项目管理制度范本Word文档格式.docx

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在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。

　　3.责任业务员：

按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。

　　第三章流程

　　第五条项目准备

　　1.业务信息的管理

　　2.意向客户的确定

　　第六条项目立项

　　1.立项

　　2.跟踪

　　3.签约

　　第七条项目实施

　　1.确定实施小组

　　2.制定实施计划

　　3.编制项目预算

　　4.执行实施计划

　　5.协助项目决算

　　6.项目内部评审

　　7.完成竣工验收

　　8.提交竣工文档

　　第八条项目终止

　　第九条项目文件归档

　　第四章项目准备

　　第十条适用范围：

销售中心

　　第十一条业务信息的管理

　　1.任务：

项目信息调研，收集、汇总项目业务信息。

　　2.工作流程：

业务员每日向部门经理汇报;

部门经理每日向市场总监汇报;

市场总监每周向总经理汇报。

　　3.形式：

口头、书面、随时报告;

晨会、行政例会。

　　4.报表：

《意向客户日报表》、《意向客户周报表》。

　　第五章项目立项

　　第十二条定义：

通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。

　　第十三条适用范围：

销售、技术、商务部门。

　　第十四条任务

　　1.提出立项申请、进行可行性分析。

　　2.成立项目小组。

　　3.项目跟踪。

　　4.项目签约。

　　第十五条立项审批流程：

　　1.程序：

业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上的必须向市场总监申请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。

　　2.流程：

　　第十六条可行性分析的内容

　　1.价值（预计利润达1000万元以上）;

　　2.公司技术能否支持;

　　3.公司资源能否支持;

　　4.是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）;

　　5.预计签约时间;

　　6.成功的可能性;

　　7.客户的业界信誉（主要指资金信誉）;

　　8.公司其他的竞争优势;

　　9.其他需要提供的分析资料。

　　第十七条立项报表：

《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤消单》（见附件二）

　　第十八条确定项目小组

　　1.原则：

由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论决定。

　　2.成员组成：

（1）一般项目：

利润1000万元以下

　　责任业务员（兼项目业务经理）1人

　　售前支持技术人员3人

（2）较大项目：

利润2000万元以上（含2000万元）至4000万元以下

　　部门经理或市场总监（项目业务经理）1人

　　责任业务员1人

　　售前支持技术人员5人

　　（3）重大项目：

利润4000万元以上（含4000万元）

　　总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人

　　售前支持技术人员10人

　　第十九条项目跟踪

项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。

　　2.设计方案的管理：

送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。

　　3.方案的审批流程：

　　一般项目：

部门经理

　　较大项目：

市场总监总经理

　　重大项目：

总经理

　　4.审批表格：

《项目设计方案审批表》。

（见附件三）

　　5.项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。

　　第二十条项目签约

　　1.签约人员：

由项目经理负责项目的合同签定。

　　2.合同的审批：

项目经理

市场总监

　　第二十一条提交项目合同实施情况

　　市场部门按项目合同的基本情况汇总，向工程部门（软件开发部门）或技术部门提交相关资料。

（见附件四《项目合同实施情况表》）

　　第六章项目实施

　　第二十二条定义：

实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。

　　第二十三条适用范围：

各部门。

　　第二十四条项目实施的任务

　　9.其他应当由项目实施小组完成的任务

　　第二十五条成立实施小组的程序

　　1.项目实施经理的确定

市场总监审定

　　较大项目以上：

总经理审定

　　2.项目实施经理的任用范围：

由技术人员担任

由技术部门负责人或技术骨干担任

由技术总监或总经理担任

　　3.小组成员的确定原则

　　项目实施小组成员由项目实施经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定;

项目业务经理、责任业务员必须为实施小组成员;

前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。

　　第二十六条制定实施计划

　　1.详细设计方案（施工设计方案）

　　2.项目实施方案

　　3.项目任务书

　　4.材料计划

　　5.人员计划

　　6.项目进度计划

　　7.质量控制计划

　　8.项目物资供应计划

　　9.培训计划

　　第二十七条实施计划的审批

由项目实施经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。

　　2.报表：

《实施计划审批表》

　　第二十八条项目预算

　　按实施方案、项目任务书编制项目预算。

　　第二十九条执行实施计划

　　按计划安排、指挥项目的具体实施工作;

在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。

　　第三十条项目决算

　　1.配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认;

　　2.最终项目工程量的财务决算。

　　第三十一条项目内部评审

　　项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。

　　第三十二条组织竣工验收

　　协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。

　　第三十三条提交竣工文档

　　在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。

　　第七章项目变更及确认

　　第三十四条项目设计变更

　　项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。

日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。

　　第三十五条项目合同变更的甲方确认

　　遵照合同变更程序，依法进行。

合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。

　　第三十六条项目变更的内部审批

　　凡变更金额在XXX元以下的，由项目经理审批;

超过XXX元，一律由总经理审批。

　　第八章项目终结

　　第三十七条项目终结：

办理项目终结手续。

　　1.全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（见附件六《项目终止审批表》）;

　　2.未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。

　　第九章项目文件归档

　　第三十八条项目归档：

汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。

　　注：

附件（略）