汽配技改项目可研技术方案Word下载.docx

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第九章生产组织及劳动定员35

9.1生产组织35

9.2劳动定员、来源、培训36

第十章工程实施计划37

第十一章投资估算及资金筹措38

11.1编制依据38

11.2工程总投资估算38

11.3资金筹措39

第十二章财务评价及经济分析40

12.1简要说明40

12.3资金使用计划与资金筹措计划40

12.4年销售收入和年销售税金及附加估算40

12.5总成本费用估算41

12.6利润总额分配42

12.7利税指标分析42

12.8不确定性分析43

第十三章结论46

13.1结论46

13.2存在问题46

13.3建议47

第一章工程总论

1.1工程名称，主办单位及负责人

工程名称：

年产20000吨汽车零配件生产线技术改造产业化升级工程

主办单位：

**********汽车部件制造有限公司

企业性质：

民营股份制

法人代表：

*****（董事长）

工程负责人：

*****（总经理）

1.2工程主办单位简介

**********晋江宏伟机械有限公司（总公司）设在**********晋江，法人代表**********先生，始建于1983年，占地面积22000平方M，在2000年11月通过ISO9001：

1994质量管理体系认证，2003年12月又取得ISO9001：

2000质量管理体系认证，是一家专业生产力豹各类叉车油缸，工程机械油缸及叉车配件，年销售额达1.6亿元的机械配件企业，一直为大连叉车总厂、厦门叉车总厂、南平叉车厂、锦州叉车厂、湖南顶臣叉车厂、济宁宝龙叉车有限公司等大型叉车生产厂家配套生产，30、40、50装载机等工程机械油缸广泛用于晋工、厦工、宜工等。

2005年公司投资4000多万元在**********省**********县工业园区组建了**********汽车部件制造有限公司，形成以铸造、精细加工为一体的汽车零部件专业生产基地，按照汽车行业ISO/TS16949：

2002质量管理体系进行组织生产，为顾客提供信得过的优质产品，倾力打造对顾客负责任、重信誉、守合同的百年品牌公司。

公司发展目标：

三年内产品将覆盖**********，幅射中部地区，五年内产品面向全国、走向世界，成为中国汽车零部件铸造、机械加工生产的知名企业。

**********汽车部件制造有限公司主要生产汽车零部件、工程机械零部件、液化油缸、车桥等。

总公司董事长**********先生的简介：

**********，男，1953年9月出生，**********省晋江市人，1983年创办晋江宏伟汽车配件厂，嗣后成立晋江宏伟机械有限公司，并在**********他办分公司，建立新的生产基地，宏伟拥有一个锐意创新的领导核心层和一支团结稳定、高效的管理队伍，也一批经验丰富、勇于创新、精益求精的技术人才，公司在他的带领下，连年高速发展，企业不断壮大。

公司严格按照ISO9001：

2000国际质量管理体系进行运作，有着完整、科学、有效的质量保证系统，形成了科学化、规范化、标准化的管理体系。

现代化的设施和先进的管理体系，为产品的优质、生产的高效提供了可靠的保证；

到目前为止，公司的销售网络已拓展到全国各地，获得用户好评。

他自1994年始连续当选为**********省晋江市池店镇人大代表，多次受到**********省晋江市人民政府表彰。

1.3工程提出的背景及经济意义

汽车产业是我国乃至世界经济重要的支柱产业。

上个世纪九十年代初，**********汽车部件有限公司就敏锐地意识到汽车和汽车零部件市场是一个庞大的、在未来几十年内会愈来愈走强的巨型市场，于2005年就开始了生产汽车重要的零件——轮毂和制动鼓。

五年多来，公司以“质量第一，用户至上”的方针治厂。

攻克技术难关，强化内部管理，精心铸造品牌，拓展国际市场，产品的外观质量一直享誉国内外业界；

稳定而优良的材质不仅保持了长期而稳定的国内外客户群，而且吸引了越来越多的新客户；

定单越来越多，求购量越来越大；

现有生产能力不仅将慕名而来的众多新客户无奈地拒之门外，而且还远远不能满足老客户的需求。

且从公司目前工艺装备来看，铸件仍大部分采用传统的手工造型生产，生产率低，质量保证能力差，废品率高。

急需配备高效率的机械化、现代化生产线，同时全部采用冲天炉—中频电炉双联熔炼，配备先进而齐全的检测设备和手段，在扩大生产规模的同时，进一步提高产品质量和经济效益，实现精益化生产。

金工铸业有限公司目前在市场开拓能力、技术基础及生产管理方面已具备扩建的条件。

为此，投资建设年产20000吨汽车零配件金加工生产线产业升级技术改造工程是十分必要的。

完成年产20000吨汽车零配件金加工生产线产业升级技术改造工程，需新增投资10607万元，全面达产后，年新增产值可达1.7亿元，年平均新增利税3508万元/年，可转化1.78万吨生铁/年，创造280个就业机会，并可带动其它铸造企业及相关产业的共同发展，社会效益也十分可观。

（主要原材料价格上涨幅度较大）

1.4存在问题及建议

（1）该企业是股份制民营企业,产权明晰,但在完善现代企业制度上要有所提高和突破。

（2）进一步加快汽车零配件市场的开发工作，瞄准国内外两大市场，努力提高市场竞争能力，扩大市场份额，增加企业的经济效益。

（3）加快人才开发和培养，以尽快适应企业发展的需要。

（4）建立现代企业制度，用先进的企业管理理念对现有企业进行再整合，建立科学的企业内部管理制度。

1.5主要技术经济指标

1、生产规模年产20000吨汽车零配件

2、年生产日300天

3、主要原料用量

其中：

生铁年消耗17800吨

锰铁年消耗2932吨

废钢年消耗3560吨

原砂年消耗2000吨

稀土镁合金年消耗452吨

硅铁年消耗203.6吨

电解铜年消耗26.8吨

4、新增主要生产设备（见设备投资估算表）

5、新增厂区面积20000平方M

其中建筑面积10700平方M

6、全厂劳动定员280人

7、全员生产率71吨/人*年

8、能源消耗电653万度

9、工程总投资10607万元

其中建设投资5607万元

铺底流动资金2000万元

流动资金贷款3000万元（年利率6.913%）

11、年销售收入1.7亿元（生产期年平均1.66亿元）

12、平均年总成本费用13126.96万元

平均单位产品成本6563.48元/吨

第二章市场分析及前景预测

2.1市场分析

今天的中国汽车业，正激情飞扬地在中国经济发展的高速路上奔驰，拉动中国经济的整体上升。

2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%。

中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。

全世界每年生产6500万辆汽车。

其配套和售后市场之巨大，是其它制造业远远不能相比的。

**********汽车部件制造有限公司，形成以铸造、精细加工为一体的汽车零部件专业生产基地，按照汽车行业ISO/TS16949：

多年来，工艺技术及管理水平提高很快，职工素质也有了明显提高。

由于产品质量要求十分严格，企业在产品结构调整中也深深体会到产品质量对企业发展的重要性，因此企业严把质量关，以质量上乘、价格合理的铸件提供给用户，使用户感到十分满意，同时也大大提高了企业的知名度。

现在产品不仅供不应求，而且缺口越来越大。

2.2前景预测

中国入世以来，伴随着中国汽车的"

井喷式"

增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%。

据国家汽车产业发展规划预测，到2015年中国汽车产销量将达到2000万辆，中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。

我国已经成为了世界第二大汽车制造国和消费国。

作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了中国汽车零部件行业工业规模快速增长。

全世界平均每年生产6500万辆汽车，保有量超过了2亿辆。

这表明了汽车零部件行业的巨大投资价值和商机。

**********汽车部件有限公司多年来生产的汽车铸件和零配件大部分进入了国际配套市场，稳定的质量和良好的信誉不仅铸就了“宏伟”品牌，同时与所有的客户都结下了牢不可破的合作伙伴关系。

面对国内外日新月异、迅猛扩张的汽车零部件市场，公司的生产规模、生产工艺受场地的限制并无太大的改观。

由于供需矛盾日益突现，好多客户都表现出了深深的遗憾和无奈，所有的老客户在获悉宏伟公司投巨资进行扩建和技术改造决定之后，受到了极大的鼓舞，纷纷表示赞成和大力支持。

也有不少曾受产量所限被拒之门外的客户也纷纷表示理解和支持。

显然，其市场前景十分令人乐观。

本工程采用自动化的砂处理系统、高压自动造型线、机械化的微震压实造型线、树脂自硬砂造型线、中频电炉直接熔炼和冲天炉—电炉双联熔炼、数控设备和加工中心组成的机加工生产线，同时配备直读式光谱仪、三维测量仪等先进而齐全的检测设备，购成强大的硬件保障体系；

与公司长期以来日益成熟且在不断提高的工艺技术和经过长期磨炼的职工队伍相结合。

不仅大大拓宽了可生产的产品品种范围，而且质和量均会有大幅度的提升。

第三章工厂技术方案

3.1产品方案及生产纲领

序号

产品名称

产量/年（件/吨）

单价（元/T）

产值（万元）

备注

1

轮毂

300000/10000

8500

包括机加工

3

制动鼓

200000/10000

合计

20000吨

17000

3.2工程组成

工程名称

面积或数量

投资（万元）

建筑

铸造车间

5000㎡

250

清理车间

1000㎡

50

机加车间

1200㎡

60

后处理车间库房

1500㎡

75

办公、职工宿舍楼等及配套设施

2000㎡

120

厂区绿化

3000㎡

20

厂区硬化

4000㎡

32

土地购置

30亩

150

小计

757

占地面积19980㎡建筑面积10700㎡

2

生产设备及配套设施

（含安装费）

1200

2550

其中包括38台数控机床和加工中心平均48万元/台和其它机加工设备

后处理车间及库房

检测设备及配套设施

110

4130

厂区运输设备

70

4

供电、水设施

200

5

环保工程

170

合计

5327

3.3工艺技术方案和设备的选择

本工程的主要产品是汽车零配件，不仅要求严格保证尺寸精度和形位精度，而且必须确保材质的各项技术指标。

否则，将会影响到整车的性能，进而毁掉配套厂家的品牌；

甚至导致车毁人亡的恶性事故。

因此，本工程的生产技术方案的设计宗旨是：

与国内外同类产品的生产工艺技术同步，采用先进的工艺装备和现代化的检测仪器，构成科学而可靠的硬件保障体系；

力求避免人为的控制因素，靠先进而成熟的工艺和准确的数据控制整个生产过程；

同时严格贯彻国家的环境保护和职业安全卫生政策；

建设一个现代化的绿色工厂。

具体方案如下：

3.3.1铸造车间

采用高、中压机械造型和自硬树脂砂造型，壳芯机和冷芯盒射芯机制芯，自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，中频电炉直接熔炼，电子秤进行各种原辅材料和铁水的定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，抛丸机进行铸件的表面清理，无损探伤仪和三维测量仪进行铸件的内外观检查。

从而构成一个较为完善而科学的生产和质量保证体系。

造型工部：

小型件采用目前国内外潮模砂中最为流行和先进、且十分成熟和可靠的全自动垂直分型无箱射压造型线，该线的特点是：

自动化程度高，需要的操作人员少（全线仅需3个人，一人在触摸屏上操作，另两人巡线），生产率高（每小时可造型240～320整型），压实比压高（可达15㎏/㎝2，砂型表面硬度≥90），铸件的尺寸精度高，外观质量好，一般不会发生令人头疼的错箱缺陷，省去了砂箱费用。

是公认的大批大量的小型件的最佳生产方式。

轮毂、制动鼓等中型件和内腔复杂件采用Z148G型微震压实造型机组成的生产线造型。

微震压实造型机的特点是：

在砂箱填充型砂之后，先预震实，然后压震（在压实的过程中边压边震）紧实，最大限度地提高了紧实度和整个砂型紧实的均匀性；

尤其是Z148G型造型机是该类造型机经过多次改进之后的最新一代机型，压实力和震击力较Z148C增大了50%，压实比压可达5㎏/㎝2左右，砂型表面硬度≥85；

具有较高的性价比。

且有箱造型，灵活性好，是国内轮毂、制动鼓等中型件和复杂件造型的最佳选择。

同时由于轮毂、制动鼓壁厚较大，浇注后在型内需要冷却时间长，所以铸型的输送线采用柔性的开式线，拟用100节小车，冷却时间可达110分钟。

自硬树脂砂造型是公认的界于机械造型和精铸（失蜡铸造）之间的工艺。

其铸件的尺寸精度高，外观质量好；

且属于硬模铸造，大大减少了落砂、冲砂、涨箱、塌箱、砂眼等铸造缺陷。

是生产中、高挡次的中、大件的首选工艺。

该线的主要设备为树脂砂的处理、再生系统。

制芯工部：

采用壳芯机和冷芯盒射芯机制芯。

一方面可大大提高生产率，另一方面以确保铸件内腔的精度和表面质量；

熔化工部：

采用2T中频电炉，确保铁水的球化效果及得到足够高的浇注温度，在电炉内加入合金元素，完成铁水调质。

炉后采用以行车、电磁吸盘、自动加料机等组成的机械化配料、加料系统，电子秤进行各种原辅材料和铁水的准确定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，整个熔化工部的工艺过程力求达到数字化。

熔炼所产生的烟尘经除尘器处理后排放浓度能满足国家环保要求。

砂处理工部：

采用自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，全线集中自动控制（全线仅需8个人，一人在触摸屏上操作，另7人巡线、备料）。

又可实现各工序单独控制。

该工部将造型及制芯工位的落砂经磁选、破碎、过筛、冷却等工序分类为废弃砂和再生可用砂，废弃砂排放出工艺环，将再生可用砂和新加砂、煤粉、粘土、水等辅料经混碾成为造型及制芯用砂，并通过皮带输送机送至各造型工位上方的砂斗中投入使用。

清理工部：

来自造型线上落砂后的中型铸件残留温度还很高（约600℃左右），采用鳞板输送机输送。

铸件由落砂机振动输送到鳞板输送机上，由鳞板输送机边冷却边输送到清理工部。

铸件的清理采用抛丸机械清理和人工清理两种方法，在机械清理后进行必要的检验，确保不合格铸件不流到机加工等工序，合格产品采用手工进行进一步清理和简单的表面处理。

小型件采用履带式抛丸机，中、大件采用连续式抛丸机进行清理。

需要进行退火或正火处理的铸件采用自动控制箱式电阻炉进行处理，温差小，工艺过程自动控制，可确保退火或正火处理的质量。

各废尘发生点均安装除尘器，经处理后排放浓度能满足国家环保要求。

3.3.2机加工车间

从先进、可靠、机械精度高的要求出发，本工程采用先进的机车进行粗加工，新一代数控设备和新一代加工中心进行精加工组成机加工生产线。

同时配备行车和平衡吊进行零件的装卸，最大限度地降低操作工的劳动强度。

3.3.3后处理车间

采用两条机械化的喷涂线（也可以进行烤漆）。

3.3.4设备清单

设备投资估算表

单位：

万元

名称

规格

单位

数量

单价

小计

一

全自动垂直分型无箱射压造型线

套

800

微震压实造型机

Z148G

台

10

40

输送线

100节小车

条

8

16

树脂砂处理系统

树脂砂再生统

23

46

6

壳芯机

Z95

12

7

冷芯盒射芯机

5.5

22

中频电炉

2T

64

9

行车

电磁吸盘

0.4

0.8

11

自动加料机

1.5

行车电子秤

13

直读式光谱仪

80

14

炉前快速分析仪

金相显微镜

个

17

自动化砂处理系统

18

落砂机

19

其它工器具

12.4

二

鳞板输送机

履带式抛丸机

连续式抛丸机

30

自动控制箱式电阻炉

26

三

机加工车间

数控机车

38

48

1824

机车

600

平衡吊

83

四

后处理车间

喷涂线

100

五

3.4工艺流程

3.4.1工艺流程图

炉料配制

电炉熔化

电炉调质提温

型砂混制

下芯合箱

浇注

机械造型

落砂

清理

球化处理

检验

机加工

后处理

入库

铁水取样检测

3.4.2砂处理工艺流程图

第四章厂址简况及生产规模

4.1厂址选择

4.1.1厂址概括况

厂址选在********************工业园区，**********工业园区是经国务院批准成立的省级工业园区。

2001年7月设立，经过7年的发展，已初具规模。

园区总体规划18平方公里，其中建成面积4.2平方公里，主要吸纳港澳台、东南亚以及东部沿海产业向中西部梯度转移的投资企业。

**********工业园区按照高起点规划、高标准建设、高效益经营的发展思路，坚持科学建园、工业强县，走新型工业化发展道路。

建设、国土、税务、供电、供水、广电、电信、警务、小区、物流、银行、计生等配套服务机构及设施都已进入园区。

园区规划有办公区、商贸区、休闲区、教育卫生区，正在规划建设污水处理厂，布局日趋合理、服务功能不断完善。

是**********省投资软环境服务示范区，连续两年被评为“首届**********投资环境最佳县市（区）”，多年的发展已积累了发展民营经济和服务外来企业的丰富经验。

园区实行“一站式”服务和全程帮扶服务，办事不出区。

工程资料齐备后，将在3工作日内完成县级办理的各种手续，并协助企业办理市级以上办理的各种手续。

园区内企业享受特殊保护，未经县政府批准，任何部门不得到企业检查和收费。

2009年实现主营业务收入92亿元，同比增长27.1%；

实现利润总额8.6亿元，同比增长26.2%；

实现税收3.6亿元，同比增长22.7%；

安置就业人数3.1万余人，园区基础设施投资2.3亿元，同比增长23.6%；

招商签约资金39.4亿元，招商实际到位资金28.8亿元；

**********县工业园区成为促进我县经济实现赶超式发展的主要增长极。

入园工程坚持规模、效益、科技含量并重，截止到现在共引进工程158个，投产工程82个，在建工程48个，非工企业28个。

目前，园区基本形成了纺织服装、新材料两大支柱产业，以及医药化工、有色金属加工、食品加工、机械制造、非金属加工五类重点行业。

其中，纺织产业是重点发展的支柱产业，现有10家纺织企业落户投产，累计投资15亿元，已形成纺纱生产能力75万锭，建成5万锭以上纺织企业4家,其设备全部为引进国内外最先进的纺织设备,是**********省内规模最大、设备最新、发展速度最快的纺织产业基地，2006年6月被评为“全国先进科技产业园”；

2007年1月被评审认定为：

“**********省纺织产业基地”；

2008年5月被评为“**********省重点工业园区”；

2009年9月被评为“中国新兴纺织产业基地”。

2009年11月被列为2009年度省级创建生态工业园区试点园区。

2010年1月，**********省发展改革委组织专家对**********县上报设立纺织产业基地规划进行了评审并批复。

2005年以来，在省中小企业局、国家开发银行**********省分行的推动下，园区积极组建融资服务平台（工业园区开发有限公司），创新思路，开展孵化式融资模式，并通过推进金融信用工业园区创建活动，成立园区信用促进协会，搭建银企合作桥梁，促进银企互信合作，使入园银行机构从2004年的县内4家，增加到目前的15家（其中，县外商业银行7家、外资银行3家），企业年融资额从2004年的1210万元增长到2008年的5.7亿元，年均增长362%，自2005年以来园区企业累计融资额达17.5亿元，促进了入园企业迅速发展壮大。

金源纺织、赣锋锂业、大华玻纤、宏伟汽配、同和药业等22家企业纷纷增资扩产，赣锋锂业、华伍铸造、金源纺织、同和药业、庆丰塑胶正在进行上市准备。

企业融资环境的改善，带动了园区经济的飞越式发展。

**********工业园区从2003年至2007年连续五年被评为**********省工业崛起发展专项奖——六大指标综合先进单位，连续四年被**********省政府评为**********省十大工业园区、**********省先进工业园，2006年被评为全国先进科技产业园和**********省民营科技园，2