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见表二
保洁服务费用
340758
见表三
设备管理费用
1553504
见表四
绿化服务费用
6000
见表八
管理酬金
312137.7
按管理成本10%收取
税收及附加
173236.3
按国家税率5.55%计算
合计
3121377
物业管理费:
2.87元/月.平方米
注:
年度设备设施检测费用(见表六)及年度房屋设备设施外委托保养费用(见表七)纳入公共维修基金。
表一
办公接待费用预算表
月预算额(元)
1
人事费用
管理处经理(1人)
7475
108870
经理助理(1人)
6428.5
95308
业户主管(1人)
1515
19641
业户接待(5人)
568315
73654
2
工作餐费
920
11040
3
服装费用
250
3000
4
办公费用
500
印刷、办公用品等费用
5
交通费用
100
1200
6
接待费用
600
7200
7
饮水费
160
1920
8
办公室水电费
300
3600
9
通讯费用
手机通讯费
495
5940
办公室通讯费
10
培训费
417
5000
11
员工人身意外险
80
960
120元/人.年
12
不可预见费用
含政府规费
小计
26141.6
表二
保安服务费用预算表
保安服务部主管(1人)
1263
16368
保安领班(4人)
46652
保安员(24人)
19200
248808
3335
40020
1208
14500
4
白手套
75
450
消防记录用纸及色带
监控用耗材
50
65
780
保安培训费用
362.5
4350
300元/人.2年
其它低耗品
290
3480
29598.5
表三
保洁服务费用预算表
保洁服务部主管(1人)
1136.7
14730
保洁领班(2人)
15552
保洁工(18人)
9900
128304
2415
28980
350
4200
175
2100
210
2520
垃圾清运
60000
外墙清洗
化粪池处理
1000
12000
物料费用
工具、材料、易耗品等费用
水桶
120
720
按6个月计
扫帚/簸箕
拖把
抹布
96
1152
层推
220
2640
不锈钢光亮剂
200
2400
上水器/刮水器
其它药剂
27537.7
表四
设备管理费用预算表
设备管理部主管(1人)
5232.5
79809
设备工(10人)
11367
145034
设备工(2人)
1600
20734
1495
17940
271
3250
设备人员培训审证费用
76
910
130
1560
照明灯具耗材
800
9600
零星维修材料费
维修建材用料
14400
公共能耗费
104157.2
1249887
见表五
127193.7
表五
月公共能耗预算表
名称
台数
功率(kW)
系数
单价
天数
小时
总价
(元)
说明
一、电梯
垂直梯A
15
26
0.6
0.72
22
33359.04
小计
(1)
三、水泵类
生活水泵
2787.84
高区变频泵
3801.6
中区变频泵
消防喷淋泵
108
消防水泵
90
129.6
消防喷淋加压泵
5.5
7,92
潜水泵
30
237.6
中水供水泵
9504
小计
(2)
16576.56
四、照明
楼道照明
18
2799.36
估算
泛光照明
20
432
监控
0.8
30.42
24
1682.1
弱电
946.18
小计(3)
5859.64
五、设施用电
排烟风机
0.1
保洁设备
0.5
27
变压器损耗
7000
变压器电耗
1250
38500
小计(4)
45527
六、供水
消防系统
135
清洁用水
1.5吨
3.0
1350
绿化用水
15吨
小计(5)
2835
合计
104157.24
小计
(1)+…(5)
表六
年度设备设施检测费用预算表
序号
项目
备注
变压器耐压、继保年检
高压器具测试
电梯年检
2750
33000
建筑物避雷测试
排污监测
1500
18000
各类压力表、温度表检验
7150
85800
说明:
表六各项设备检测费纳入公共维修基金。
表七
年度房屋设备设施外委托保养费用预算表
防盗监控
消控设备
电梯维保
9000
108000
建筑物维修
2000
24000
13000
156000
表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。
表八
绿化服务费用预算表
外绿化养护费
内绿化放置费
(2)收入预算
年度物业管理费用收入预算表
面积
市政府办公楼
360000m2
260857.17
3130286
按2.87元/M2·
月收取
-
(3)收支情况分析
年度物业管理费用收支情况分析表
收入预算
支出预算
260114.75
3121377
收支差异(±
)
+742.42
+8909
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