3招标采购管理制度4docWord下载.docx
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□投标报价要求;
□评标标准、方法及关键评标点;
□投标保证金(视情况而定);
□投标书格式;
□投标文件的编制要求;
□拟签订合同的主要条款以及所有实质性的要求和条件;
□截标时间;
□其它事项的说明。
四、管理体系与职责分工:
1、最高决策者:
公司董事长;
2、最高审核机构:
公司招标评审小组;
3、单项招标均需成立招标评审小组,招标小组成员由经办部
门、设计部、成本部、工程部、项目总经理、副总裁组成,
小组成员共5人或7人;
4、招标工作流程(见附后流程图)
5、各招标相关部门职责
经办部门主要职责:
a、针对每一招标项目,负责对项目的合同组成、承包内容、工
作分界、计价方式、承包方式、付款方式以及结算方式等进
行策划;
b、负责提出项目招标采购的招标要求、编制招标文件、参与议
标谈判;
成本部主要职责:
a、负责项目招标采购的组织管理工作,主要包括有:
审查投标
单位资格、组织评标和开标工作、撰写评标报告、发出中标
通知书与合同;
b、负责编制项目各阶段的目标成本,为招标采购提供成本控制
的参考依据;
c、负责组织编制工程类招标标底、审核工程清单及计算工程
量;
d、参与分析投标单位报价文件、参与议标谈判;
e、负责监督招标采购管理工作及审查招标结果;
f、负责合同管理及监督合同的履行。
设计部主要职责:
a、负责向经办部门提供符合招标条件的完整的招标设计文件,
其中包括:
招标图纸、材料实物样板、产品设备型号、关键
技术参数等;
b、负责对投标单位涉及深化图纸、材料样板、材质要求、技术
要求、外观效果、结构安全类等技术标进行评审;
c、参与分析投标单位技术标、参与议标谈判。
工程部主要职责:
a、负责向经办部门提供招标所需的工程技术要求,其中包括:
总工期、重要节点工期、质量标准、标段划分、施工现场情
况及需要注意的问题等;
b、负责对投标单位涉及施工组织设计、现场施工方案类技术标
进行评审,并向招标小组提出书面专业意见。
五、招标文件审批:
招标文件必须经过招标小组成员及相关领导审批,正式盖章后方可发出,具体审批流程见附件五。
六、发标
1、发标时应做书面记录
2、原则上不统一组织现场踏勘,由投标单位自行安排。
3、投标单位对招标文件内容无法理解或招标文件存在模糊、错
误、遗漏等问题,应书面提交问题清单。
经办部门起草答疑文件,经招标小组会签后,下发所有入围单位。
七、开标
1、开标应在招标文件规定的时间、地点公开进行。
2、开标时,招标经办部门和相关业务部门的招标小组成员(应
保证至少两部门三人)到场参加。
3、开标前,招标单应按照招标文件要求将投标保证金票据(银
行保函、支票、汇款凭证等)送达,财务部人员鉴别其合法性、真实性和有效性。
4、在完成证件和标书密封情况核查后,按递交投标文件的逆序
进行公开唱标并记录。
全部标书唱标完毕,由投标单位委托代理人对开标过程和结果签字确认。
效果类方案设计招标的公开开标只进行投标方案的讲述,不拆封商务标宣读报价,技术标评审完成后再组织内部至少两部门三人参与的开标会,拆封并宣读商务报价,完成商务标评审及后续评定标工作。
5、投标单位在递交的样品上应标注投标单位名称、工程名称、
材料规格型号等信息,并加盖投标单位公章,黏贴牢固,开标时应对样品的这些信息进行检查,若有遗漏应补齐。
6、在开标时,出现下列情形之一的,应当作为无效投标处理,
不得进入评标。
(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封;
3政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度
(2)1
政府采购管理处财政业务管理内部控制制度
第一章总则
第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度》制定本制度。
第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的具体流程,对风险点进行识别、控制和防范,对部门和岗位人员的责任进行确认和追究。
第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计划以及政府采购资金专户的管理。
第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。
第二章职责分工
第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制度;
编制政府采购预算和计划;
经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准;
审批政府采购方式;
对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案;
考核政府采购代理机构的业绩;
负责政府采购信息的统计和发布工作;
组织政府采购人员的业务培训;
制定政府采购代
理机构从业人员岗位要求;
审核进入市级政府采购市场的供应商资格;
建立和管理市级政府采购供应商库和专家库;
监督检查市级政府采购执行情况;
受理市级政府采购投诉事宜并对违法违规问题进行处理。
(一)综合岗位
经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准,负责政府采购专家库管理;
政府采购信息发布监管;
政府采购信息化及网络管理;
市级定点采购和协议供货方案的审核、监管;
政府采购业务培训;
政府采购文件档案保管整理工作。
(二)资金计划岗位
负责审核政府采购预算和计划;
审核政府采购方式变更申请;
政府采购信息统计及分析;
对政府采购资金专户的管理和监督工作。
(三)监管岗位
负责对全市政府采购监管部门和政府采购代理机构的监督检查及考核;
对采购人执行政府采购制度情况的监管;
依法受理政府采购投诉及对政府采购中违法行为进行处理;
对政府采购代理机构的日常监管工作。
第三章政府采购预算编制控制
第六条政府采购预算分为部门预算单位政府采购预算和非部门预算单位政府采购预算。
第七条流程图和流程控制
(一)流程图
1、市级部门预算单位政府采购预算编制
2、非市级部门预算单位政府采购预算编制
(二)流程控制
1、部门预算“二上”时,各市级部门预算单位根据预算处(中心)确定的部门预算支出盘子和单位安排的其他资金,将市级政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的政府采购项目和资金预算列出,并细化到市级政府集中采购目录项级品目,形成部门政府采购预算,政府采购管理处会同业务处室限期审核单位的政府采购预算编制情况,不符合规定要求的,退回单位重新填报。
2、部门预算“二下”时,将人代会批准的含政府采购预算
的部门预算批复相关部门。
财政业务处室将分管单位政府采
购预算汇总后送政府采购管理处备案。
非部门预算单位按规定编制本单位政府采购预算,报政府采购管理处备案。
(三)风险识别与控制
风险点:
政府采购预算的编制是否合法、真实、准确和完整。
1、控制标准:
国家和地方相关法规政策、市级部门预算和政府采购相关政策,市级政府集中采购目录和采购限额标准。
2、控制措施:
财政业务处室把关各部门预算支出项目的详细构成和是否存在政府采购项目等具体情况,政府采购预算中项目分类是否合理。
3、责任岗位为财政业务处室经办人员和分管处长,政府采购管理处资金计划经办人员、分管处长。
第四章政府采购计划审核控制
第八条政府采购计划是指单位实施政府采购预算项目的计划。
采购的资金实行预算指标管理和政府采购专户管理。
市级部门预算单位进行政府采购的,实行预算指标管理,按照用款计划申报审批流程逐级由单位领导、主管部门、财政业务处室审核后,将其中的政府采购项目转政府采购管理
处确认采购形式和方式,再提交国库处审核下达各单位全部用款计划。
非市级部门预算单位进行政府采购的,实行政府采购资金专户管理办法,由采购单位直接将采购资金汇入市级政府采购资金专户。
第九条流程图和流程控制
1、市级部门预算单位:
2、非市级部门预算单位:
1、市级部门预算单位
属于政府采购项目的,均应编报“政府采购用款计划”,并提交其预算主管部门。
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