煤矿董事长经营工作方案定稿Word文件下载.docx
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2015年计划98.76万吨,预计完成97.13万吨,比计划减少1.63万吨,完成计划的98%,主要是受二矿停产影响。
其中:
一矿原煤销量增加2.51万吨,二矿原煤销量减少4.49万吨,三矿原煤销量增加0.35万吨。
5、销售价格
2015年计划334.02元/吨,预计完成253.40元/吨,比计划下降80.62元/吨,价格降低率为24%。
主要是受煤炭市场影响,三个矿均未完成计划销售价格。
6、单位成本
2015年计划195.61元/吨,预计完成194.81元/吨,比计划下降0.80元/吨,成本降低率为0.41%。
一矿2015年计划成本225.04元/吨,预计完成232.13元/吨,比计划上升7.09元/吨,成本上升率为3.15%;
三矿2015年计划成本137.74元/吨,预计完成140.01元/吨,比计划上升2.27元/吨,成本上升率为1.65%。
二、2015年重点工作完成情况以及存在的问题
(一)落实安全管理主体责任,强化安全生产过程管控
一是认真开展员工安全教育培训,筑牢安全生产第一道防线,2015年,公司深入开展了各类安全培训工作,高管人员二级培训实现100%,特殊工种培训率100%;
新员工培训合格上岗率100%;
员工班前20分钟教育坚持常态化开展。
二是加强各大系统安全隐患大排查,切实加强了水、火、瓦斯、顶板、运输等重大隐患和周围小煤矿安全威胁的监测监控,杜绝了“一通三防”重大事故发生。
三是加强安全质量标准化长效考核机制,严格按质量标准化验收标准组织生产与检查,广泛开展质量标准化达标活动,确保了行业二级标准。
四是严格执行安全管理问责制,强化领导干部入井带班制度,重点抓住现场第一责任人段队长的入井跟班责任制落实。
牢固树立安全管理超前控制的理念,对重点区域、重点设备、设施及重点工序、环节指派专人检查,跟踪管理。
五是认真开展了“安全生产活动月”及“百日安全会战”等活动,大造安全生产氛围,搭建安全生产载体,从很抓习惯性违章入手,突出阶段性安全活动和安全会战的集中整治作用,营造良好的安全生产环境。
(二)突出生产技术管理,强化生产计划落实
一是加强生产摆布,实施技术攻坚,一年来,公司各矿克服地质条件复杂、构造变化大、煤层薄、块段小、顶板破碎、水大等不利条件,发挥技术指导作用,三矿70层综采工作面采取新工艺进行旋转式回采,减少了综采搬家次数和准备时间,同时减少进尺约800多米。
一矿一采41层右七片回采工作面因地质条件的变化,改变原有的施工工艺,由原来的机采改为机、炮合一的回采方式,增加了产量,降低了成本。
二是加强现场管理,狠抓工作面劳动组织,对生产效率低、人员流动性大的队伍进行了精简整合。
三是针对产量上不去,成本居高不下的实际情况,积极组织开展采掘生产竞赛,采取灵活多样的激励政策,调动生产积极性,确保了全年产量追补指标完成。
四是科学合理储备“三量”,截止2015年末,一矿“三量”储备为:
开拓煤量273.7万吨,准备煤量45.7万吨,回采煤量44.9万吨。
三量比为:
4.6:
0.8:
9.0;
三矿“三量”储备为:
开拓煤量99万吨,准备煤量50万吨,回采煤量22.3万吨,三量比为:
3.3:
1.7:
9.0。
一矿准备煤量不足,未达到3:
1:
6的行业标准。
(三)完善采购计划管理,发挥物资保障职能
一是按集团公司要求较好地完成了去化库存工作,“转闲置为流通”、“变呆废为流动”,截止至10月末库存物资707万元,其中可消耗物资242万元,闲置物资386万元,报废物资79万元。
结合生产实际,预计到年末库存可控制在650万元以内。
二是发挥集中采购的优势,严格执行集团公司招标采购程序,合理计划,保证供给,为采掘生产提供物资保证。
三是加强材料到货验收、仓储管理,严格执行材料计划审批,强化材料考核,有效的控制了定额材料使用,减少了不必要的浪费。
四是贴近生产一线,及时掌握材料设备需求,合理调剂分配库存资源,保证了各类物资合理使用。
五是严控物资入库管理工作,对所有设备、配件、材料进行实时监控和评价,发现问题及时与物贸公司联系。
狠抓业务流程管理,根据ERP系统及U8系统严格执行出、入库程序,物资管理进一步规范。
(四)适时掌握市场变化,准确调整营销策略,最大限度实现产销平衡
2015年,煤炭市场供求严重失调,供大于求的现象尤为突出,导致煤炭价格大幅下滑,严重影响企业的经济效益。
面对煤炭市场的困难局面,公司适时掌握市场变化,准确调整营销策略,最大限度实现产销平衡。
一是依托集团销售优势,大力增加内供销售份额,狠抓煤质管理和车皮调运,实现原煤销售近20万吨,极大的缓解了销售压力。
二是有效拓展煤炭外销市场,成功的打入了国电企业。
一年来,伊春、同江、佳木斯电厂用户的开拓,成为公司主要用煤企业,为原煤销售发挥了重要作用。
2015年实现原煤销量97万吨。
三是加大营销人员业务培训和日常销售工作检查、考核力度,通过努力提升营销服务技能和销售技巧,营销团队作用得以充分发挥,无论是市场开拓还是老用户维护都取得预期效果,使营销管理水平得到了规范和提升。
四是积极深入市场调研、适时调整价格定位,定期对周边市场进行走访,对国矿、地方煤矿以及周边城市煤炭市场价格、储量、流向等进行全方位考察分析,及时了解行情、掌握市场,分层次、分区域建立市场营销网络,为准确把握市场营销脉搏,调整销售策略提供信息支撑。
五是牢固树立品牌意识,提高煤炭质量,加强煤质监管,优化营销服务,为客户提供满意的产品,与老客户保持了良好的合作关系。
(五)夯实人力资源基础工作,发挥人力资源职能作用
一是按计划对专业技术人员、段队长、技术工人进行了培训考核,使三支队伍整体素质得到了进一步提升。
二是建立和完善了劳动合同管理制度,规范了用工程序和标准,新员工入职实行“五统一”规定,缩短了新工人上岗时间,为生产持续进行提供用工保证。
三是进一步完善薪酬考核机制,采取吨煤含量工资管控、用工总量管控、结构工资调整、工资分配考核等一系列措施,在生产经营困难时期,基本保证了员工工资发放。
四是根据企业经营实际,积极协调政府部门,为采掘一线员工按月足额缴纳工伤保险,妥善处理历年来积累的工伤员工补偿工作,落实工伤补偿计划,缓解矛盾,减少纠纷,维护企业生产经营的稳定局面。
(六)严细各项考核,强化成本管控
一是严格控制材料消耗,公司制定了《材料考核管理补充规定》,对段队材料实行节支不奖,超消耗额部分从段队当月工资中扣回,执行矿长把关,每天按计划审批,严控材料消耗。
二是优化人员配置,精简机构,推进减员降薪工作,公司陆续下调辅助、后勤及管理人员工资,合并公司中级管理机构,撤销各矿中层机构设置,深入推进企业减员提效工作。
三是狠抓机电系统管理,降低电耗,减少费用支出,在重点用电设备运行上安排专人控制,严格执行躲峰填谷运行制度。
四是执行成本考核,对月份成本超计划的单位,按超出计划的百分比扣发中高管月效益工资。
通过不断的探索、实践、修正,企业成本管理水平有较大提升。
存在的问题和不足:
一是安全管理还不到位,习惯性违章没有得到彻底解决,安全教育和安全培训成果还没有真正在安全生产过程中得以体现,管理人员安全管控力度不够,一线员工自我保安意识亟待增强,安全事故没有得到有效控制。
二是受地质条件和储量限制,煤层薄、块段小、运输战线长,万吨掘进率高,接续紧张等实际困难仍然处在,特别是一矿储量不足,延伸开拓采二矿下部资源成本高、投入大,安全管理风险大,论证决策有待明晰。
三是对煤炭市场变化应对措施不足,营销队伍建设有待加强,营销能力与激烈的市场竞争需要相比还有差距,销售人员主观能动性发挥还不充分,销售触角没有做到全方位,各领域,市场开拓还有很大空间。
四是机构、岗位设置较现代化企业存在一定差距,与企业生产经营实际相比还有很大优化空间,工作效率和工作质量不高,执行力和创造力还不到位,导致企业创利能力低下。
针对上述问题,我们将制定有效的解决措施,认真加以整改,确保2016年各项工作有新的提升。
第二部分2016年经营工作计划
以主管副总裁经营工作方案为标准,以煤炭投资公司《总经理经营工作方案》为指引,充分体现《xx煤矿公司2016年董事长经营工作方案》精神,结合生产实际,以安全管理为保障,突出成本管控和市场营销两个重点,着力抓好采掘接续、物资管理、人力资源优化等工作,强化各专业管理职能作用,促进公司整体管理水平提升,在严峻的生存发展环境中充分体现企业创利水平和团队价值。
一、主要指标计划
2016年计划23,932万元,比2015年预计增加2,975万元,增长114%。
与2016年规划持平。
2016年计划-600万元,比2015年预计减亏3,400万元,与2016年规划持平。
3、利润总额
4、产量
2016年计划89万吨,比2015年预计减少6.51万吨,减少6.8%,与2016年规划持平。
主要是一矿计划44万吨,比2015年预计减少3.51万吨,减少7.3%;
亚泰三矿计划45万吨,比2015年预计减少1.66万吨,减少5.6%。
5、销量
2016年计划100万吨,比2015年预计增加2.87万吨,增加3%,与2016年规划持平。
6、掘进进尺
2016年计划20660米,比2015年预计减少870米,减少4%,与2016年规划持平。
7、销售价格
2016年计划280元/吨,比2015年预计上升26.60元/吨,上升10.5%,与2016年规划持平。
8、单位成本
2016年计划174.42元/吨,比2015年预计下降20.39元/吨,下降10.4%,与2016年规划持平。
一矿2016年计划208.84元/吨,比2015年预计下降23.29元/吨,下降10%,与2016年规划持平;
三矿2016年计划140元/吨,比2015年预计下降0.01元/吨,下降1%,与2016年规划持平。
二、重点工作及保障措施
(一)安全管理
1、管理目标
安全生产杜绝死亡事故,工伤事故率控制在月份1‰以下,以“一通三防”为重点,杜绝水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电运输等事故的发生。
继续推进各矿安全质量标准化建设,达到二级标准化矿井。
完成年度各级培训计划,全员培训率100%,特殊工种持证上岗率100%。
做到食品卫生安全事故为零,火工品安全事故为零,交通、防盗、治安案件事故为零。
2、保障措施
一是加强各级管理人员安全生产责任制的落实,严格执行安全问责,严厉执行安全监管,严肃兑现安全处罚;
加强班子入井带班和段队长入井跟班作业管理,强化安全管控意识和责任意识。
二是加强通风瓦斯管理。
加强瓦斯检查和监测监控设备设施投入与管理,完善瓦斯检查监控制度,强化瓦检队伍培训及考核,严格执行瓦斯抽放工作流程。
瓦斯管理实现有效控制。
三是加强采煤工作面管理,在安装回撤、初采初放,顶板支护,过断层、过巷、过地质构造等环节实施专项措施管理,落实责任到人,现场跟踪到位。
加强边角煤的回采管理,探明回采周边的地质资料。
加强对周边小煤矿积水情况调查工作,实行动态监测,发现危险源,执行先探后采,严格执行针对性的预防措施。
四是加强掘进工作面管理,重点突出探放水管理,地测防治水坚持常态化管理,做好矿井水害调查和预测预报,严格执行“逢掘必探、先探后掘”原则。
加强临时支护,对透管理,严禁空顶作业。
五是强化机电运输及小绞车管理。
强化机电运输安全检查,杜绝电器设备失爆现象。
电机车灯、铃、闸必须灵敏可靠。
列车车尾必须挂红灯指示,防止倒车伤人,司机必须持证上岗。
六是加强应急救援管理。
组织全员学习,开展专项应急演练。
救护人员要会用救护仪器,掌握应急救援知识,建立、完善救护队伍建设。
七是加强地面所有作业场所安全管理。
对地面所有作业场所、车辆、火药库、执行定期与不定期相结合的方式进行安全检查,认真做好安全防火管理工作,确保煤矿安全生产。
八是坚持以质量标准化为统领推进安全工作,树立以质量保安全思想,在生产计划、设计、施工、验收全过程按质量标准化确定的标准执行,各级管理部门和管理者养成按质量标准化标准安排、布置、检查工作的习惯,夯实基础,规范动作,巩固企业质量标准化二级成果。
(二)计划管理
强化计划管理严肃性,各项计划一经制定必须严格按照标准实施与考核,完善目标责任体系;
将年度计划指标层层分解,逐级签订责任书,并明确管理标准和考核兑现方法;
以提高计划管控力和执行力为重点,以最小经营核算单位为基点,充分发挥企业经营日报和重点工作日报的功能;
在空间和时间上使计划细化到位,以保障各项指标的运行都在计划控制范畴内,达到“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的控制目标。
一是根据投资公司总经理工作方案编制公司年度经营工作计划。
计划指标以最小经营核算单位为基础,本着自下而上、上下结合的原则,力求指标科学合理,并达到集团公司指标增长要求。
二是将年度计划指标按照职责分工进行细化、分解,落实到各矿、部门、段队。
并逐级签订责任书。
三是按照集团公司“日报告、旬分析、月总结、季考核”的管理模式,围绕生产组织、质量控制、设备管理、安全生产等工作,对产量、质量、销量、成本、费用、收入、利润等重点指标执行情况进行跟踪考核,对照管理标准认真检查总结;
对指标偏离趋势进行分析;
公司将组织相关部门召开指标专题会议,分析查找原因,制定解决措施。
(三)生产管理
1、管理目标:
着力抓好生产接续调整,严格按照矿井“三量”配置标准编排采掘计划,定期审查采区规划设计,特别是针对一矿接续紧张问题进行充分论证,合理优化采掘接续布局,使矿井服务年限得到保障;
加强生产组织管理,强化调度指挥,推进工作面循环作业管理,提高单产单进水平;
努力打造精干高效的采掘施工队伍,对生产效率低、人员配置不足的队组进行优化整合。
严把工程质量关,突出技术引导作用,执行设计、施工过程管控,规避生产成本;
严把材料消耗关,根据采掘工作面现场实际,确定定额材料消耗,严格材料考核。
2016年重点工程是:
重点开拓工程为一矿-490东翼41层采区和三矿四采区。
重点定位工程为一矿-490西翼30层右五片机道掘进。
重点生产接续工程为一矿-490中部30层采区各掘进工作面。
2、保障措施:
一是狠抓生产接续计划编制,根据煤炭投资公司生产技术管理要求,结合实际制定合理、可持续性发展的生产接续计划。
二是严格按照年度生产计划做好月份计划分解与执行,公司各职能部门强化生产作业计划的实效性,强制作业计划的实现,遵循按效率编制作业计划的原则,强化作业计划的考核。
三是加大现场监督管理力度,各矿实施主管矿长包保段队,靠前指挥,跟踪问效,带班领导跟班监督推进,段队长跟班作业,做到班班有领导跟现场,各矿调度建立考核台账,按月进行考核。
四是提高机械化和单产单进水平。
对符合条件的采面,要布置综采或高档工作面回采,减少炮采工作面,提高单产水平。
掘进段队继续培养锻炼炮掘百米队,提高单进水平。
五是加强采掘队伍建设,严格按作业计划编排劳动组织,加大现场检查力度,对空班、缺员的工作面严厉追究,兑现处罚。
六是开展设备运转环境综合治理,超前检修、控制事故。
加强安全技术培训,提高机组操作人员及各工种的生产技能和协同配合能力,实现生产作业规范化,保证采掘计划指标顺利完成。
七是推进简化采区生产系统工作,提高巷道利用率,尽力减少准备巷道施工。
回采收尾后,及时回撤运输设备、设施,简化系统;
采区联合布置,采取共用原有旧巷、共用采区煤仓和大巷运输系统的做法,减少巷道的维护费用,降低生产成本。
(四)营销管理
实施“保内供、增外销”战略,紧紧抓住集团内供市场,扩大销售份额;
加强沟通与协作,在稳定老客户基础上,加大市场开发力度,大力发展新客户;
加强营销队伍建设,狠抓煤质、储运管理,提升销售团队整体素质;
充分运用集团网站群和电商平台,构建新的营销模式,创新营销思维,转变营销方法,保障原煤销量。
一是强化营销队伍建设,实行激励机制。
本着优胜劣汰的原则,激发营销员危机意识和绩效意识。
调动营销员积极性、主动性、创造性,实现潜能突破,扩大销售成果。
二是加强煤质管理,从源头治理,优化开采设计、科学安排采面,实现合理配采。
坚持从源头抓煤质,在现存煤炭地质指标基础上,加强原煤生产过程煤质管理,牢固树立为用户生产,满足用户需求的思想,面向客户生产适销对路的煤炭产品。
三是加强煤炭仓储、发运管理,本着一切面向客户,追求企业效益最大化原则,完善煤炭仓储、装车、发运、到货、结算、签订合同等各个环节流程的顺畅、高效,结合煤质与用户需求,合理调配煤量,确保实现双赢。
四是加强市场营销管理,坚持内供外销兼顾,在广泛调研的基础上,适时调整营销计划和营销策略,用足内供有利条件及份额的同时,加大外部市场开发,特别是要维护好原有的电厂客户,运用智慧营销、情感营销、信誉营销、服务营销等各种营销方略,强化客户服务质量,加强售前、售中和售后的跟踪服务管理,定期到客户单位进行回访,听取客户的意见和建议,树立公司的信誉和形象。
保证客户不流失,份额不减少。
及时对市场和销售活动进行总结、分析和评价,掌握和实施主动营销。
五是加强集团网站群和电商平台运用,完善企业网站内容设置,有效利用电商平台宣传企业,宣传产品,突出“品种、品质、品牌”战略,通过企业形象建设、产品优化升级,营销服务推广等方面的宣传,提升煤业公司的信誉度、知名度,拓宽市场销售渠道,增强企业市场竞争力和创利能力,实现销售品种系列化、优势资源品牌化、综合效益最大化,保证企业长足发展。
六是针对提高2016年的计划价格,采取以下措施:
(1)修改完善公司煤炭价格管理方案,对照方案有针对性的实施煤炭销售价格适时管控;
(2)创新营销思维,外采低价高热值煤炭,对一、三矿原煤进行配兑,细分煤炭品种,实行质量价格对应销售,使煤炭品种适合各类用户的需求;
(3)对现有煤炭进行加工,采取手选、筛选等办法,分类存储,分别定价销售,提高煤炭销售价格。
(五)成本管理
牢牢抓住成本控制这一重点工作,以成本计划为指导,成本核算为抓手,成本考核为主攻方向,通过科学合理的成本核算,详细的成本分析,运用成本避免、成本倒算、成本考核等手段,努力实现成本控制目标。
一是坚持“最小经营核算单位”管理理念,进一步完善成本管理标准及考核办法,从“采购、生产、销售”全过程,“人、财、物”全方位进行成本控制。
严格执行逐级审批程序,控制各项成本、费用支出。
二是采煤、掘进、巷修及辅助成本等以段队为考核对象,实行材料包干的方式进行材料成本控制,即:
按采煤数量、掘进或者巷修进米等核定单位材料费用,再按实际工作量计算月份材料费用进行包干,超支的扣减等额工资,节约的按公司规定比例进行奖励;
辅助段队实行月份定额制。
三是加强生产计划成本控制,以效率排计划,避免计划不到位,增加费用支出。
四是坚强安全成本控制,降低工伤事故率,减少工伤医疗、工伤补偿,减低成本。
五是加强质量成本控制,主要是掘进和巷修工程质量,极力减少零星工程、辅助工程量等支出,加强技术管理,避免重复施工带来的损失。
六是加强人工成本控制,从劳动用工、劳动定额、工资核算、“三险一金”及职业健康等各方面控制人工成本增长。
以优化机构人员、完善计件工资管理、提升工伤管理能力为突破口,全力降低人工成本。
七是加强提升、排水、通风、供电等设备管理,具备技术改造条件的要进行技术改造,降低能耗,降低煤炭生产固定成本。
制定刮板机、皮带机等移动设备管理维护规程,减少空运转时间。
实行躲峰填谷,减少无效用风,降低电力消耗。
八是完善二矿机修厂管理方案,最大程度发挥维修厂作用,减少外委维修量,降低维修费用。
(六)人力资源管理
以优化机构设置、精干岗位编制、完善分配体系、强化考核机制和队伍建设为重点,以提高生产效率、工作效率,提升员工队伍素质,增强企业减亏提效,艰苦创利能力为目标,夯实人力资源基础工作,优化人员结构,创新激励机制,有效管控人工成本上升,为企业持续发展提供人力资源保证。
一是加强员工队伍建设,以段队长队伍建设为重点,完善段队长选拔、聘用、管理、考核机制,提升段队长现场管理能力和综合素质;
加强管理人员队伍、专业技术人员队伍、技工队伍的培训、培养与考核,提高管理人员、专业技术人员准入门槛,对不适应或经考核不胜任岗位工作的人员坚决予以调整、淘汰;
对技术工人队伍通过技能鉴定和职级考核,侧重现场解决问题能力和实际操作技能的检验,有意识组建骨干队伍,调整薪酬结构,搭建上升平台,留住专业人才。
二是整顿劳动组织,运用人力资源信息系统,对全体员工进行筛选,进一步完善用人标准和定员标准,严格人员招录审核程序,确保员工队伍稳定。
以2016年人力资源计划编制为契机,优化机构人员,精简段队数量,调整薪酬体系,完善用工制定,提升人力资源管理水平。
三是千方百计提高采掘一线的生产效率,从每个小班的出勤人数和完成工作量进行考核,完不成效率的段队实行单价下浮,对超额完成效率的段队给予奖励。
提高工作面机械化水平,降低工人劳动强度,提高工作效率。
四是强化“三险一金”管理,积极协调政府相关部门,实现一线员工按月全员缴纳工伤保险,有效规避工伤风险;
积极探索劳务外包的用工方式,解决人员流动大、管理费用高等问题。
五是实行全员绩效考核,把企业的经营效益与所有员工的工资挂钩,建立科学的激励、约束机制,细化各职能部门日常考核指标,明确岗位职责,做到事事有人管、人人有专责。
开展管理人员竞聘上岗制度,增强一般管理人员竞争意识和敬业精神。
(七)物资管理
严格执行集团集中采购制度,根据生产实际及时提报需求计划,加强合同管理,认真执行三审一复核程序,合同提报率与修正率达到100%;
积极推行物资采购代储代销方式,保证库内物资的使用率和周转率,达到“零库存”目标;
严把到货验收关,继续执行收旧领新制度,坚持修旧利废,严控各类材料消耗,杜绝跑冒滴漏现象发生;
进一步强化仓储管理,实现物资内部调剂使用最大化;
抓好招标管理工作,严细业务流程,物资出、入库严格执行ERP系统及U8系统程序,对所有物资做到实时监控和评价。
一是坚持去化库存工作,库存控制目标设定
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