工175人,其中:
管理人员22人(大专8人,中专14人),技术人员13人(中级职称3人),工人140人(中专5人,高中130人,初中5人)。
5、原有项目基本情况
2009年,在各级农发办的大力支持下,公司获得了农业产业化重点项目的扶持,建设乌龙茶加工生产线10条,建筑面积2865.5平方米,其中,生产加工车间1632.00平方米,空调做青车间1132.36平方米(做青车间996.28平方米,生产部及质检部136.08平方米),茶叶成品冷库101.14平方米。
工程总投资628.5万元,年新增乌龙茶鲜叶加工能力1250吨,年新增乌龙茶产品150吨。
工程于2009年9月动工建设,于2009年12月竣工。
农业综合开发财政补助资金150万元,已全部到位。
财政补助资金使用范围:
(1)生产车间建筑工程42万元;
(2)加工设备102万元,(3)科技投资2万元;
(4)前期工作费4万元。
财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用,按照报帐原则实行报账拔款。
企业自筹资金478.5万元,已全部到位。
严格按照国家农业综合开发资金管理规定,把自筹资金纳入农发资金管理之中,与财政资金统一安排、统一管理,统一核算。
1.1.2财务状况
1、财务报表
表1-1馨源公司财务报表单位:
年 度
2008年12月
2009年12月
资产总额
2568.18
2828.18
1.1
流动资产
166.01
125.74
1.2
固定资产
1601.26
1903.81
1.3
无形资产及其他资产
800.91
798.63
负债总额
876.55
1061.31
流动负债
长期负债
0.00
所有者权益合计
1691.63
1766.86
实收资本
1500.00
资本公积
6.09
盈余公积
5.56
25.56
3.4
未分配利润
179.98
284.34
2、财务指标
表1-3馨源公司财务指标表
固定资产净值(万元)
1616.85
净资产(万元)
资产负债率(%)
34.13
37.53
1.1.3法人代表基本情况
1、基本情况
企业法定代表人崔.,委托法人代表李峰。
企业的一切生产经营活动由李峰全权负责,李峰,男,出生于1969年3月8日,1991年毕业于厦门大学国际金融专业,1991年~1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤,1994年~1998年赴香港经商,1998年~2004年赴莫斯科经商,重点从事茶叶经营,2004年~2006年,在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地,对生产地进行分析研究,2006年创建生态茶业有限公司,任俄方法人代表,有很强的工作能力和组织能力。
善于经营管理,热心茶叶产业,完全能胜任项目建设与管理。
2、诚信状况
诚实守信,无破产记录,无拖欠银行货款本息记录,经人民银行查询系统查询,李峰在国内无银行贷款记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称:
咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目
2、建设性质:
扩建
3、建设地点:
本项目是在企业现有基础上进行异地扩建,建设地点为咸丰县高乐山镇马河村沙坝。
1.2.2产品方案及规模
1、建设规模:
建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条,建筑面积2460m2。
在现有300吨生产能力基础上年新增乌龙茶加工能力150吨。
2、产品方案:
以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料,加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种方案
本项目产品品种为铁观音。
2、技术方案
本项目生产技术采用“半青半红”,半发酵工艺,该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理,通过如此复杂的工艺过程,引发出独特的色、香、味。
乌龙茶加工技术为成熟的技术,企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点,技术成熟可靠。
3、设备方案
主要设备有铺青机、摇青机、恒温除湿干燥机、抽湿机、液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、通风设备等。
共计设备116台(套)。
1.2.4土建工程
生产加工车间:
钢结构、建筑面积1170m2;
空调做青车间:
砖混结构,建筑面积810m2;
管理综合楼:
砖混结构,建筑面积480m2。
1.2.5建设期限
本项目建设工期8个月,即2010年4月至2010年11月。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资526万元,其中,建设投资497万元(建筑工程费232.9万元,设备购置费173.0万元,安装工程费5.6万元,工程建设其他费用64.9万元,基本预备费20.6万元。
),流动资金29万元。
资金来源为:
1、申请农业综合开发财政补助资金150万元,其中,中央财政补助资金100万元,省财政配套资金50万元;
2、企业自筹376万元。
1.2.7项目效益
1、经济效益
项目建成后,年均新增营业收入1620万元,年均新增利润总额178万元,年均新增营业税金及附加8万元,年均新增增值税85万元,年均新增净利润128万元;
财务内部收益率23.0%(税后)、财务净现值516.5万元(税后)、投资回收期5年(税后)。
项目经济效益较好。
2、社会效益
本项目建成后,在乌龙茶生产上实行规范种植,形成规模效应,对壮大主导产业,促进区域经济的发展起到积极的推动作用。
以公司+基地+农户的方式,可直接带动2679户种植农户稳定增加收入,还可安排206人农村劳动力就业。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》(国农办[2009]178号);
2、《关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知》国农办[2009]223号;
3、《咸丰县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》;
4、《咸丰县农业综合开发十年规划(2009—2018)》;
5、《建设项目的经济评价方法与参数》(国家发改委第三版);
6、《湖北省建筑工程预算定额》;
7、设备供应商提供的设备配置方案及报价;
8、馨源公司提供的相关资料;
9、可研编制人员现场调查了解的其它资料。
1.4综合评价
1、项目建设的必要性
2006年11月,咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.女士共同组建生态茶业有限公司(中外合资),公司引进铁观音乌龙茶优质茶苗,在咸丰县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地,基地规模达到13000亩,早期引进的茶苗已于2006年投产,经专家鉴定,其茶质在某些成份上优于安溪铁观音,“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品A级产品。
其产品除80%销往俄罗斯外,还远销北京、上海、广东、深圳等沿海城市。
咸丰县绿色食品产业集群被列为湖北省重点成长型产业集群,咸丰县委、县政府将5万亩优质乌龙茶基地和与之配套的加工生产线被列入咸丰县绿色食品产业集群重大项目库。
通过乌龙茶产业的带动,咸丰县将挤进湖北省茶叶生产重点县,打造武陵山地区乌龙茶第一县。
馨源公司引进铁观音乌龙茶品种在官坝试种已获得成功,为此,公司于2006年自筹资金建成150吨乌龙茶加工生产线,2009年在农业综合开发部门的扶持下,扩建了新增150吨乌龙茶加工生产线,企业生产规模达到年生产乌龙茶300吨。
按亩产鲜叶700公斤,亩产干茶84.03公斤(0.084吨/亩)计算,现有生产能力仅能满足3600亩乌龙茶基地配套加工,项目区域所发展的乌龙茶基地已陆续开始投产,预计2010年投产面积达6000余亩,加工能力不能满足生产需要。
项目建设是必要的。
2、项目建设的可行性
该项目采用半发酵工艺,该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理,工艺技术成熟,生产设备先进可靠,茶叶种植技术依托福建省农业科学院茶叶研究所,企业已与该研究所签订了技术服务协议。
因此,该项目技术可行。
项目建成后,年均新增营业收入1620万元,年均新增利润总额178万元,年均新增税金及附加8万元,年均新增净利润128万元。
本项目建成后,在乌龙茶生产上实行规范种植,形成规模效应,对壮大主导产业,促进区域经济的发展,带动种植农户稳定增加收入,都将起到积极的推动作用。
本项目的生产过程对环境污染较小,在项目设计过程中采用洁净生产技术,对排放的生活污水及固废物经无害化处理后排放,对水体、大气不构成危害。
本项目产品为有机乌龙茶,有机乌龙茶日益成为茶叶消费的主流。
有机乌龙茶高质、高产、高效、低耗和可持续发展,卖价比大宗茶高,市场前景诱人。
因此,发展有机乌龙茶,前景广阔。
3、风险评估
本项目风险因素主要是市场风险和资源风险。
市场风险程度为一般。
风险发生的可能性不大,即使发生,造成的损失较小,不会影响项目的可行性。
资源风险程度为中等。
一旦资源质量出现问题,将给企业带来经营危机。
企业通过扩大国内销售范围,积极寻求出口,并按规范进行种植。
其风险因素可以避免。
4、带动作用
该项目是一个农业产业化龙头项目,项目建成后,可直接带动2679余户农户从事乌龙茶种植,按每户种植2亩计算,可直接带动基地5357亩左右(新增1786亩),户平增收7839元,项目区种植户人均增收2119元。
可直接安排农村剩于劳动力206人就业。
因此该项目建设,其带动作用明显。
5、制约因素及解决方案
本项目建设需土建工程资金和增添设备的购置资金,收购原材料的资金量大,因此,对资金投入的依赖性大,除企业自筹外,请农发部门予以支持和扶持。
6、结论与建议
(1)结论
(1)项目产品生产成本低,且富含硒元素,属绿色无公害饮品,在市场上有较强的竞争力。
(2)本项目生产过程中产生一定量的废料,经治理达标后排放,满足环保要求。
(3)从经济效益来看,该项目各项经济指标优越,从社会效益来看,可带动农民稳定增加收入。
该项目建设符合农业综合开发资金投资方向,它是一个集经济效益、环境效益和社会效益于一体的好项目。
该项目完全可行,请将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划,给予一定的资金扶持,从而使该项目尽早发挥效益。
(2)建议
(1)合理规划建基地,重视鲜叶质量,提高茶叶产品质量。
营造良好的茶园小环境,提高鲜叶原料的持嫩性和内含物的含量,为生产优质乌龙茶产品打下了基础。
大力引进先进的制茶机具以及轻发酵的制茶技术,不断改进制茶工艺,提高初制技术。
(2)抓好茶叶农残工作,确保茶叶卫生质量。
①做好堵源、引导、抽检、服务和工作责任制等工作,加大宣传和农药市场整治力度,提高广大茶农和茶叶经营者的认识,杜绝新的污染源;
②大力推广使用生物农药和有机肥料,改善茶园生态环境;
③凡农药残留超标产品不予收购等行政措施的有力落实。
(3)大力拓展内外销市场。
以“立足俄罗斯,积极开拓东南亚和日本市场”为目标,拓展外销市场。
以“发展闽粤、京沪,开拓东三省,辐射全中国”为目标,开拓内销市场。
(4)实施茶叶名牌战略,增加市场占有份额。
实施名牌战略是促进市场扩展的有力措施,充分发挥“馨源”牌商标的名牌效应,到国内外开“馨源”连锁店,不断提高产品的知名度
(5)实施“人才”战略,打造“武陵山乌龙茶之乡”。
充分认识人才是最重要、最宝贵的战略资源。
努力培养和引进高水平、高层次的茶业人才和企业管理人才。
该项目产品市场前景广阔,要把主要精力放在市场营销上。
目前,该产品市场缺口较大,前景广阔,建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复,并希望得到农业综合开发资金的支持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2.1.1项目区基本情况
项目区为咸丰县高乐山镇,高乐山镇位于县境东部,唐崖河以南,为县城所在地,是咸丰县政治、经济、文化中心。
全镇辖35个行政村,5个社区居民委员会。
国土面积322平方公里,常用耕地面积2463公顷。
镇属户籍总人口74658人,其中乡村人口50830人。
2.1.2项目区经济结构
2008年,实现农林牧渔业总产值17276万元,其中,农业总产值11065万元,林业产值932万元,畜牧业总产值5508万元,渔业总产值39万元,农林牧渔服务业产值181万元。
全镇实现工业总产值26936万元,工业增加值8626万元。
年末规模以上企业达到6家,规模以上工业实现增加值5587万元。
规模以上工业企业实现产值19729万元,全年主营业务收入19691万元,利税总额403万元,实现企业利润87万元,年末企业资产总计35982万元。
全年资质以内建筑企业实现施工产值17919万元。
全镇民营经济户数5760户,从业人员2.1万人。
其中,民营企业户239户,个体工商户5521户。
民营经济实现总产值82899万元,上交税金1264万元。
城镇居民人均可支配收入7998元,农民人均纯收入2535元。
2.1.3项目区产业结构
“依托九大公司,建好八大基地”,“一镇多业”、“一村一品”的产业格局基本形成。
2008年,烤烟种植面积9456亩,烟叶生产创历史新高,收购量达236.59万斤,烟叶税收完成382万元。
特色产业发展迅速,乌龙茶种植面积达13000亩,馨源生态茶业有限公司是乌龙茶产业的龙头企业。
糖梨产业做大做强,梨子外销达到20000吨,实现产值2000万元。
畜牧业发展逐步壮大,2008年,生猪出栏56500头,年末生猪存栏41422头,能繁殖母猪存栏3737头,猪肉产量4661吨。
蔬菜基地建设取得新突破,种植面积达到22370亩。
中药材种植规模不断扩大,马河、白地坪、龙家界、白水坝等地种植面积达12000余亩。
2.1.4社会事业状况
2008年末,全镇有中小学校11所,在校学生6316人,专任教师343人。
初中毕业生升学率88%。
2008年末,全镇有文体服务中心一个,村级文化室5个。
广播综合覆盖率100%;
电视覆盖率98%。
有线电视用户1100户。
有线电视已通行政村9个。
全镇医疗卫生机构39个(含村卫生室),卫生工作人员118人,卫生技术人员104人。
城镇居民最低生活保障对象2954人,农村居民低保对象2249人。
2.2本行业及关联产业发展现状
乌龙茶的名贵品种有铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单丛茶、台湾乌龙茶、东方美仁、凤凰水仙。
铁观音茶原产地福建省安溪县,“铁观音”既是茶名,又是茶树品种名,此茶外形条索紧结,有的形如秤勾,有的状似晴蜒头,由于咖啡碱随着水份蒸发,在表面形成一层白霜,称作“砂绿起霜”。
此茶冲泡后,异香扑鼻,乘热细啜,满口生香,喉底回甘,称得上七泡有余香。
福建省安溪县是我国最大的乌龙茶生产县,是名茶铁观音的故乡,全县现有茶园全是无性系茶园(其中铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、大叶乌龙占茶园总面积的90%),面积25万亩,年产茶1.5万t,总产值3亿多元,年创税利3000多万元,安溪县茶园面积、茶叶产量均居全国产茶县前列。
被国家农业部命名为“中国乌龙茶(名茶)之乡”。
2000年4月,经国家工商局批准,安溪县申请注册的“安溪铁观音”证明商标获得使用权。
“凤山”牌特级铁观音自1982年以来,连续18年保持国家金质奖荣誉,并于1999年被钓鱼台国宾馆指定为专用茶,成为我国国茶。
2.3项目建设的必要性
1、项目建设是培育壮大主导产业的重要途经。
一个地区的经济增长要有主导产业的引领和牵动。
因此,咸丰的经济发展必须选择在区域产业体系中处于领先地位、代表着产业结构演进方向、能够带动和促进全县经济发展的优势产业确立为主导产业。
乌龙茶产业市场前景广阔,比较优势明显,是一个具有支柱性、带动型和导向性的产业,能够在一定区域内形成特色产业企业群体,从而使这些区域发展到支柱规模,配套服务体系健全,有较强竞争优势的专业化生产聚集地区。
2、项目建设是促进产业化经营,提高农户收入的重要手段
该项目在设计中充分考虑了种植农户的受益,企业通过为种植农户提供种苗、技术和回收产品等产前、产中、产后配套服务,建设规模化的优质乌龙茶基地,同时对项目区域内的公路进行改造,改善了生产条件。
从而实现“效益到户”的目标。
该项目辐射面大,能带动千家万户稳定增加收入。
3、项目建设将提高企业效益、增强服务“三农”的能力
项目建成投产后,年新增净利润128万元,本项目全部原材料来源于当地,项目建设将直接服务于“三农”。
同时该项目还将促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设,直接带动3710余户农户发展乌龙茶基地,提高农产品的转化增值水平,有利于提高农业综合效益和增加农民收入;
通过改进乌龙茶加工工艺技术,提高产品档次和质量,促进产品出口;
以农业产业化经营为基本途径,吸纳农村富余劳动力就业,提高技术装备能力和水平,有利于推进农业现代化。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
1、选址原则、依据
项目选址应符合以下原则:
(1)符合规划要求;
(2)满足项目要求;
(3)节约和效益的原则;
(4)安全的原则;
(5)实事求是的原则;
(6)节约项目用地,尽量不占或少占农田;
(7)注意环境保护;
(8)尽量接近原材料产地;
(7)兼顾企业现有条件。
茶叶加工加工厂应选择地势干燥、交通方便的地方,远离污染源,离开交通主干道20m以上。
离开经常喷洒农药的农田100m以上。
加工厂所处的大气环境和水源要符合国家要求。
2、地理位置
该项目厂址选定在咸丰县高乐山镇马河村沙坝,该厂址距原厂址10公里,距县城15公里,省道阳官大道从厂前通过,该区域地势平坦,海拔高度680米左右,忠建河从区域穿过,公司已在该区域发展以铁观音乌龙茶基地13000亩。
3、土地类型、来源方式、占地面积
本项目是在企业原有基础上异地扩建,新增土地10.19亩,其中流转土地8.83亩,集体土地1.36亩。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1、土壤与植被
项目区域土地类型多样,山地、山原、丘陵、岗地交错分布。
米二高山以高山地区主要是黄棕壤。
土壤多为微酸性至中性,土壤质地疏松,土层深厚,有机质含量较高,矿物质丰富,特别是土壤中硒含量较高。
2、气候条件
咸丰县属北亚热带湿润性季风山地气候,除有四季分明和雨热同季的特点外,还由于地形和海拔高度的影响,造成“小气候”的特征特别明显,由于复杂的地型地貌条件,至冬无严寒,夏无酷暑。
境内年平均气温8—17℃,极端最高气温37.6℃,极端最低气温-13℃,由于地理特征的原因,境内昼夜温差大;
全年无霜期分别为:
低山296天,二高山266天,高山225天;
年平均日照时数1212小时,平均每天3.3小时。
最高日照率8月为49%,最低日照率2月为14%,历年平均太阳辐射总量86.8千卡/cm2。
境内雨量充沛,分布不均,全年平均降水日数,≥0.1mm在180天左右,年降雨量1150—1800mm左右,历年平均降雨量1580mm,多集中在5—9月,占全年降水量的70%。
3、区域环境
咸丰县地处武陵山区,是“鄂西林海”的重要组成部分,地处武陵源山脉,自然环境优越,境内山川连绵,是全国绿化先进县,全县森林覆盖率达73%。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
1、政策环境
县委、县政府出台了《关于进一步加快民营经济发展的决定》,确立了民营经济的主体地位,强调要在政策上扶持,资金上支持,方向上引导,促进民营经济突破性发展,要求引导民营经济重点投向一、二产业,促使其向规模化、集约化、现代化发展。
咸丰县“十一五”经济社会发展规划(纲要)明确了特色农产品作为支柱产业的主体地位,其中规划乌龙茶基地发展规模为5万亩,并要求进行加工配套。
2、资源优势
第一、项目区自然环境得天独厚,气候温和,雨景充沛,四季长青,层峦叠翠,云雾缭绕,涧水潺流,泉甘土赤,可谓“天、地、人、种”齐备,十分利于铁观音生长。
第二、咸丰县地处武陵山区,境内无工业污染,空气清新,是当前国内少有的生态环境优越地区,是发展绿色食品极为理想的地区之一。
在硒矿床土地种植的乌龙茶也富含硒元素,构成这一地区乌龙茶的另一特色。
第三、企业已与农户联办乌龙茶基地13000多亩,其中,在马河村沙坝发展4000亩,已陆续开始投产。
目前乌龙茶鲜叶收购价格为5600元/吨,品质与企业现有产品同质。
第四、项目区农村劳动力资源丰富,能够适应项目建设对劳动力的大量需求。
丰富的山区劳动力资源为发展乌龙茶生产提供了必备条件。
3、科技开发能力
公司根据咸丰的土壤结构、海拔和气候,针对性的引进、筛选国内外优良乌龙茶品种。
建立了乌龙茶种苗科技示范园。
示范园建设集新品种、新技术、新肥料于一体;
引进最适合各个环境的生产技术、使用最优良的环保型肥料和生物农药。
3.2.3基础设施条件
1、交通运输及通讯
咸丰县有省道椒石公路和利来公路贯穿全境。
咸丰县城距渝怀铁路黔江火车站50余公里,距在建的宜万铁路恩施火车站90余公里,规划建设的黔张长一级干线铁路穿越咸丰县城。
项目加工厂位于咸丰县城郊,有省道阳光大道
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精编 完整版 1250 乌龙茶 加工 扩建 项目 报告 优秀 甲级 资质 资金 申请报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.bdocx.com/doc/19563732.html