仓库盘点规范含表格Word下载.docx
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循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。
运用此法盘点时,物料进出工作不间断。
2.3、定期盘点法:
又称闭库式盘点,即将仓库其它活动停止一定时间(如一天或两天等),对存货实施盘点。
一般采用与会计审核相同的时间跨度,如半年一次或一年一次。
3、盘点计划:
定期盘点通常应拟定盘点计划,除仓库盘点外,生产车间也应进行盘点。
以仓库盘点为例,应做如下工作:
3.1、盘点准备:
①、申请盘点所需要的表单,即“盘点卡”和“盘点清册”。
盘点卡用于贴示物料,盘点清册用于汇总物料库存资料。
②、召开盘点会议,必要时成立盘点领导小组,划分盘点区域及负责人,确定盘点的各项工作的分工。
③、申请特殊度量工具、印章及其它需用品。
④、确定盘点日期。
⑤、各单位指派参加盘点的人员,分为初盘人员与复盘人员,同时对人员进行分组并指定小组负责人。
⑥、对盘点人员作教育训练,由公司负责对各小组负责人作训练,各小组负责人对所属人员训练。
3.2、初盘作业:
①、指定时间停止仓库物料进出。
②、各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域,至少每两人一组,在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。
③、初盘人员在清点物料后,填写盘点卡,注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员,做到一种物一张卡。
④、盘点卡一式三联,一联贴于物料上,两联转交复盘人员。
⑤、初盘负责人组织专人根据盘点卡资料,填写盘点清册,将物料盘点卡资料填入。
盘点清册一式三联,一联存被盘仓库,另两联交复盘人员。
3.3、复盘作业:
①、初盘结束后,复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域,在仓管员及初盘人员代表的引导下进行物料复盘工作。
②、复盘可以采用100%复盘,也可采用抽盘,由公司盘点领导小组确定,但复盘比例不可低于30%。
③、复盘人员根据实际状况,可采用由帐至物的抽盘或由物至帐的抽盘作业。
(A)由帐至物,即在盘点清册上随意抽出若干项目,逐一至现场核对,检查盘点清册、盘点卡与实物三者是否一致。
(B)由物至帐,即在现场随意指定一种物料,再由此回推盘点清册、盘点卡并核对三者是否相符。
④、复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点清册上签字确认:
对核对有误的,应会同初盘人员,仓管员修改盘点卡,盘点清册中所载的数量,并签字负责。
⑤、复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。
3.4、盘点注意事项:
①、备齐盘点所需各项物品。
②、参加盘点的人员均须挑选,并训练。
③、决定仓库停止物料进出的时间,以避免一物二盘或漏盘。
④、应尽量使现场存货量最少。
⑤、应划分盘点区域,并指定初盘,复盘及配合人员。
⑥、公司盘点领导小组应组织专人作各区域之稽核、指导和协调工作。
⑦、规定盘点开始与截止时间。
⑧、仓库人员应全力做好配合工作。
⑨、估算盘点卡与盘点清册数量,空白、作废之盘点卡、盘点清册均应100%回收。
⑩、拟订初盘、复盘、稽核及配合人员的职责。
⑾、盘点卡、盘点清册应书写工整清晰、易于辨识。
⑿、制定盘点工作的奖惩规定。
4、附件:
《盘点卡》
《盘点清册》
盘点表
盘点盈亏汇总表
盘点总结报告表
货物盘点更正表
盘点工作考核表
附件一:
盘点卡
盘点日期:
卡号:
品名
规格
储放位置
料号
帐面数量
实盘数量
差异
说明:
附件二:
盘点清册
盘点卡号
料号
规格
数量
单位
使用状况
备注
盘点范围:
盘点时间:
年月日
责任人签字
盘点项目
品种
入库
出库
账面数量
实际盘点数
差量
批次
票号
出库率
说明
品名
账面资料
实盘资料
盘盈
盘亏
原因
对策
金额
总经理
财务部
经理
仓储部
制表人
备注:
第一联是仓库依据此单登记卡片,第二联是财务账联。
货品名称
所属类别
编号
单价
盘点情况
存在问题
改善建议或措施
货品编号
账面数额
盘点实存
数量盈亏
价格增减
负责人
绩效考核人员名单
被考核人员
考核地点
考核时间
考核项目
考核内容
分值
实际得分
盘点业务
盘点前期准备工作充分
5
填写盘点卡认真、准确、清晰
10
填写盘点记录表认真、准确、熟练
采用正确的方式修改填写错误的盘点表
复核、填写复盘数据认真、准确
采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据
盘点作业流程完整,没有遗漏
盘点后处理业务
账目核对严谨、认真、准确
编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练
盈亏原因分析合理、全面
采用正确的方式处理盘点盈亏数据
对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果,能提出合理的处理意见及纠正、预防措施
合计
100
考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
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