国家强制要求安全生产标准化管理手册管理要素Word文件下载.docx
- 文档编号:19534019
- 上传时间:2023-01-07
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:30.21KB
国家强制要求安全生产标准化管理手册管理要素Word文件下载.docx
《国家强制要求安全生产标准化管理手册管理要素Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家强制要求安全生产标准化管理手册管理要素Word文件下载.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(2)当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时,由生产副总组织相关部门对所涉及的文件进行评审,确定是否需要更新。
如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时,由相关部门提出更改申请,生产副总进行审核。
所有文件的修改必须经过授权审批人的批准。
(3)文件发放部门对受控文件的发放进行控制,记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容,以识别文件的现行修订状态。
(4)受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批,以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。
(5)文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式,以节省资源,防止浪费。
(6)各部门使用的文件,均应确保完整齐全,不得随意删除和修改,以利于识别和检索。
(7)与安全生产有关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由安环部识别其适宜性和有效性,并进行标识、记录后发放到有关部门。
同时生产副总应督促安环部对与其相关的法律法规经常性地进行检查,确认法律法规的适宜性和有效性,检查周期至少每年进行一次。
(8)为防止作废文件的非预期使用,安环部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门,将各部门存在的作废文件在电脑中删除。
安环部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。
2.0.4记录控制
本公司制定并实施《记录控制程序》,由安环部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定,为标准化管理体系有效运行提供证据,为体系的改进提供信息。
记录由各相关部门负责填写,并确保记录真实、准确、清晰,其内容一般不予更改,如因笔误更改时,应按规定执行划改并由更改人签字确认。
记录由使用部门定期收集,装订和保存。
安环部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。
针对产品记录和体系运行记录的不同性质,公司规定各种记录的归档和保存期限,在保存期内保证记录完整和不受损坏,当合同有要求时,按合同规定确定保存期限。
超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查,生产副总批准后执行。
2.1目标
公司根据安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
年度安全生产目标每年进行修改,并制定五个职能部门和两个生产车间的安全生产指标和考核办法。
2.2组织机构与职责
2.2.1组织机构
2.2.2.1公司成立以总经理为首的,由安全环保、技术中心、生产、销售、财务、人力资源部门和车间主要领导组成的公司安全生产领导小组,全面负责公司的安全生产领导工作。
安全环保部为安全工作的日常管理机构,并设置2名专职的安全管理人员。
2.2.1.2公司现设置安全环保部、技术中心、生产部、财务部、人力资源部、销售部五个部门,金加工,装配2个生产车间。
2.2.1.3公司已建立从安全生产领导组到基层班组的安全生产管理网络,安全管理组织结构图见附件1。
2.2.2职责
2.2.2.1公司各级部门、各类人员安全职责履行公司的《安全生产责任制》,并每年修订一次,特殊情况及时修订。
2.2.2.2公司建立并运行《安全生产责任制》,对各级部门、各类人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的落实情况进行定期考核,对考核结果以经济方式体现。
2.2.2.3安全标准化要素管理职能划分见附件2。
2.3安全生产投入
2.3.1公司制定并运行《安全投入保障制度》,公司安全生产费用逐年提取,根据公司年度生产产值的1%提取,专项用于安全生产。
2.3.2公司《安全投入保障制度》中规定了安全生产费用的使用范围,即完善改造和维护安全防护设备设施,配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控、安全技能培训及应急救援演练、其它与安全生产直接相关的事项。
财务部负责安全生产费用的筹措落实和建立安全费用使用台帐,确保所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。
2.3.3公司按照《工伤保险条例》为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用。
2.3.4相关/引用文件
2.3.4.1《关于发布安全生产责任制的决定》
2.3.4.2《关于成立安全生产标准化工作领导组的通知》
2.3.4.3《安全投入保障制度》
2.3.4.4《职业卫生管理制度》
2.3.4.5《安全生产会议制度》
2.3.4.6《安全生产责任制》
2.3.4.7《生产值班管理制度》
2.3.4.8《安全生产奖惩制度》
2.3.4.9《安全绩效考核程序》
2.3.4.10《节假日安全管理制度》
2.4法律法规与安全管理制度
2.4.1法律法规、标准规范
2.4.1.1本公司建立并运行着《法律法规、标准规范获取及评审程序》,其中包含着安全方面法律法规、标准规范的识别控制,识别责任落实到各部门、车间。
安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安环部,获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等。
按要求定期进行更新,并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。
2.4.1.2本公司在《安全培训管理制度》中明确,所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求,对更新的法律法规和其他要求要及时传达,以提高员工的守法意识和安全意识,规范安全生产行为。
2.4.1.3在《法律法规、标准规范获取及评审程序》中,规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给从业人员和相关方,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。
2.4.2规章制度
2.4.2.1本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况,建立并运行着多种安全管理制度和程序,举行经常性的教育培训,以期规范员工的安全行为,消除和减少安全生产事故。
2.4.2.2本公司制定并运行着的规章制度:
(附件3安全规章制度、控制程序清单)
2.4.2.3公司规定由安环部和计划物控部统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位,如修订或更新,则执行《文件控制程序》,回收过期或作废文件。
2.4.3操作规程
2.4.3.1公司目前运行的安全操作规程:
(附件4安全操作规程清单)。
2.4.3.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。
2.4.4评估
公司建立并运行着《安全管理制度评审和修订控制程序》、《文件控制程序》,并对照公司运行状况每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
2.4.5修订
2.4.5.1公司运行《文件控制程序》,以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性,程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订,并规定了特殊情况下,应及时评审和修订。
2.4.5.2在《文件控制程序》中,公司规定:
对于安全规章制度和操作规程的评审和修订,必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加,注明编制人和生效日期。
2.4.5.3本公司在《安全培训管理程序》中明确,所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求,对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习,以提高员工安全意识,减少违章违纪,规范安全生产行为。
2.4.5.4在“文件控制程序”中,明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程,以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。
2.4.6文件和档案管理
公司制定并运行《文件和档案管理制度》,对安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力作出了具体规定,对主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案有效管理作出了具体规定。
2.4.7相关引用文件
2.4.7.1《法律法规、标准规范获取及评审程序》
2.4.7.2《安全管理制度评审和修订控制程序》
2.4.7.3《文件控制程序》
2.4.7.4《文件和档案管理制度》
2.4.7.5《安全规章制度汇编》
2.4.7.6《操作规程汇编》
2.5教育培训
2.5.1教育培训管理
2.5.1.1公司安全教育培训执行《安全教育培训制度》,归口管理部门为人力资源部。
每年底,由人力资源部依据国家、地方及行业规定和岗位需要,制定安全教育目标和要求,根据目标和要求制定培训教育计划,交安环部和计划物控部按计划组织实施。
2.5.1.2公司根据年度培训教育计划,编制资源配置,各部门报培训计划,由人力资源部汇总确定培训教育所需人员、资金和设施,由相关部门按所需的资源配置组织实施。
2.5.1.3人力资源部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。
2.5.1.4安全培训教育的变更执行《变更管理程序》。
2.5.1.5人力资源部负责对安全培训教育的效果实施评价,并及时将评价结果反馈至组织实施部门。
2.5.1.6安全教育为终生教育,安全培训应全员培训,班组的安全活动应以安全教育培训为主,不断提高员工的安全意识和操作技能。
2.5.7公司《安全培训管理制度》中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门,明确了各种教育培训所应包含的主要内容。
2.5.2安全管理人员教育培训
2.5.2.1公司主要负责人和安全生产管理人员均参加安全主管部门组织的安全资格培训,并经考核合格,取得安全资格证书。
按照规定,每年接受再培训。
2.5.2.2公司在《安全培训教育制度》中规定,公司其他管理人员(含各部门负责人)由人力资源部负责组织进行安全教育培训,并经考核合格。
2.5.3操作岗位人员教育培训
2.5.3.1公司在《安全培训教育制度》中规定,公司操作岗位人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训,并经考试合格后方能上岗。
具体培训内容包括:
安全生产意识和安全生产规章制度、安全操作规程、岗位技术技能、岗位风险管理、应急等方面。
从业人员每年还要接受再教育,再教育时间不少于20学时。
2.5.3.2公司在《安全培训教育制度》中规定,公司从事特种作业的人员应参加国家有关部门组织的资格培训,取得特种作业操作证,并按规定定期参加复审。
任何未取得特种作业操作证或未按时参加复审或复审不合格的人员不得从事特种作业。
2.5.3.3公司在《安全培训教育制度》中规定,新从业人员(包括学生、外聘人员、复员退伍军人等)入厂时,由人力资源部组织进行厂级安全培训(内容包括:
有关法律、法规;
安全生产和职业健康基本知识;
公司安全生产规章制度;
劳动纪律;
作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施;
有关事故案例等),并进行考核。
厂级安全培训时间不低于24学时,考核合格后方能进行上岗。
生产部负责组织对新进人员进行二级安全培训(内容包括:
本公司安全生产特点,安全生产规章制度和安全操作规程;
作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施;
典型案例及事故应急措施等),并进行考核。
二级安全培训时间不低于24学时,考核合格后方能上岗。
班组组织对新进员工进行三级安全培训(内容包括:
岗位工艺流程、设备岗位安全操作规程;
安全装置;
防护用品的性能、作用及使用方法;
岗位事故预防措施、事故案例等),并进行上岗考核前操作技能考核。
三级安全培训时间不低于24学时,考核合格后方能上岗。
2.5.3.4公司在《安全培训教育制度》中规定,操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。
2.5.3.5公司在《安全培训教育制度》中规定,在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,生产办公室要组织编制新的安全操作规程,进行专门安全教育培训。
有关人员经考试合格,方可上岗操作。
2.5.4其他人员教育培训
2.5.4.1公司在《安全培训教育制度》中规定,人力资源部应对相关方的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录。
进人作业现场前,人力资源部应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。
2.5.4.2公司在《安全培训教育制度》中规定,人力资源部应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
2.5.5安全文化建设
公司总经理负责组织实施安全标准化,推行安全标准化管理,促进企业持续改进安全生产绩效,遵守安全生产法律法规。
公司要求从业人员认同企业的价值观并转化成自觉行为,形成具有自身特点的安全文化。
并采取多种形式的安全文化活动,如安全文艺、安全竞赛、安全生产周(月)等活动,引导全体从业人员的安全态度和安全行为,逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带本公司特点的安全价值观,实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束,保障公司安全生产水平持续提高。
2.5.6相关引用文件
2.5.6.1《安全培训教育制度》
2.5.6.2《变更程序》
2.6生产设备设施
2.6.1生产设备设施建设
2.6.1.1公司制定并运行《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《生产设备设施安全管理制度》,建设项目中总平面布置及安全设施需符合国家有关法律、法规和相关技术标准,其安全设施必须与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2.6.1.2公司在《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《生产设备设施安全管理制度》中规定,公司应按照规定,对建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收阶段进行规范管理。
2.6.1.3公司在《生产设备设施安全管理制度》中规定,公司建设项目过程的变更执行《变更管理制度》,责任部门必须履行变更程序及手续,对变更过程采用风险管理,保证所有的变更处于有效监管之中。
2.6.2设备设施运行管理
2.6.2.1公司制定并运行《设备设施的检修、维护、保养管理制度》,以保证设备设施的规范化管理和安全运行。
2.6.2.2公司在《设备设施的检修、维护、保养管理制度》中规定,生产部负责建立公司安全设施台帐并确定专人负责管理,制定设备设施检(维)修计划和安全设施的检维修计划,安环部负责监督管理并负责档案的管理。
2.6.2.3公司在《设备设施的检修、维护、保养管理制度》中规定,生产部负责设备设施检维修方案的制定,经生产副总签字确认后由安环部负责监督执行。
2.6.2.4公司在《设备设施的检修、维护、保养管理制度》中规定,安环部负责安全设施的日常管理,负责定期对安全设施进行检查和维护保养,确保安全设施有效,安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用;
确因检维修拆除的,在设备设施检维修方案中应明确采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。
2.6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废
2.6.3.1公司制定并运行《设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度》,生产部负责设备设施验收、拆除和报废管理,设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废,应符合有关法律法规、标准规范的要求。
2.6.3.2公司在《设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度》中规定,对设备进行验收时,应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。
2.6.3.3公司在《设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度》中规定,拆除的生产设备设施应按规定进行处置。
拆除的生产设备设施涉及到危险物品的,须制定危险物品处置方案和应急措施,并严格按规定组织实施。
2.6.4相关引用文件
2.6.4.1《建设项目安全设施“三同时”管理制度》
2.6.4.2《生产设备设施安全管理制度》
2.6.4.3《变更管理制度》
2.6.4.4《设备设施的检修、维护、保养管理制度》
2.6.4.5《设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度》
2.6.4.6《安全生产责任制》
2.7作业安全
2.7.1生产现场管理和生产过程控制
2.7.1.1公司制定并运行《风险评价管理制度》,对生产现场和生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级,并制定相应的控制措施,总经理负责风险评价领导工作,由安环部和计划物控部组成风险评价小组,评价组成员由安全生产管理人员、熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成,公司鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
2.7.1.2公司制定并运行《“三违”行为控制管理制度》,规定了监控的责任、方法、记录和考核的具体内容并严格执行。
2.7.1.3公司制定并运行《危险作业安全管理制度》,对危险区域动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、能源介质作业、高处作业、吊装作业、交叉作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续。
作业许可证包含危害因素分析和安全措施等内容。
公司进行爆破、吊装等危险作业时,安排专人进行现场安全管理,确保安全规程的遵守和安全措施的落实。
2.7.2作业行为管理
公司制定并运行《风险评价管理制度》,对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,并采取控制措施。
在《危险作业安全管理制度》中规定对危险性大的作业实行许可制、工作票制,对要害岗位及电气、机械等设备实行操作牌制度。
2.7.3警示标志
2.7.3.1公司在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的的醒目位置设置警示标志和危险物质告知牌。
危险物质告知牌载明危险物质的名称、危险、有害因素后果、预防措施、应急措施等。
2.7.3.2公司在《重大危险源(危险源)管理制度》中规定,公司应在重大危险源(危险源)现场设置明显的安全警示标志。
2.7.3.3公司已按有关规定,建立了《警示标志和安全防护管理制度》,规定要在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志,禁止车辆超速、高速行驶,未经允许的车辆禁止在禁行区域和道路行驶,公司在厂区设置有1处风向标。
2.7.3.4公司在《设备设施的检修、维护、保养管理制度》中规定,检维修实施过程中,应严格执行安全规章制度,作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
公司在《危险作业安全管理制度》中规定,在施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
2.7.4相关方管理
2.7.4.1公司制定并运行《相关方管理制度》,对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案,并与选用的承包商签订安全协议书,定期对合格供应商提供的原材料、设备设施的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。
2.7.4.2公司制定并运行《相关方管理制度》,建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,并采取行之有效的控制措施,对其安全绩效进行监测。
2.7.4.3公司制定并运行《相关方管理制度》,对对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的,明确规定不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。
企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。
2.7.5变更
2.7.5.1公司制定并运行《变更管理制度》,严格履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序,规定有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度,并制定实施计划。
并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。
2.7.5.2公司《变更管理制度》中规定,各部门在本部门人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程级环境等需要变更时,应向主管部门提出申请,填写变更申请表,交代变更说明及其技术依据、风险评价及控制措施等方面的内容,递交主管部门,变更安全设施,在建设阶段应经设计单位书面同意,在投用后应经安全管理部门书面同意。
重大变更的,还应报安全生产监督管理部门备案。
2.7.6相关引用文件
2.7.6.1《风险评价管理制度》
2.7.6.2《“三违”行为控制管理制度》
2.7.6.3《重大危险源(危险源)管理制度》
2.7.6.4《警示标志和安全防护管理制度》
2.7.6.5《设备设施的检修、维护、保养管理制度》
2.7.6.6《危险作业安全管理制度》
2.7.6.7《相关方管理制度》
2.8隐患排查和治理
2.8.1隐患排查
2.8.1.1公司制定并运行《安全检查和隐患排查治理管理制度》,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档,建立总登记台账,及时采取有效的治理措施。
2.8.1.2公司制定的《安全检查和隐患排查治理管理制度》规定:
对于法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。
2.8.1.3公司制定的《安全检查和隐患排查治理管理制度》规定:
隐患排查前应制定排查方案,明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法。
排查方案应依据:
--------有关安全生产法律、法规要求;
--------设计规范、管理标准、技术标准;
--------企业的安全生产目标等。
2.8.2排查范围与方法
2.8.2.1公司制定的《安全检查和隐患排查治理管理制度》规定:
隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
2.8.2.2公司制定的《安全检查和隐患排查治理管理制度》规定:
根据安全生产的需要和特点,采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。
(1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。
厂级综合性安全检查每季度不少1次,车间级综合性安全检查每月不少于1次;
(2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、建构筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。
专业检查每半年不少于1次;
(3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据本地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
(4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。
岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查;
(5)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国家 强制 要求 安全生产 标准化 管理 手册 要素