东阿县某石膏粉与石膏砌块生产项目可行性研究报告代项目建议书文档格式.docx

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7.3能源管理…………………………………………………………34

第八章环境保护、安全卫生与消防……………………………………35

8.1环境保护…………………………………………………………35

8.2劳动安全与工业卫生……………………………………………37

8.3消防………………………………………………………………38

第九章组织机构与人力资源配置……………………………………39

9.1组织机构…………………………………………………………39

9.2人力资源配置……………………………………………………40

第十章项目管理与实施进度…………………………………………41

10.1项目管理………………………………………………………41

10.2建设阶段划分…………………………………………………41

10.3建设进度计划…………………………………………………42

第十一章项目招投标方案……………………………………………43

11.1项目招标范围及招标组织形式………………………………43

11.2投标、开标、评标和中标程序…………………………………43

11.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………44

第十二章投资估算与资金筹措………………………………………45

12.1估算范围及依据………………………………………………45

12.2总投资估算……………………………………………………45

12.3资金筹措………………………………………………………46

第十三章财务分析与评价……………………………………………47

13.1财务评价依据…………………………………………………47

13.2销售收入、销售税金及附加估算……………………………47

13.3总成本费用估算………………………………………………48

13.4财务效益分析…………………………………………………48

13.5不确定性分析…………………………………………………49

13.6财务评价结论…………………………………………………50

第十四章结论与建议…………………………………………………51

14.1研究结论………………………………………………………51

14.2建议……………………………………………………………51

第一章总论

第一节项目名称及承办单位

一、项目名称

石膏粉及石膏砌块生产项目

二、承办单位

################建材有限公司

三、项目负责人

姓名：

##############################

联系电话：

邮箱：

邮编：

四、拟建地址

########科技工业园区

第二节可行性研究编制单位

一、编制单位名称

二、工程咨询资格证书编号

三、资质等级

四、发证机关

五、法定代表人

第三节可行性研究的依据

1、原国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》

2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

3、《中华人民共和国建材行业标准》（JC/T829--1998）

4、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）

5、《建设项目环境保护管理办法》（1986年3月）

6、《中华人民共和国土地管理法》（1999年1月）

7、《建设工程质量管理条例》（2000年1月）

8、《中华人民共和国消防法》（1998年9月）

9、《建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定》（劳动部［1996］第3号令）

10、项目单位提供的有关基础资料和数据

第四节可行性研究的范围

1、项目建设的背景和必要性

2、项目选址及建设条件

3、项目建设规模及设计方案

4、环境保护与安全卫生

5、项目组织及运营

6、项目进度计划

7、建设用地合理性分析

8、投资估算及资金筹措

9、效益评价及不确定分析

10、社会效益分析

11、结论

第五节项目概况

一、####科技工业园区简介

####县科技工业园规划区东起黄河二路，西至官路沟，南起曙光街、阳光大道，北至长江二路，规划面积28平方公里。

园区在高起点规划、高标准建设、高水平管理原则的指导下，以建设生态、绿色、环保园区为主旋律，采取边建设、边规划、边发展的模式，已初步形成一个规划科学、布局合理、风格独特、基础设施配套齐全的发展载体。

园区引进项目涉及钢铁、机械、化工、生物制剂、医药、食品加工、造纸、纺织、保健品、餐饮等行业。

园区规划了三纵七横的道路网络，基础设施建设基本实现了八通一平。

园区位于####县城区北部，区位优势明显，交通便利。

毗邻京九、京沪、济邯、济青等交通动脉，105国道和两条省道在此交汇，县乡公路四通八达。

向东距济南国际机场100公里，有济聊馆高速公路与之相连，约1.5个小时车程（距济聊馆高速公路仅15分钟）；

向东距青岛港250公里（约3个小时车程）；

向北至首都北京475公里（约7个小时车程），向南至郑州362公里（约4个小时车程）；

向西至聊城火车站仅30公里20分钟的车程。

聊城火车站是京九线上十二大站之一，铁路编组站为京九沿线四大编组站之一。

青岛海关在聊城设有办事处，而园区距聊城仅30公里（20分钟的车程），办理对外贸易手续方便、快捷；

另有105国道和两条省道在园区内交汇，是外来投资者的理想场所。

科技工业园建成区已达5平方公里；

基础设施投入总计5000多万元，完成了"

三纵七横"

的主干道路建设；

铺设供水、供电、排水、排污等各种管网33710米，基本实现了"

八通一平"

；

绿化、亮化工程已经竣工。

该项目选址于####科技工业园区，园区内完善的基础设施和优惠的政策，为项目的实施提供了极大地保障。

二、项目概况

1项目建设内容

1.1项目名称：

1.2建设性质：

新建

1.3所有制形式：

民营

1.4建设地点：

####县工业园区

1.5建设规模

①年产30万平方米石膏砌块生产线；

②利用磷石膏年产6万吨石膏粉生产线。

1.6主要建设内容：

新建石膏砌块生产车间400平方米，产品仓库800平方米，凉晒场地8000平方米；

新建石膏粉车间1200平方米，原料堆场2000平方米，燃煤堆场500平方米。

2项目建设方案

2.1进度安排：

项目建设期为10个月。

2009年1月至2009年9月底进行厂房建设，同时购置设备并进行安装，10月份进行调试运行，准备项目验收，11月份正式大批量生产。

2.2组织管理方案：

################建材有限公司已经石膏砌块和石膏粉生产的先进技术，现有组织管理完全能适应项目建设的管理与实施，并保证项目按期达产达效。

2.3投资概算及资金来源

项目计划总投资2615万元。

其中固定资产投资2327.2万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费、预备费；

流动资金287.8万元。

（详见附表1）

2.4主要技术经济指标

项目建成后，年生产石膏粉6万吨，石膏砌块30万平方米，年销售收入3810万元，达产后实现净利润363万元，所得税121万元，实现经济效益和社会效益的双丰收。

第六节主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

生产规模

万吨

4

1.1

石膏砌块生产线

万平方

30

1.2

石膏粉生产线

6

2

项目总投资

万元

2615

2.1

其中：

建设投资

2327.2

2.2

流动资金

287.8

3

新增建筑面积

㎡

5200

其中办公楼2800m2，车间2400m2

项目定员

人

40

5

全年生产天数

天

300

项目年用电量

万kwh

234

7

项目年用水量

m3

15000

8

产品销售收入

3810

9

销售税金及附加

万元/年

286

10

利润总额

484

正常年

11

税后利润

363

12

投资利润率

％

18.5

13

投资利税率

29.4

税前

14

财务内部收益率

21.85

15

投资回收期

年

5.3

含建设期

16

第二章项目建设的背景及必要性

第一节项目建设的背景

一、公司设立的背景

随着经济的不断发展，原有建筑材料能耗高，资源浪费的缺陷日渐显露，同时人们对环境质量的要求也日益提高，国家对建筑材料也提出了更高更新的要求，这就要求对建筑材料进行改革创新。

创新，已经覆盖到企业发展的各个方面，从技术创新丰富到治理创新、销售创新。

################建材有限公司的设立，使聊城市的建筑材料生产成功跨入新材料领域，再加上公司目前已经掌握成熟先进的生产技术，使石膏砌块、石膏粉的技术力量更加加强。

在创新理念的支持下，发展前景逐步清楚可见，因此该公司的成立是十分必要的，而且也十分紧迫。

二、公司定位及目标

1公司定位

公司业务拟在####为主，辐射周边地带，尽量避免与其他公司的不规范竞争。

2公司目标

以生产石膏粉为主攻方向，带动石膏砌块新型墙体材料的销售，努力实现建筑材料的联合生产销售，并与省内知名施工企业长期联盟，争取年内实现6万吨石膏粉及30万平方米的整体销售。

三、项目建设的背景

众所周知，建筑业是中国国民经济五大支柱产业之一，在近十年的发展过程中，由于人们对建筑物外观质量和内在要求的不断提高，同时对环境质量的要求也日益提高，国家对建筑材料也提出了更高的要求，发展新型建材已经刻不容缓。

与此同时，建筑材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。

目前，中国已经成为世界上建筑材料生产大国、消费大国和出口大国。

国家从1992年以国务院66号文件为标志，开始大力推行新型墙体材料替代实心粘土砖。

但迄今为止，粘土砖生产企业大约还有9万多家，占地500万亩。

每年粘土砖生产量还达6000多亿块，耗用粘土资源13亿立方米，相当于废田70万亩左右。

尤其是一些耕地本来就十分紧缺的地区和粮食生产区，由于粘土砖的大量生产，局部地区已经到了无土可挖、无土可用的地步，这种情况将直接影响到我们未来的生存环境。

保护土地资源和生态环境，节约能源的任务十分艰巨和迫切。

　　因此，发展新型墙体材料，是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要措施，是可持续发展的重要内容，是坚持以人为本，构建和谐社会的迫切需要，而石膏制品正式顺应了这以要求，具有环保、节能等特点，具体如下：

①保温节能：

采用建筑石膏及粉煤灰为主要生产原料，可有效节约建筑物耗能，仅为水泥的1/4，石灰的1/3，大大高于国家最新规定的建筑物必须达到的节能60%以上的标准，石膏建材导热性接近木材，具有最好的保温性能，让居室冬暖夏凉。

②绿色环保：

石膏无毒，研究表明，纯净的石膏在西医药典中作为药剂基料，在中药中是一味清火的良药，石膏建材不仅卫生，还是一种对人体无害的健康建材。

此外，石膏砌块可以破碎回收，用来制作配套产品，如装饰挂件、艺术品等，属可循环使用的材料，不会产生建筑垃圾污染环境，对城市建设有突出的贡献。

③调节湿度：

当室内空气湿度放大时，墙体能吸收空气中的水分，反之则可释放水分，起到调节室内湿度的作用，有利于人体健康。

④防火：

由于石膏本身还有近20%的水分（结晶水和游离水），遇到火灾时石膏墙体可蒸发出水分，砌块空心设计使水蒸气在墙体内形成水蒸气幕，有效地起到防火作用。

⑤防潮：

砌块在水中浸泡36小时不粉化。

⑥隔音：

墙体原料自身密度小，且内部有微孔，具有很强的吸音功能，其隔音效果优于混凝土等建筑材料，可达到40分贝以上，在繁杂喧闹的世界中，让您拥有一个安静舒适的空间。

⑦施工简便：

砌块质量轻，单块重量23公斤，可锯、可刨、可分割，拼装简捷灵活。

基于以上特点，################有限公司适时推出石膏砌块、石膏粉的生产销售，是非常及时必要的。

第二节项目建设的必要性

一、符合可持续发展的需要

长期以来，我国建材行业沿用了粗放型传统生产模式，对自然资源重开发、轻保护，对生态环境重利用、轻改善。

“十一五”是我国社会建设的重要时期，也是建筑材料发展的一个重要时期，因而建筑材料的发展应以满足建筑节能需要为重，节能筑材料作为节能建筑的重要物质基础，是建筑节能的根本途径。

在建筑中使用各种节能建材，一方面可提高建筑物的隔热保温效果，降低采暖空调能源损耗；

另一方面又可以极大地改善建筑使用者的生活、工作环境。

因此，走环保节能建材之路，大力开发和利用各种高品质的节能建材，是节约能源，降低能耗，保护生态环境的迫切要求，同时又对实现我国21世纪经济和社会的可持续性发展有着现实和深远的意义。

二、符合国家产业政策的需要

该项目符合国家《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类“鼓励类”中第十大项第2项“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的要求，响应国务院2005年12月发布实施《促进产业结构调整暂行规定》要求：

“全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展；

合理引导投资方向，鼓励和支持先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设，切实推进产业结构优化生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设，切实推进产业结构优化升级”的精神，完全符合国家的产业政策要求，有着广阔的发展空间。

三、符合综合利用的原则

在传统建筑材料基础上大力发展新型建筑材料也是节能建材研究领域一个重要的方面，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料、陶瓷材料、新型化学建材、装饰装修材料以及各种工业废渣的综合利用等。

因此，发展新型节能型建筑材料，就成为未来建筑材料的主要发展方向和趋势，对于落实科学发展观和构建资源节约型社会具有重要的现实意义。

由此可见，该项目是国家“十一五”重点支持发展的项目，是政府支持、市场急需的增收产业，投资开发该项目是一项投资少、回收快、产销两旺的朝阳产业，市场发展空间无限。

本项目的实施，有利于墙体材料产业结构的调整，提高建筑材料产值在建筑业中的比例，促进产业升级和经济结构调整，合理地保护土地资源和生态环境，节约能源，有利于社会经济的稳健发展，使我国经济发展能够走向可持续健康的道路。

因此，实施本项目非常必要。

第三章市场分析与销售策略

第一节市场调查

一、概况

1、石膏粉

石膏粉是五大凝胶材料之一，在国民经济中占有重要的地位，广泛用于建筑、建材、工业模具和艺术模型、化学工业及农业、食品加工和医药美容等众多应用领域，是一种重要的工业原材料。

　　我国天然石膏矿产资源储量丰富总储量达近600亿吨，位居世界第一，也是化学石膏的制造大国，每年有大量的化学石膏产生：

仅磷石膏每年就有多达近2000万吨产生，部分磷肥厂磷石膏的堆积量多达上千万吨，特别是随着我国经济的飞速发展和近年来对环境保护的重视，电厂脱硫已成为发电厂必须的工艺环节，产生了大量的脱硫石膏，另外还有柠檬酸石膏、氟石膏、盐石膏及其它化学石膏，依托丰富的天然与人工资源开展综合利用、发展石膏产业也是建设循环经济的需要，更是众多投资者的新亮点。

　　近年来，伴随着石膏制品业的发展，各种不同用途的石膏粉也相继得到推广，特别是在建材行业，随着高层建筑的不断增多和国家墙改工作的逐步深入，石膏粉已成为建材市场的紧俏产品。

2005年全国石膏粉用量约为12000万吨，产量为8500万吨，缺口为3500万吨，远远不能满足市场需求，所以加工和发展该项目具有较大的市场，且利润高，经济效益好。

目前石膏粉生产工艺和生产线自动化水平不高，多半处于手工操作或半自动化水平，石膏粉产品质量长期处于一种低水平、低质量的状态中。

####誉信建材有限公司拟建的石膏粉项目采用立式磨、沸腾炉等先进设备并且整条生产线采用DCS自动控制系统，实现了真正的自动化生产技术。

生产出的产品质量好、性能优越，备受市场青睐。

2、石膏砌块

石膏砌块是以建筑石膏和水为主要原料，经加水搅拌、浇铸成型和干燥制成；

或加轻集料以降低其质量，或加水泥、外加剂等以提高其耐水性和强度。

石膏砌块分为实心砌块和空心砌块两类，品种规格多样，目前行业标准规定的的主规格为长度666mm，高度500mm，厚度60mm、70mm、80mm和100mm，即三块砖组成1m2的墙面，施工非常方便，是一种优良的非承重内隔墙材料。

2.1国内外发展情况

2.1.1国外发展情况

据美国矿业猜测，今后几年世界石膏的需求量将以2.5%的速度递增。

预计2010年世界石膏需求量为17600万吨，2030年将达到30000万吨。

美国仍然是世界上最大的石膏生产国和消费国。

目前美国已开始重视化学石膏的生产和利用，今后在环保的压力下，化学石膏的产量和消费量将会不断增加。

欧洲对化学石膏的生产和利用一直较为重视，如德国、法国和英国。

日本建筑业较为发达，对石膏制品的需求量较大，但日本没有石膏矿，需要大量进口。

我国石膏资源丰富，而邻近的日本、新加坡、韩国、马来西亚、香港、和台湾地区没有或缺乏石膏。

这些国家和地区的年进口量，日本300万吨，新加坡10多万吨，韩国20多万吨，马来西亚50万吨，香港60万吨，并且将继续增长。

在亚洲，泰国石膏质优量大，开采成本低，是世界主要出口国之一。

中国每年石膏出口仅为30万吨，原因之一就是来自泰国的竞争。

除石膏原矿外，石膏制品也是出口的方向，而且更受到政府的鼓励。

2000年，####泰和集团向美国出口了近100万m2的纸面石膏板。

2002年，从上海口岸出口的石膏制品25000吨，价值500多万美元。

2.1.2国内发展情况

我国石膏砌块的发展可分为三个阶段；

启蒙、研发、发展。

①启蒙

启蒙阶段起始于七十年代末。

由于石膏条板较重，有的小企业便在3m长的石膏条板模具内加5块隔板，每次每模生产6块规格为600Х500Х60空心石膏砌块，因为它的体积小，一个人能搬得动，运输和施工都很方便，这样，我国的石膏砌块就诞生了。

②研发

研发阶段从八十年代至九十年代，走了消化吸收和自力更生两条路子。

“六五”期间，中国新型建筑材料工业杭州设计研究院结合从德国引进的一套年产15万平米石膏砌块移动式生产机组，组织了消化吸收，基本掌握了石膏砌块自动化生产工艺和关键设备制造技术原理；

九十年代中期，苏州非金属矿工业设计研究院，结合国情，吸取国外顶出成型工艺的关键技术，研制开发了半自动化石膏砌块生产机组，并增加了可生产半块砌块的成型模具。

近几年，为实现我国空心砌块生产的需要，自行研发了规模化机械化的装备；

一些小型企业，加工制造了手工成型的一次成型一块石膏砌块的可拆装模具。

在石膏砌块的应用技术方面，目前已有一些企业与设计部门合作编制的石膏砌块企业或地方设计应用图集；

国家的设计应用图正在编制中。

此外，还研究开发了施工用配套材料和部分专用施工工具。

上述成果为我国石膏砌块的进一步发展打下了较好的基础。

③发展

发展阶段起始于九十年代中后期。

目前全国石膏砌块的生产，主要分布于北京、山西、####、湖北、上海、江苏、浙江、广东、内蒙、甘肃、新疆等地。

生产企业规模偏小，年生产规模在10万m2以上的约十几家；

40万m2左右的只有三家。

二、产品的市场前景分析

1石膏粉

随着环境保护越来越受到人们重视，国内外加大了对建筑行业的调控力度，特别是粘土砖在全国范围内的禁用，将为建筑墙体材料市场腾出较大的市场空间，以符合环保要求，讲究保温效果、质轻、生产成本低、技术含量高，能够形成规模化生产作业为特点的石膏新型建筑材料石膏砌块、石膏条板、纸面石膏板等又面临一次新的发展机遇。

石膏粉包括普通石膏粉（又称β粉），高强石膏粉（又称α粉），粉刷石膏等，除作为石膏建材的主要原料外，还广泛应用于陶瓷模具、农药、造纸、油漆、

橡胶、塑料、工艺美术、医药等方面，市场前景更为广阔。

2002年全国石膏粉用量1.2亿吨，产量为8500万吨，缺口为3500万吨；

####省全年需量在600万吨以上，缺口在300万吨左右。

2石膏砌块

墙体材料在房屋建材中约占70％，是建筑材料的重要组成部分。

建筑板材既可用作住宅建筑与公用建筑的灵活隔断，又可用作框架轻板建筑的外墙，有极为广阔的应用领域。

我国今后每年竣工的住宅建筑为10亿ｍ2，仅以内隔墙的需求量计，约为4亿m2，故建筑板材的发展在很大程度上将以面向住宅建筑作为市场导向。

因此，要适应建筑应用的需要，将新型墙体材料的发展与提高建筑性能和改善建筑功能结合起来，使其具有更强的生命力，因地制宜地发展各种新型墙体材料，从而达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促建筑技术发展的综合目的。

石膏砌块正是拥有了这一特点才具备了强大的生命力，有着广阔的发展前景。

三、项目优劣势分析

1优势

1.1人才优势，公司拥有多名富有国内先进工作经验的专业人才，对石膏及其应用有实际的了解，在与政府机