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有工厂在承认新产品过程中会连同品质标准、潜在失败模式等一并进行确认。
、仓库管理:
2.1
、仓库基本规划(硬件):
2.1.1
、仓库定置(地里位置):
2.1.1.1
、对外:
考虑远离易爆易燃高温等场所。
2.1.1.2
、对内:
一是要考虑方便物料进出如一般仓库要分进出口,且不能在同一面;
(物流方向相反或交叉操作会很不方便,且容易出错。
)二是要考虑将同类仓库尽量放置在一起;
辅助材料、边角废料、不良材料等最好单独规划仓库或区域放置,因为废包装物和空箱及使用物料在同一场所堆放等都会使仓储效率不高
2.1.2
、仓库面积:
2.1.2.1
、要考虑行业特点、基本存量、堆放方式、搬运行走便捷性、以及未来发展需要。
2.1.3
、仓库安全:
2.1.3.1
、设施:
必备消防装置、防暴灯、以及防化学品泄漏等装置。
2.1.3.2
、教育:
安全隐患意识宣导、必要火灾演习、组织紧急事故处理小组等。
2.1.3.3
、常见安全隐患:
不安全环境(如油料、气体钢瓶要远离烟火、要通风等。
)、不安全动作(如化学品未按其要求搬运等)、不正确堆积方式(如袋装物料最高不能超过十曾,底部四层,每两层换一次方向交错叠放,第五层起,每层之堆叠方向都应该交错,而且要成跺状向内缩进。
)、超量堆放、防护不当等。
2.1.4
、特殊仓库:
要考虑到一些特殊仓库条件如:
电子行业防静电仓、化学品行业化学品仓、五金行业易氧化品温湿度控制等。
2.1.5
、搬运工具:
确定常使用之必备搬运工具如:
叉车、手推车、还是全自动等。
2.2
、仓库
5S
管理(软件):
2.2.1
、区域规划:
2.2.1.1
、仓库区域分布图。
、以材料类别来区分个区域并标以代号。
2.1.1.3
、各区大小依其容量而定,方便材料进出。
2.1.1.4
、要考虑到经常使用之物料(以及笨重难以搬动之物料等应放在货架下面或仓库靠近出口处)、物料先进先出等。
2.2.2
、存储方式规划:
2.2.2.1
、堆放:
依产品特性以及数量等来确定。
如:
存量高要尽量使用货架、耐压性差要注意被压伤、易爆易燃物品存放、重东西应放在货架下面且靠近仓库出口,轻东西恰好相反等。
2.2.2.2
、包装:
尽量采用标准包装。
桶装、合装、柜装、箱装等。
若能采用同一种那就最好了。
2.2.2.3
、目标:
做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
2.2.3
、标识管理:
2.2.3.1
、目:
易于识别、易于管理。
不同批次物料、先进先出、保质期、化学品、防静电、温湿度等。
2.2.3.2
、分类:
物料种类、品质状态、作业方法等。
2.2.3.3
、方式:
颜色管理(如:
将月份用不同颜色来区分)、看板管理(仓库规划图纸、库存状态、评比状态等)、形态管理(如:
三角形表示保质期为三个月)、张贴方式(如统一贴在箱子有上角)。
2.2.3.4
、内容:
标识内容依工厂行业特点不同而有所不同(如:
食品行业强调出厂日期与保质期、化学品重视防护)但有三个主要内容是都要:
物料种类、数量、生产厂商。
2.2.4
、人管理:
2.2.4.1
、划定各人负责之区域。
2.2.4.2
、将各人之工作执掌、工作重点、注意事项悬挂在其所负责之区域。
2.2.4.3
、定期清理与仓库无关或是不用(时间期限)东西。
2.2.4.4
、仓库人员定期培训,不断提升其素质。
2.3
、仓库物料管理(软件):
2.3.1
、点收:
2.3.1.1
、作用:
对物料种类和数量作初步确认。
2.3.1.2
、依据:
进料-采购排程明细等;
入库-入库单;
出库-材料出库常用单据有生产计划、备料单、传票等,成品出库常有出货排程(传票)等。
2.3.1.3
、影响因数:
人(如:
是否具备应有素质)、方法(如:
采用什么方法)、工具(如:
采用什么工具以及工具准确性)、对象(对象所处状态)。
2.3.1.4
全点、抽点、还是两者综合。
(依物品特点、包装、以往表现而定。
2.3.1.5
、流程:
来料
----
准备核对依据及点收方式
进行核对。
2.3.1.6
、整理资料:
如交期管理(哪些经常交货提前和置后)、数量管理(哪些经常超量或短缺)、还有其它部门之间沟通(必要时知会资材、制造、报关等)。
2.3.1.7
、差异:
差异处理分直接报关进口、待转报关进口(转厂)、国内采购。
2.3.2
、
收货
依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐(含仓库和财务)、以及单据保存等;
特别说明:
暂收
从物料到达仓库至完成入库手续这段时间暂时保管,称为暂收,不列入物料帐,一般指外购件或外加工件之暂收;
另外:
暂收一般是等待
IQC
判定,如果为良品,则可以接受,成为该公司物料,所以可以入库。
如果不是良品,则不能入库,仍为对方物料。
2.3.3
入库
依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐(含会计和财务)、以及单据保存等。
2.3.4
出库
依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐(含会计和财务)、以及单据保存等;
这里特别说明一下物料领发管理:
2.3.4.1
、可领用物料确定:
可领用数量=制造命令批量(可分几次领用,如:
连续领料时)×
每单位产品用量×
+损耗率),其中单位产品用量损耗率依照工厂有关文件规定如
BOM
、产品用料明细表等来确定。
2.3.4.2
、超领物料管理:
2.3.4.2.1
、超领物料要注明超领数量及超领率以及其它必要之资料如:
名称、规格等。
2.3.4.2.2
、超领物料常见原因:
原材料不良补料、原不良补料(即上工程之不良需追补)、作业不良超领(因本工程作业原因产生不良需超领)、下工程超领(因下工程超领物料、需本工程追加生产数量,导致需追加领料)。
2.3.5
、出货:
2.3.6
、调拨:
2.3.6.1
、定义物料实际存放地点已发生变化,但帐目不变,此类内部物料转移叫物料调拨(包括仓库之间发生物料之转移)。
2.3.6.2
、物料调拨种类:
物料调入和拨出、特殊物料领发
如不易分割之物体
、仓库之间物料转移等。
2.3.6.3
、调拨帐目处理:
调拨一般不记入帐(指会计帐仓库物流帐是要做),只需在领发料单上注明即可。
2.3.7
、借调:
2.3.7.1
定义:
物料实际存放地点已发生变化,但帐目不变,此类物料(对内和外,一般用于对外)转移叫借调。
2.3.7.2
、种类:
物料借入和拨出等。
2.3.7.3
、物料借入与归还:
2.3.7.3.1
、物料无法如期供应时,采购人员可与有关友厂商洽,借用部分材料。
2.3.7.3.2
采购人员申请
总经理核准
----(
责权人审核
)----
盖公司章
借料。
2.3.7.3.3
、借据:
借据保存四份:
采购、仓库、资材
无控、财务。
2.3.7.3.4
、检验:
按正常点收来料流程作业,应注意是仓库人员应在材料验收单上注明“借入物料”。
2.3.7.3.5
、帐目:
借入物料不记入仓库帐册(指会计用,物流帐是要做)。
2.3.7.3.6
、归还:
采购申请
附借据副本归还。
2.3.7.4
、物料借出与收回:
2.3.7.4.1
资材
物控申请
借据盖公司章
借出
2.3.7.4.2
仓库、资材、采购、财务。
2.3.7.4.3
、仓库应在物料管制卡上注明“借出”字样。
2.3.7.4.4
、归还时,仓库人员在进料验收单上备注“借出物料回收”交品管检验。
2.3.7.4.5
、不合格时仓库、资材、采购、与厂商洽谈;
合格则将借据归还厂商。
2.3.8
、委托、受托:
2.3.8.1
、海关上委托、受托:
当本厂无此类产品生产能力时才可以委托生产。
2.3.8.2
、商用上委托、受托:
涵盖了以上委托、受托关系。
2.3.9
、不良品、特采品、边角料、废料、待处理物料、客户财产等:
做好归类、标识、帐目。
2.3.10
、先进先出管理:
2.3.10.1
维持原材料及制程产品品质。
2.3.10.2
、方法:
2.3.10.2.1
、换位:
将最先一次进料摆放在同一料架最外面以便于最先领用。
2.3.10.2.2
、料卡:
每一批进料用不同料卡记帐,且将最先进料料卡摆放在最外面。
2.3.10.2.3
、帐册:
在帐册(含电脑做帐)备注栏中注明货架号。
2.3.11
、相关仪器、工治具管理。
2.4
、库存管理
软件
2.4.1
、库存产生原因(必备库存理由):
2.4.1.1
、作业时间:
如部门信息传递时间过长。
2.4.1.2
、不良率:
各种作业不良而导致备品。
2.4.1.3
、交期:
非常紧急之订单。
2.4.1.4
、采购周期:
一般物料从下单到材料到厂所需时间,含供应商管理。
2.4.1.5
、生产周期、批量:
从开始制造到成品入库所需时间。
2.4.2
、呆滞料管理:
2.4.2.1
、最后异动日:
离盘查时最近一次物料进出日期,称为最后异动日,因历史原因无法查清最后异动日物料,以最近一次盘点时间为最后异动日。
2.4.2.2
、呆滞物料:
某物料最后异动日至盘查时,其时间间隔超过
180
天者,称为呆滞物料。
2.4.2.3
、导致呆滞物料原因:
2.4.2.3.1
、订单变更或市场变化;
2.4.2.3.2
、设计变更;
2.4.2.3.3
、请购、采购失误;
2.4.2.3.4
、生产余量无法消耗;
2.4.2.3.5
、其他原因。
2.4.2.4
、呆滞料处理流程:
2.4.2.4.1
、每日整理呆滞料报表,并列出呆滞资金或数量最多前十种物料明细,填写呆滞料库存状况表。
2.4.2.4.2
、呆滞料明细表存档:
资材、总经理、财务、物控。
2.4.2.4.3
、经常在相关周会、月会上汇报此问题。
2.4.2.5
、呆滞料处理办法:
、将呆滞物料再加工予以利用,如整形、重镀等。
、将呆滞物料代用类似物料,以不影响功能、安全及主要外观为原则。
、将呆滞物料退回给供应商。
2.4.2.4.4
、将呆滞物料转换给其他供应商及客户。
2.4.2.4.5
、将呆滞物料销售给中间商如废品回收站。
2.4.2.4.6
、将呆滞物料报废处理。
2.4.2.4.7
、暂缓处理,继续呆滞,等待时机。
2.4.3
、库存与呆滞料:
呆滞物料在库时间比库存物料更长。
2.4.4
、库存处理:
类似于呆滞物料处理,这里不再累述。
2.5
、仓库帐目管理
2.5.1
帐现合一
帐物合一。
2.5.2
、帐目不对产生影响:
2.5.2.1
、导致会计成本核算错误。
2.5.2.2
、导致管理上漏洞。
2.5.3
、帐目不对产生原因:
2.5.4
、记帐原则:
真实、全面、统一。
物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报,由部门主管审批后,方可处理,未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物料。
2.5.5
、记帐方式:
手工帐、电脑帐、料卡
棚卡
即时性
。
2.5.6
、盘点:
2.5.6.1
、常见盘点方法:
缺料盘点法、定期盘点法、循环盘点法。
2.5.6.1.1
、缺料盘点法:
当某一物料存量低于一定数量时,由于便于清点,此时作盘点工作,称为缺料盘点法。
如大物料低于
200
个,小物料低于
500
个时,应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。
2.5.6.1.2
、定期盘点法:
又称闭库式盘点,即将仓库其他活动停止一定时间(如一天或两天等),对存货实施盘点。
一般采用与会计审核相同时间跨度,如半年一次(上市公司)或一年一次(非上市公司)。
2.5.6.1.3
、循环盘点法:
又称开库式盘点,即周而复始地连续盘点库存物料。
循环盘点法是保持存货记录准确性唯一可靠方法。
运用此法盘点时,物料进出工作不间断。
2.5.6.2
、盘点时机:
定期盘点(常有盘点计划)与不定期盘点(如出现问题时、缺料、循环盘点)。
2.5.6.3
盘点一般步骤:
盘点准备、初盘作业、复盘作业
2.5.6.3.1
、盘点准备:
盘点人员教育训练、召开盘点会议,成立盘点小组(初盘小组与复盘小组),划分盘点区域及责任人以及各项工作之分工(工作职责),确定盘点日期、准备盘点必备之表单如:
盘点卡和盘点清册(注:
盘点时作废之盘点卡与盘点清册都要回收)、以及工具如:
特殊度量工具,印章及其他工具。
2.5.6.3.2
、初盘作业:
指定时间停止仓库物料进出(防止一物二盘或漏盘)
清点物料卡后填写盘点卡(要做到一物一卡,并填写物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员)
盘点卡一式三联:
一联贴于物料上、另转交复盘人员
由专人将盘点卡资料填入盘点清册
盘点清册一式三联:
一联存被盘仓库、另两联交复盘人员。
2.5.6.3.3
、复盘作业:
在仓库及初盘人员陪同下进行复盘
全部复盘或抽盘(抽盘比例不低于
30
%)
由帐到物(在盘点清册上任意抽取若干项目,逐一至现场核对)或由物到帐(在现场任意指定一种物料,与盘点卡及盘点清册进行比对)进行盘点,确定盘点清册、盘点卡以及实物三者是否一致
复盘人员在盘点卡与盘点清册上签字确认(含发现不对而重新确认修改,也要签字负责)。
复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。
2.6
、仓库作业流程及相关表格:
2.6.1
、收货:
2.6.1.1
、相关表单:
来料排程、订单(
P/O
)、送货单、发票(
INVOICE
)、装箱单(外箱重量、尺寸、箱号、包装数量等)、收货报告(日本厂叫纳品单)、差异报告(日本厂叫员数纳品报告)、交期与数量等分析报告(常见问题如提前或滞后、多或少、品种不对、混料等)
2.6.1.2
、流程要点:
收货依据、点收确认记录、报告
2.6.1.3
、关联部门:
资财
采购(
PUR
生管
仓库、
、报关、供应商
2.6.2
、材料入库:
2.6.2.1
检验报告、入库单、送货单、纳品单
2.6.2.2
对数量、品质、状态(标示)确认;
记账:
要及时、全面、真实
2.6.2.3
、相关部门:
资财
/PUR/
、会计
财务
2.6.3
、生产领料:
2.6.3.1
生产计划、备料单(工程单)、领料单、出库单
2.6.3.2
依单发料
2.6.3.3
生管(生计)
仓库、制造、会计
2.6.4
、非生产领料:
(如做样品用、实验用、领导需求等。
2.6.4.1
领料单、申请单
申购单
2.6.4.2
领料审批
2.6.4.3
仓库、申请者(如工程、实验室、客户、领导等)、会计
注:
资财对非生产性领料审核要点:
a.
生产需要
如非生产领料后会不会导致正常生产缺料
;
b.
配套材料报废;
c.
其他弄虚作假等
2.6.5
、补料:
常见几种补料情况:
数量短少、原材料不良、作业不良、生产变更等
2.6.5.1
生产变更单、报废单、补退料单、发料单(出库单)
2.6.5.2
审核(补料原因、数量)、退补要同时作业
2.6.5.3
仓库、品管、会计
2.6.6
、退料:
常见几种退料情况:
领错料、不良退料、生产变更等
2.6.6.1
检验单、检验单、变更单
2.6.6.2
审核、退料处理(如有些涉及到一些技术因数)
2.6.6.3
生计
)/
财务、退料确认与处理部门(如:
品管、工程等)
2.6.7
、成品入库:
2.6.7.1
制令单、检验报告单、入库单
2.6.7.2
确定包装、标示(是否为本仓库东西)
2.6.7.3
仓库、制造、品管、会计
2.6.8
、成品出库:
2.6.8.1
出货通知(计划)、领料单、出库单、检验单、送货单、发票、装箱单、报关单(进出口)
2.6.8.2
对运输及接收对象确认、对包装及数量、搬运方式
工具确认
2.6.8.3
业务(营业)、资财
仓库、品管、制造、报关、会计
2.6.9
、调拨作业:
2.6.9.1
申请单、调出单、调入单、
2.6.9.2
审批
2.6.9.3
仓库、申请者、会计
2.6.10
、借调作业:
2.6.10.1
申请单、借据、收据等
2.6.10.2
审批、跟进(追踪收回等)
2.6.10.3
仓库
采购、申请者、审批者
部门
2.6.11
、委托加工:
2.6.11.1
委外加工单、备料单、领料单、统计表
盘点表
2.6.11.2
数量管理
2.6.11.3
采购
委托必须是本厂无此工艺生产能力时才能委托、必须无偿提供材料给供应商。
2.6.12
、受托加工:
2.6.12.1
2.6.12.2
数量、客户财产管理
2.6.12.3
仓库、营业、品管、会计
财务
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