机电类特种设备制造质量管理体系检查报告表Word文件下载.docx
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检查方法
检查见证
问题说明及记录
检查结果
1.资源条件
1.1法人营业执照正本和许可证原件是否变化,注册资金是够满足制造等级要求
检查许可证有效期
检查制造地址和注册地址
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
1.2现任技术负责人是否经厂长(经理)任命,其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等,是否满足174号文《基本条件》中的规定
检查技术负责人聘任合同、学历、职称及任命文件,必要时面谈
1.3机械工程师、电气工程师数量是否满足许可要求
查看机械工程师、电气工程师证书及聘用合同
1.3检验人员数量是否满足许可要求
查看检验人员数量及聘用合同
1.4技术工人的数量及其资格是否满足174号文《基本条件》中的规定
按取证级别最高要求,检查电工、焊工数量、聘任合同、证书
1.5是否具有满足生产需要的工作场所,且维护完好,厂房是否满足174号文《基本条件》中的规定
按取证级别最高要求,检查厂房面积及产权证明文件或租赁证明
1.6是否具有满足174号文《基本条件》中规定的生产设备、工艺装备、检验检测仪器、实验井道
按取证范围,检查其现有设备和仪器,实验井道高度
1.7部件型式实验报告是够符合要求
查看部件型式试验报告
1.7是否应有与产品相关法律法规、标准规范
查看产品标准目录
□符合
□有缺陷
1.8产品档案保管条件是否符合要求
查看是否有专用的档案室,是否满足档案储存需要
1.9电梯制造单位在委托或同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动时,是否对其安装、改造、维修活动进行监控;
安装、改造、维修结束后,是否对电梯进行了校验和调试。
查阅委托合同,并审查相应的监控、校验和调试纪录。
2.遵守许可制度情况
2.1是否在产品包装、质量证明书或产品合格证上标明《制造许可证》编号及有效日期
现场检查
2.2单位法定代表人、通讯地址、联系电话变更是否及时报原受理机构备案
2.3单位名称变更时,是否向原受理机构提出更换证书申请
2.4是否存在如下行为:
(1)超范围制造特种设备
(2)涂改、伪造、转让或出卖《制造许可证》
(3)向无《制造许可证》的单位出卖或非法提供质量证明书
(4)在组织生产制造和经营活动中,违反国家相关法律、法规、规章和安全技术规范
(5)产品质量严重下降或经抽查、复查发现不符合本规则规定的条件,并在规定期限内不能完成整改的
(6)由于产品质量问题造成重大人身伤亡或设备事故者
通过向相关方或行政主管部门核实
问题记录(包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题):
监督检查人员:
日期:
3.质量管理体系运行情况
3.1现行组织机构是否符合质量手册的规定
了解现行组织机构的情况与质量管理手册进行对照
3.2是否根据所制定的评价准则选择供方
检查制造单位是否确定了选择、评价和重新评价的准则
抽查重要零部件的供方档案
抽查采购文件并在制造单位的现场进行核实,确认重要零部件是否在合格供方中采购
3.3是否规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求;
文件更新是否得到再次批准并按制造单位的规定进行更新;
外来文件是否能得到识别,并控制其分发
抽查工艺文件、专业作业指导书、特种设备相关法律法规标准的制定、收集发放控制情况
3.4是否对记录进行有效控制,是否保存清晰、易于识别和检索
抽查一种规格型号产品的出厂技术档案中的检验记录和测验报告1~2份
3.5在产品制造的各个工序,相关操作人员是否遵守工艺纪律
抽查加工工序现场,检查加工工艺纪律执行情况
3.6检测设备是否在计量检定有效期内
抽查检测设备5台
3.7不合格品的标识、记录、评价、隔离和处理(回用、返修、报废)是否符合公司的管理规定
抽查2份不合格品处理记录
现场检查不合格品的标识和隔离
3.8对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进
查阅内部审核报告、许可评审意见及处理结果记录(纠正及纠正措施)
4.质量反馈与投诉的处理情况
4.1安全监察机构和监督检验机构提供的质量反馈与投诉情况描述
索取并核实
4.2是否定期对用户进行回访或意见调查,对产品中存在的问题及时进行处理
抽查顾客意见反馈档案2份,追踪制造单位对设备问题的处理情况
4.3了解是否有因产品质量问题造成事故的情况
向订货数量较多的1个使用单位了解情况;
向安全监察机构和监督检验机构了解情况
5.制造过程及安全性能
5.1关键工序和焊接过程的工艺文件是否满足生产需要
检查技术部门制定的焊接、检验、装配等工艺文件
5.2是否任命了有资格的焊接责任人和无损检测责任人;
特殊过程的操作人员是否进行了资格认可
检查2种规格型号产品的重要焊缝的焊工和无损检测人员资格
5.3重要受力构件焊接,是否按焊接工艺规程(WPS)的规定实施,新增焊接工艺是否进行了焊接工艺评定(PQR)
检查2种设备的WPS和PQR
5.4取证产品所覆盖的各规格型号图纸是否齐全、签署完整;
是否提供各规格型号图纸的设计计算(说明)书;
是否提供较详细的产品使用说明书
检查取证产品所覆盖的各规格型号图纸
抽查1种规格型号产品的图纸的签署情况、设计计算(说明)书和使用说明书
5.5是否按规定对采购产品进厂、制造过程、成品出厂进行检验;
型式试验是否按要求进行
检查2种规格型号产品的检验记录和型式试验报告
5.6产品制造过程资料是否保存完善,合格产品出厂是否附有产品质量合格证明,安装及使用维修说明等文件
检查2种规格型号的产品制造过程资料的存档情况
抽查1种规格型号产品的出厂资料
6.对鉴定评审机构评审情况的检查
6.1评审结果是否真实
根据检查发现的问题,对照评审报告评价
6.2评审是否出现错评、漏评
6.3评审提出的整改项目确认是否到位
逐一确认上次评审问题的整改验证
7.制造单位反映的问题
8.当地安全监察机构反映的问题
特种设备许可监督检查工作备忘录
由山东省质量技术监督局派出的特种设备监督检查组于2011年9月22日至2011
年9月23日对乳山市乳塔建筑机械有限公司进行了特种设备现场安全监督检查,现就本次监督检查发现的问题,做出如下记录:
一、资源条件
1、技术负责人聘书过期
2、
二、质量管理体系运行方面
1、文件的审核、批准的签字人不合规定
2、对不合格品的缺陷没有分析和预防措施
三、特种设备制造(安装)过程及其安全性能方面
1、产品档案不完善
四、质量反馈与投诉的处理情况
1、
五、遵守许可制度情况
六、其他
检查组已经就上述问题与被监督检查单位交换了意见,并且得到了确认。
检查组组长:
日期:
制造安装单位负责人:
安全监察机构:
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