质量管理体系程序文件范本Word格式.docx
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12.产品监视和测量控制工作程序..(FW/CX-12-2009)
13.不合格品控制工作程序…………(FW/CX-13-2009)
14.纠正措施控制工作程序…………(FW/CX-14-2009)
15.预防措施控制工作程序…………(FW/CX-15-2009)
文件控制工作程序
FW/CX-01-2009
1.目的
对与公司质量管理体系要求有关的文件进行控制,确保文件的更改和现行修订状态得到识别,并在使用处可获得有关版本的适用文件。
2.适用范围
适用于公司与质量管理体系有效运行有关的文件的控制。
3.相关文件
3.1《记录控制工作程序》
3.2《企业档案管理方法》
3.3《现行有效技术规范、标准清单》
4.定义
5.责任领导
5.1责任领导
本程序的责任领导是总经理,其职责为:
负责本程序实施的监督指导。
5.2本程序的责任部门是办公室,其职责为:
负责本程序实施的监督检查,建立受控文件总清单。
5.3相关部门
本程序的相关部门是公司各职能部门,其职责为:
负责本部门文件的使用和管理;
建立本部门受控文件清单;
负责规定的文件的编制、发放管理。
5.3执行层
本程序的执行层是项目部,其职责为:
负责本项目部文件的使用和管理,建立本项目受控文件清单;
负责规定的文件的编制。
6.工作程序
6.1质量管理体系中使用的文件类型:
6.1.1第一类型:
质量手册:
向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件。
6.1.2第二类型:
质量计划:
表述质量管理体系如何应用于特定产品、项目或合同的文件。
6.1.3第三类型:
规范:
阐明要求的文件。
6.1.4第四类型:
指南性文件:
这类文件阐明推荐的方法或建议。
6.1.5第五类型:
形成文件的程序、作业指导书和图样:
这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。
6.1.6第六类型:
质量记录:
此类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。
6.2文件的编号
6.2.1质量手册、质量计划的编号
FW/SC(×
×
JH)-2009
公司代号质量手册(质量计划)批准年号
6.2.2质量管理体系程序文件编号
FW/CX-×
-2009
公司代号程序文件程序编号批准年号
6.2.3各部门/项目部产生的文件(如:
指导书、指南、规章制度等)
FW/BB-×
-×
公司代号部门编制的文件部门/项目部简称顺序号批准年号
6.2.4记录编号
见《记录控制工作程序》
6.2.5部门简称
工程管理部(工)、技术质量部(技)、办公室(办)、。
6.3文件的受控状态
6.3.1文件分为受控与非受控两种,受控文件加盖唯一分发号进行标识,并标明其版序号。
6.3.2所有受控文件应分类编制受控文件清单,并对受控文件实施动态管理,及时获得本行业最新的标准规范,以及本单位编制或更新的文件,并有效控制作废文件,以确保文件现行修订状态得到识别。
6.4文件的编制和审批
6.4.1质量手册由工程管理部组织编制,管理者代表审核,总经理批准。
6.4.2质量管理体系程序文件由工程管理部组织各部门按章节内容分别编制,组织会审后,由主管副经理审核,管理者代表审批。
6.4.3其它需编制的文件由各需要部门/项目部编制,根据文件性质由公司各业务主管部门审批(其它文件有特殊规定审批权限者,执行相应文件)。
6.4.4对于外来文件的适用性,应由各业务主管领导进行审批,并控制其发放范围。
6.5文件的发放
6.5.1对质量管理体系要求的文件在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批,审批后方可进行发放。
6.5.2文件经审批后,由编制部门根据审批发放范围填写《文件发放登记表》,保证文件发至所需要的各个场所,确保在使用处可获得有关版本的适用文件。
6.5.3当对原文件有新的需求时,可填写《文件复制(领用)申请表》,经批准后领用文件或复印件。
6.6文件的更改
在质量管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新,对更新文件再次批准。
6.6.1当文件的内容、形式需要更改时,由申请人填写《文件更改申请表》,由原文件审批人签发,当原审批人不在职时,由现任领导审批,但必须获得原审批文件的前景资料。
6.6.2文件更改审批后,应通知使用有效文件的各场所,按审批内容更改,保持文件的有效状态。
6.6.3当文件经过多次修改或发生大幅度变动时,由原编制部门提出申请,换版发行,同时收回所有旧版文件,以防误用。
6.6.4对于作废的文件,由原编制部门回收并记录,办理销毁手续进行销毁。
出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件,必须加盖“作废”标识,由原编制部门登记。
6.7应确保文件保持清晰,不得任意涂改、乱写乱画,并易于识别文件的有效性。
6.8外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等,为确保外来文件得到识别,应按“6.3文件的受控状态”进行控制,并按“6.5文件的发放”控制其分发。
7.质量记录
这一种特殊类型的文件按《记录控制工作程序》执行。
8.记录
现行有效受控文件清单FW/JL-4.2.3-1-1
外来文件阅办表FW/JL-4.2.3-1-2
文件发放登记表FW/JL-4.2.3-1-3
文件复制(领用)申请表FW/JL-4.2.3-1-4
文件更改申请表FW/JL-4.2.3-1-5
记录控制工作程序
FW/CX-02-2009
对质量记录进行有效控制,客观、真实、准确地反映质量活动和质量管理体系运行的有效性,为产品可追溯性要求和采取纠正措施及预防措施提供证明。
2.范围
适用于公司的质量管理体系运行质量记录、生产过程质量记录及来自供方的质量记录的控制。
3.相关文件
3.1《文件控制工作程序》
3.2《质量记录表格样本》
3.3《建设工程施工技术资料管理规程》
5.职责
本程序的责任领导为总经理,其职责为:
5.2责任部门
本程序的责任部门是办公室,其职责为:
负责本程序实施的监督检查,负责建立公司质量记录总清单,实施动态管理。
负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。
5.4执行层
6.工作程序
6.1记录的分类和范围
记录分为三类:
①质量管理体系运行记录;
②施工和生产过程记录;
③来自供方的记录。
6.2记录的媒介形式
记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式,也可用其他形式,如采用磁盘、照片等。
6.3记录的标识与编目
6.3.1为便于记录的检索和管理,每一种记录应有唯一的编号。
6.3.1.1对于与质量管理体系运行有关的记录,其编号格式为:
FW/JL-×
公司代号程序对应章节号本程序第几个记录
“记录”拼音缩写程序文件顺序号
同时为满足记录标识唯一性原则,记录上还应注明:
记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数(发生同类记录的次数编号在记录表格NO:
处填写)。
6.3.1.2对于施工过程中上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录,仍沿用原统一表式编号。
6.3.2编目
质量记录保管部门应将记录分类保存,编制目录、索引,以便存取和检索。
6.4记录填写
质量记录应做到保持清晰、数据真实,并按要求正确填写,且不应涂改,文字表达准确、简练、内容要完整,签证手续要齐全。
6.5记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。
6.5.1质量管理体系运行有关的记录,由相应部门保存,保存期限为三年。
6.5.2工程竣工后,由项目部编制竣工技术资料,交工程管理部审核后,移交使用单位。
本公司竣工技术资料执行《企业档案管理办法》,由公司工程管理部负责归档。
竣工技术资料应长期保存。
6.5.3对于记录的保护,项目部应做到装袋或装盒,防污、防潮、防火;
档案室应满足档案管理的环境条件,利于检索和贮存,并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。
6.5.4采用其他媒介形式的记录,也应有相应的储存条件,如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁,以避免储存内容丢失,必要时可复制备份。
6.6记录的查阅、借阅
因工作需要查阅归档后的记录,查阅人员需填写《文件查阅、借阅、销毁申请表》,经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。
6.7记录处置的控制
6.7.1各部门保管的质量管理体系运行的质量记录超过保管期时,由本部门填写《文件查阅、借阅、销毁申请表》,经部门负责人批准后销毁。
6.7.2归档的记录,按照《企业档案管理办法》有关规定进行销毁。
6.8办公室每季度对各部门和项目部的质量记录的控制情况进行一次检查工作。
7.记录
体系运行检查记录表FW/JL-4.2.4-2-1
质量记录清单FW/JL-4.2.4-2-2
管理评审工作程序
FW/CX-03-2009
1.目的
对公司质量体系的现状、适宜性、充分性及持续有效性进行评审以完善质量管理体系,保证质量目标的实现和质量管理体系的持续有效进行。
适用于公司总经理对质量管理体系现状和适应性能否满足环境和质量方针的需求,及质量方针持续适宜性的评审。
3.1《纠正措施控制工作程序》
3.2《预防措施控制工作程序》
3.3《内部质量管理体系审核工作程序》
5.1责任领导
本程序责任领导为公司总经理,其职责为:
批准下达管理评审会议通知;
主持管理评审会议;
批准评审报告。
5.2管理者代表
负责向总经理汇报质量管理体系运行情况并提供所需的文件和资料;
负责起草评审报告;
负责审批纠正措施和预防措施,监督各职能部门实施。
5.3责任部门
本程序的责任部门为办公室,其职责为:
负责下达管理评审会议通知:
负责提供内部质量管理体系审核报告;
负责组织会议的落实,做好记录;
负责评审报告的发放;
组织管理评审纠正和预防措施的跟踪验证及效果评价。
5.4相关部门
本程序的相关部门为全部职能部门,其职责为:
部门负责人参加评审,并准备评审汇报材料,由主管领导审批;
负责评审后针对部门主管工作中出现的问题制订纠正措施并实施。
5.5执行层
本程序的执行层为各项目部,其职责为:
项目经理参加评审,汇报本单位体系运行情况及质量目标完成情况;
针对本单位的问题制定并实施纠正措施。
6.1管理评审的频次
管理评审每12个月进行一次,一般在内部质量管理体系审核后进行,如有下列情况出现可不受上述限制:
6.1.1连续出现重大质量问题或被顾客投诉;
6.1.2公司组织机构发生重大调整;
6.1.3修改质量方针
6.1.4社会环境和市场需求发生重大变化。
6.2管理评审的准备
6.2.1每年初由办公室编制年度管理评审计划,经总经理批准后实施。
6.2.2评审前,管理者代表向总经理提出评审的内容并确认,组织有关部门做评审的准备。
6.2.3办公室于管理评审会议前二周书面通知各部门,于评审前一周由各单位把体系运行报告及有关材料递交工程管理部。
6.3管理评审的评审输入的信息
管理评审的依据是受益者的期望,应重点考虑以下内容:
6.3.1市场和顾客的需求,市场环境的变化,以及回访保修及生产过程中的顾客反馈的意见;
质量方针的持续适宜性;
6.3.2法律、法规的要求、地方政府的要求;
6.3.3内部和外部质量审核的结果;
6.3.4质量方针贯彻落实及公司质量目标完成情况、合同履约情况、现场文明施工情况、科技进步情况;
6.3.5体系运行过程中预防措施和纠正措施实施效果的状况;
6.3.6以往管理评审的跟踪措施情况;
6.3.7经策化的变更有可能影响质量管理体系的情况;
6.3.8对质量管理体系改进的意见和建议。
6.4管理评审的输出内容
6.4.1根据顾客的期望、社会的需求、市场环境的变化和对质量管理体系的总体分析及内部质量管理体系审核结果,以及对质量方针贯彻落实的有效性、质量目标完成情况、合同履行情况、顾客投诉情况等等进行评审,以评审质量方针的持续适宜性和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
6.4.2经评审引起质量管理体系及其过程任何决定和改进的措施。
6.4.3对施工的建筑产品的改进情况。
6.4.4经评审引起需求的资源内容(包括人员、机械、材料、工艺要求、环境要求等等资源)。
6.5管理评审的实施
6.5.1管理评审会议由总经理主持,管理者代表、总经理及评审所涉及各职能部门/项目部负责人参加;
6.5.2对评审的内容做出结论,对产品质量或质量管理体系改进提出明确要求。
6.6管理评审报告
管理者代表根据评审结论起草评审报告,总经理批准后由办公室下发。
6.7管理评审后的工作
评审后任何改进和纠正措施的实施效果应纳入质量管理体系
管理工作中。
管理评审计划FW/JL-5.6-3-1
整改措施计划FW/JL-5.6-3-2
人力资源控制工作程序
FW/CX-04-2009
基于适当的教育、培训、技能和经历,从事影响质量工作的人员应是能够胜任的。
适用于公司从事与质量有影响的工作人员的控制。
3.1《记录控制工作程序》
3.2《人员任职条件》
3.3《公司培训计划》
3.4《档案管理办法》
5.职责
5.1责任领导
负责本程序实施的监督指导,负责公司年度培训计划的审批。
5.2责任部门
负责本程序实施的监督检查,负责确定各质量职能岗位人员能力需求,形成《人员任职条件》,采取措施满足需求,包括监督公司各部门培训工作,建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施。
本程序的相关部门为各职能部门,其职责为:
确定本系统的人力需求,制定措施计划,负责培训工作的实施。
建立本部门的岗位证书的登记。
5.4执行层
本程序的执行层是各项目部,其职责:
根据本单位的培训需求制定培训计划,参加公司组织的有关培训,负责本单位培训计划的实施,负责项目部岗位证书、工人技能情况的登记控制工作。
6.1确定需求
6.1.1各职能部门和项目部应根据确定本部门的人员必要的能力,如能力不足时,应提供培训、参加学习或其它措施,以满足工作的要求。
6.1.2每年初,各职能部门、项目部,收集、确定本系统、本单位的培训需求,和特定的专业学习要求,上报办公室。
6.1.3办公室根据各职能部门的培训计划及收集的培训需求,编制年度培训计划,经批准后,按《文件控制工作程序》发放。
6.1.4因工作需要制定的应急性培训计划由总经理批准,报办公室备案。
6.2培训对象和内容
6.2.1对各级领导干部进行质量管理体系及质量管理深化教育培训。
6.2.2对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺及统计技术等培训。
6.2.3对质量管理人员的培训,应包括质量管理基本知识、控制程序的运用、质量检验的方法、统计技术及有关法律、规范、标准的要求。
6.2.4对操作工人的培训
①公司质量方针、目标的教育;
②本岗位的质量控制方法和应知应会的基本技能;
③新进厂、上岗、转岗工人进行质量意识安全生产教育;
④对特殊工种人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训。
6.2.5经过培训应提高员工的质量意识,以及从本职工作提高水平来保证自己工作目标的实现,从而确保公司质量目标的完成。
6.2.7应对照员工的工作情况来评价培训的结果是否有效。
6.3资格认可
6.3.1对从事与产品质量有直接影响的管理、执行和验证的人员必须进行严格的培训,经考试综合评定后,进行资格认可,持证上岗。
如:
项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、计量员、取样送样员等。
6.3.2特殊工种参加劳动部门专业岗位培训后,经考试合格,取得本工种操作证,再按要求进行资格复审。
电工、焊工、架子工、起重工、塔司、场内机动车驾驶员等。
6.3.3对本公司员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经验分别进行登记控制,并保存有关记录。
6.4档案管理
6.4.1各部门对于本部门负责实施培训班工作,负责收集有关培训记录,整理教学档案,内容包括:
①培训计划表;
②教学大纲;
③考试试卷和考试成绩登记表;
④资格认可证书及教育、技能和经历的登记。
6.4.2所有教学档案的控制执行《记录控制工作程序》。
6.5办公室对本程序的实施情况每半年进行一次检查。
6.6对于项目部在施工现场的培训,可采取多种多样的方法,以取得良好培训效果为宜。
不必拘泥培训形式,但应做好记录。
7.记录
公司科室培训计划表FW/JL-6.2-4-1
培训记录表FW/JL-6.2-4-2
人员评价记录表FW/JL-6.2-4-3
与顾客有关的过程控制工作程序
FW/CX-05-2009
规范工程投标和合同管理工作,确保与建筑产品有关的要求得到确认和评审,实现守约保质的目的。
2.适用范围
适用于公司工程投标及合同签订所实施的管理。
3.1《中华人民共和国合同法》
3.2《建设工程施工合同》
3.3《中华人民共和国招标投标法》
本程序的责任领导为管理者代表,其职责为:
负责合同初稿、合同修订、评审结果的审核,以及合同执行的监督管理。
本程序的责任部门是工程管理部,其职责为:
5.2.1负责组织确定与建筑产品有关的各种要求,负责确认顾客隐含的要求,以及组织确定的附加要求;
5.2.2负责组织招标文件,合同初稿及合同修订的评审;
5.2.3负责投标工作的具体实施;
5.2.4负责合同初稿的编制及合同的管理,发放及有关记录的保管。
本程序的相关部门为工程管理部、技术质量部。
其职责为:
5.3.1工程管理部职责
对负责确定产品法律、法规等技术要求,以及技术保证能力进行评审。
负责确定材料、设备有关的要求,对本公司的材料采购供应能力以及设备保证能力进行评审。
负责对公司的生产能力进行评审。
5.3.2技术质量部职责
负责对质量方面的要求进行确定,对公司的质量保证能力进行评审。
负责对生产安全方面的要求进行确定,对公司的安全保证能力进行评审。
6.工作程序
6.1与建筑产品有关要求的确定
由工程管理部组织各职能处室对将要进行的投标或签订合同之前建筑工程项目的各种要求进行确认,以确保对顾客的各种要求进行确认以便于进行评审和达到守约保质的目的,确定的内容包括以下内容:
a.顾客规定的要求,(如工期、质量、价款及支付方式等等)包括对工程交付和交付后的回访保修等各种要求;
b.虽顾客没有明示,但建筑产品用途必要隐含的要求;
c.与建筑产品有关的法律、法规要求;
d.公司确定的任何附加要求。
对以上各种要求应形成文字材料,由各部门负责人签字认可。
6.2评审的组织与形式
招标文件、合同初稿及合同修订的评审均采用会签的形式,由工程管理部组织实施并保存有关记录。
6.3评审的要求
6.3.1各项产品要求都有明确规定并形成文件。
6.3.2任何与投标不一致的合同要求已经得到解决。
6.3.3公司具有满足招标文件或合同要求的能力。
6.4评审
6.4.1公司接到招标文件后,工程管理部组织有关部门评审,由管理者代表审批,批准后由工程管理部组织编制投标文件,报送标书。
6.4.2工程管理部或业主草拟合同,工程管理部组织评审,管理者代表对评审结果审核后报管理者代表审批,批准后与业主签约。
6.4.3合同评审后如有异议,由工程管理部负责与业主洽商解决,达成一致后正式签订合同。
6.5合同的执行及管理
6.5.1合同签订后,工程管理部确定发放范围并负责发放。
6.5.2工程管理部负责对项目部有关人员进行合同条款的交底,交底记录工程管理部、项目部分别保存。
6.5.3项目部负责合同履行期间的联络工作,发现问题及时洽商解决并做好记录。
6.6合同修订
因业主或其它方面原因需修订合同时,工程管理部负责评审,管理者代表对评审结论审核后,由管理者代表审批,工程管理部保存有关记录。
并按原合同发放范围进行发放。
6.7与顾客的沟通
在开工前、竣工后由工程管理部负责与业主沟通,施工过程中项目部负责合同履行期间与顾客沟通的工作,可以通过与业主的现场调度会或其它形式进行沟通,并将有关信息每季度上报工程管理部,由工程管理部根据不同内容的信息通知有关处室来采取相应措施,沟通有以下方面的内容:
a.建筑产品要求方面的信息;
b.合同方面的处理,包括对其修订;
c.业主反馈的意见,包括顾客抱怨、表扬等情况。
合同(招标文件、合同修订)评审会签表工FW/JL-7.2-5-1
合同交底记录表FW/JL-7.2-5-2
物资采购控制工作程序
FW/CX-06-2009
对物资采购实施有效控制,确保采购物资的符合规定的采购要求。
适用于公司各项目部需用物资的采购和质量控制。
3.1《产品监视和测量的控制工作程序》
3.2《标识和可追溯性控制工作程序》
3.3《不合格品控制
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