测绘技术质量管理制度Word格式.docx
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三、职责生产部门负责编制技术设计书或测绘任务书,公司质量主管负责人审批。
项目设计由承担项目的法人代表单位负责;
专业技术设计由具体承担相应测绘专业任务的法人单位负责。
四、概述技术设计文件是测绘生产的主要技术依据,也是影响测绘成果(或产品)能否满足顾客要求和技术标准的关键因素。
为了确保技术设计文件满足规定要求的适宜性、充分性、和有效性,测绘技术的设计活动应按照策划、设计输入、设计输出、审评、验证(必要时)、审批的程序进行。
1.技术设计书编写范围1)采用新技术、新工艺、新方法的测绘项目;
2)不按常规技术要求施测的测绘项目;
3)本单位作为重要项目生产的项目;
4)顾客要求编写技术设计书的项目。
3.工程文本的编写格式与要求同类工程文本采用相同的结构和格式编排。
每一文都由封面、次封面、签署页、目次、正文、附件(图表)、封底组成,按此次序排列。
3)目次目次的编列应满足工程文本内容深度的要求。
通常情况下目次列章、条、附件及附图(附表),条以下不列入目次中。
4)正文正文应满足相应的基本内容和设计及顾客提供的质量要求,并严格遵循有关法规、规范和地方性规定。
5)附录、附图(附表)
附录、附图(附表)一般附在正文之后,也可以根据相应的内容插入正文之中。
正文中插入的附录、图(表)号一般应安排在有关条文附近,并与条文的内容相呼应,不再开列目次。
4.工程文本的标识、幅面1)工程文本都应用封面进行标识。
2)工程文本的幅面:
工程文本的幅面采用A4纸张,特殊情况也可采用A3纸张。
——“表2-3-2(完)”,在表的末页。
续表均应排列表头。
7.附录第一个附录应另起一面书写。
“附录”二字写在左起顶格位置。
通常,每个附录另起一面书写,当有多个附录,而且较短时,可接排。
8.引用文献必要时可在提示的附录中列出参考文献目录。
9.工程文本的管理按照《文件和记录管理程序》的有关规定执行。
10.技术设计书的审批、变更和修改1)技术设计书的审批:
按《测绘生产管理规定》中4.3.3的有关规定执行。
2)技术设计书的变更:
当生产人员根据设计要求进行测绘实施,若发现该设计方案不可实施或实施有困难时,应及时以书面报告向总工办反馈。
需要进行设计方案变更时,该项目的项目负责人应填写<
设计变更申请表>
交至总工办。
由总工办负责组织相关人员进行评审,总工/副总工审批。
11.工程文本的范例(附录二)测绘生产过程质量管理制度1.目的为使测绘生产过程在受控状态下进行,确保测绘产品满足顾客和规范、规程的要求。
3.职责3.1分管副总职责3.1.1生产副总负责统筹、审批全公司测绘生产的计划,做好协调工作,并监督生产计划的实施和完成情况。
3.1.2经营副总负责统筹、审批全公司测绘业务的计划,并监督计划的实施。
3.2总工办职责3.2.1负责测绘生产过程的组织、协调、控制。
3.2.2负责测绘生产过程中资源的配置,生产计划的审核。
3.2.3负责组织测绘项目的踏勘、设计书的编制和审核。
3.2.4协助生产部进行顾客要求的评审和合同签定。
3.2.5顾客财产的接收与适用性验证的归口管理。
3.2.7负责基础测绘合同的组织评审和签订。
3.3质检部职责3.3.1负责测绘产品质量控制与生产过程质量动态监控。
3.3.2负责测绘产品质量的最终检查和等级评定。
3.3.4负责建立全公司职工质量档案。
3.4.2负责落实项目的进度工期,协调项目的二级检查和甲方验收工作。
3.4.3对分管领导负责,归口总工办管理。
4.工作程序4.1测绘项目的承接4.1.1总经办负责承揽市场测绘业务,生产部接到任务后应填写<
产品要求评审表>
,填写<
测绘项目基本信息表>
,书面通知总工办进行任务生产安排。
⑶一般测绘项目还应按《工程文本编写管理规定》编写技术设计书或作业要求。
4.2.3资源配置生产部应按审批的<
测绘项目生产组织计划>
要求进行人员及设备配置。
4.2.5作业过程控制项目负责人应协同质检部等相关部门,根据本任务要求及技术复杂程度、自然条件、工作环境以及作业人员的素质等具体情况,对产品或服务质量有重大影响的控制点进行重点控制。
质量控制点设置的一般原则是:
⑴测绘质量特性中属于关键质量特性的部位;
⑵技术上有特殊要求,对下道工序质量有重大影响的环节和部位;
⑶常见、多发的重点环节和部位;
⑷生产过程中非预期的对产品或服务质量存在影响的过程或条件出现的环节和部位。
4.3.2现场踏勘涉及外业测绘或调查的项目通常需要进行现场踏勘。
⑴一般项目通常将现场踏勘施测合并进行;
⑵其余项目应依据测绘合同规定的面积、范围由技术设计人员组织实地踏勘,并根据实地踏查情况在技术设计书中加以描述。
4.3.3技术设计⑴技术设计书、技术要求书的编写、审核、审批a)一般测绘项目的生产由生产单位编制该项目的技术要求书,报总工办审批后执行;
b)其余项目在接到任务后,总工办应根据合同要求,编写本项目技术设计书;
c)技术设计执行《工程文本编写管理规定》;
d)技术设计书编写完成,由总工办组织相关部门进行会签,会签结果填写在<
文件会签表>
中;
必要时可进行会议评审,评审过程、结论等应进行记录。
e)技术设计书由总工办审核,总工审批后执行,必要时由第三方审批;
f)测绘新产品、新工艺的开发执行《测绘新产品、新工艺开发管理规定》。
⑵技术设计书、技术要求书的发放技术设计书、技术要求书经审批后发至分管副总、项目负责人、项目负责人、专职质检员、作业组长(作业员)、质检部、总工办等相关部门,必要时可发放给项目委托单位。
⑶技术设计书、技术要求书的更改技术设计书、技术要求书在实施过程中遇到新的情况和问题时,应进行修改和调整,修改后技术设计书、技术要求书应重新审核、审批后才能实施。
4.3.5监视和测量装置的检查生产之前,检查人员应组织对所配置的监视和测量装置及其他设备等进行清点和检查,检查内容主要有如下几个方面:
⑴所配置的设备是否齐全;
⑵设备性能是否符合规范要求;
⑶所配仪器是否有授权单位检验合格的证据与标识;
⑷所配软件版本是否适用,是否有授权单位鉴定或经过本公司的检测并得到用于生产的许可;
⑸对技术设计书要求检测的项目进行检测。
4.3.6组织实施方案的编制对部分工期长、生产工序复杂的重大项目,项目负责人应在<
的基础上编写项目组织实施方案,组织实施方案主要包括以下内容:
⑴项目组岗位设置、岗位职责与质量目标;
⑵资源配置表;
⑶阶段划分与生产进度表;
⑷制定项目有关规章制度。
4.3.7培训⑴新上岗人员的培训新上岗人员在上岗之前应进行必要的工作技能培训和安全生产教育并作好记录,使之掌握基本工作技能要求和必须的安全生产常识。
新上岗人员是指新接收的大中专毕业生,新聘用的测工、数字化员、电脑操作员,没有本岗位工作经验的人员。
⑵技术设计书、技术要求书的交底培训技术设计书、技术要求书完成后,应在相关人员范围内进行交底培训,培训情况应进行记录。
⑶组织实施方案学习培训重大项目应由项目负责人组织实施方案的学习培训并记录。
4.3.10阶段评审重大项目实施过程中应进行阶段评审。
⑴评审的时机在项目实施过程中的阶段转换时,或出现技术设计书中非预期的问题时,应进行阶段评审。
⑶评审方法阶段评审一般以会议形式进行,一般由项目负责人主持,参加人员有项目组骨干人员、总工办代表、其他相关部门代表及顾客,并根据会议程序做好记录。
评审结束后,由项目负责人根据评审结果填写<
阶段评审记录表>
,并对评审提出的问题及处理意见及时进行处理和纠正。
4.3.11测绘产品的验证⑴测绘产品的验证通过对产品实施两级检查实现。
一级检查是在作业组完成自查互查的基础上由部门质检员进行的检查,二级检查是在一级检查的基础上由质检部组织人员进行的最终检查,两级检查的组织实施以及不同产品的检查内容、检查方式和质量特性在本公司的《测绘产品质量检查实施规定》中进行了详细规定。
⑵两级检查中发现不合格品,按《不合格品控制程序》执行。
⑶最终检查完成后,质检部负责编写检查报告,质检部负责人审定,总工/副总工审批。
⑷质检部根据质检员的检查结果对生产单位的测绘检查结果进行汇总,填写<
生产项目质量统计表>
,建立质量信息档案,作为生产单位质量考核和年终结算的依据。
4.3.12技术总结及工作报告的编写一般项目、特殊项目、重要项目可不编写工作报告,但要编写技术总结;
重大测绘项目应编写技术总结和工作报告。
⑴产品提交质检部检查前,生产单位应编写技术总结。
⑵技术总结、工作报告编写的内容及要求按《工程文本编写管理规定》执行。
⑶技术总结由项目负责人汇总和审定,总工程师审核。
⑷工作报告由总工或副总工审定。
4.4项目的验收在顾客要求对产品进行验收时,由项目负责人组织人员参加顾客产品验收会,项目负责人就项目完成情况进行总结性汇报,对顾客提出的有关产品的意见给予解答和处理。
4.5项目工期控制4.5.1测绘生产实行项目负责制,项目负责人负责项目的监控、协调、统筹安排,各小组负责本项目的具体生产。
4.5.2各生产单位要加强对测区生产全过程的监控,及时发现问题和解决问题。
⑴生产单位针对每一个具体项目及时制订切实可行的质量管理措施,确保生产质量在受控状态下进行,对项目大,工期长,应将生产质量管理和监控设置在生产第一线,对零散的小测区应指定测区负责人。
对测区作业人员进行测区登记制度,填写<
作业员测区生产情况登记表>
,以确保生产工期。
⑵每隔一个月向总工办相关负责人书面报送<
测绘项目实际生产进度表>
和<
测绘生产统计月报表>
,并接受总工办相关负责人的生产检查和监督;
公司将根据项目生产进度安排项目生产经费。
任何单位未经公司同意不得将任务转包给外单位。
4.5.3遇特殊情况不能按时完成生产任务的,应提前15天以书面形式提出生产工期变更申请(总工期超过45天的项目),填写<
测绘项目生产工期变更申请表>
,报公司总工办。
由总工办组织项目负责人、等相关人员召开评审会议,由分管领导审批。
4.5.4测绘项目生产工期以部门提供二级检查的时间为准,但二检及验收后的修改应按规定时间完成。
4.7项目的结算4.7.1各生产单位实行财务公开,项目的成本核算、经费的分配、岗位的设立、奖金的分配方案、单位的开支情况定期以各种形式向公司财务室说明。
公司根据各生产单位的具体情况下达岗位职数,由生产单位自主对本单位的职工定岗。
4.7.2各作业单位生产经营中发生的一切收支往来应通过财务,各生产单位在公司财务的统一管理下实行报帐制度,严格按财务制度执行,自觉接受公司财务的监督和审计部门的审计。
4.8生产经费成本包括的内容生产单位的工资、材料费、运输费、其他直接费、间接费用、期间费用。
4.9产品交付与交付后活动的实施4.9.1经检查验收合格的测绘产品由生产部按合同和顾客的要求进行交付。
交付的同时应由顾客代表在<
测绘成果移交单>
的相应栏目签收。
4.9.3测绘产品交付后的服务应按合同或顾客要求,由生产部归口管理,项目负责人负责组织实施,主要包括技术交底、现场交桩和监督。
4.9.4测绘产品交付后发现的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。
测绘两级检查制度1目的为了加强测绘产品质量管理,满足用户需求,提高单位产品质量。
2范围适用于全公司的所有测绘项目。
3职责3.1质检部负责组织检查工作,对产品进行评定。
3.2检查员负责对产品进行判定、标识、记录及处理结果的跟踪。
3.3总工程师分别对检查出现的不合格品作出处理决定。
3.4生产部门负责对检查意见修改,对出现的不合格品采取相应的纠正措施。
4一般规定4.1检查依据:
设计书、技术要求书及其规定必须执行的相关标准、规范及规定。
4.2各级检查均应有检查记录,检查员应在检查记录上签名负责。
4.3检查人员的管理4.3.2由办公室负责组织全公司检查人员的培训,考核合格后,发予检验员证书。
4.3.3检查人员须持证上岗,无检验员证书的人员未经总工批准不得参加检查活动。
4.3.4检查人员应服从部门的工作安排,不得无故不参与检查活动。
4.3.5检查人员应努力提高自己的技术水平,在检查工作中本着客观公正的态度,力求客观准确地评价每一份产品。
对检查中发现的问题,不得故意缩小或夸大问题的严重性。
4.9.6检查人员在从事检查工作时,应独立客观地进行质量评定工作,他人不得进行有碍检查结果客观公正的活动,特别是当检验人员发现不合格产品时,任何人不得强行要求检查人员把检查的结果变更为合格或合格以上。
5测绘产品的检查内容与方式(附录三)
一个项目的内容可能包含以下一个或几个测绘产品,应全部给予检查。
6测绘产品质量评定6.1术语6.1.1严重缺陷:
单位产品的极重要质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性极严重不符合规定,以致不经返修或处理不能提供用户使用。
6.1.2重缺陷:
单位产品的重要特性不符合规定,或者单位产品的质量特性严重不符合规定,对用户使用有重大影响。
6.1.3轻缺陷:
单位产品的一般质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性不符合规定,对用户使用有轻微影响。
6.1.4权(P):
根据单位产品的复杂程度而定,取值范围为0.5~2.0之间。
6.2质量评定的基本规定6.2.1质量实行优级品、良级品、合格品、不合格品评定制。
首级控制成果按测区进行质量评定,地形测图、外业调绘、内业4D产品等以幅为单位进行质量评定。
6.2.2缺陷扣分标准:
⑴重缺陷每个扣12分;
⑵轻缺陷每个扣1分;
⑶单位产品中出现1个严重缺陷不合格。
6.2.3质量等级的划分标准优级品N=90~100分良级品N=75~89分合格品N=60~74分(60~62分应返补)
不合格品N=0~59分6.2.4当优级品占50%,良级品占30%,其余均为合格品时,本批成果评定为批优级品;
当良级品以上占60%,其余均为合格品时,本批成果评定为批良级品;
当不合格品占20%或者返补占40%时,本批成果评定为批不合格品;
其余情况为批合格品。
6.2.5产品质量得分:
N=100-(M1×
12+M2×
1)/P整个项目得分:
§
………………
(1)
式中:
M1为重缺陷个数,M2为轻缺陷个数,P为本产品的权(0.5≤P≤2.0)。
n为检查的测绘产品总数。
7测绘产品质量检查的组织实施7.1一检的组织实施7.1.1在作业员自查自改完成后,由检查小组对测绘产品进行一检工作,检查小组应指定组长一名,组员若干名。
7.1.2在一检工作开展前,应对整个测区的图幅根据难易程度进行定权工作。
单位产品的权应在0.5~2.0之间,且所有图幅的单位产品的权相加应等于单位产品总的个数,即P1+P2+……Pn=n(n为单位产品总的个数)。
若某个测区的某个项目未进行定权工作,则认为该项目所有单位产品的权都为1。
7.1.3在定权完成后,检查人员应根据产品的种类按本规定的相关要求进行检查,填写<
质量检查记录表>
并对单位产品进行质量评定工作。
检查的结果应及时返回作业员进行修改,检查人员跟踪确认修改情况。
7.1.4对检查中发现的返补、返工成果,检查员应及时向公司领导汇报,并按《纠正措施和预防措施控制办法》、《不合格品控制程序》执行,公司领导应及时安排作业员工进行返补、返工,待作业员返补、返工结束后,检查人员应重新检查,重新进行质量评定工作,其质量评定等级不得高于“合格”。
7.1.5一检完成后,检查人员应对每位作业员的作业成果进行质量统计,并按
(1)式计算出每位作业员或每幅图的质量评定得分,确定其质量评定等级,作业员质量评定等级的结果应在公司一检检查报告中详细列出。
7.2.2二检工作可不进行定权工作,应尽量采用一检时所定的单位产品的权。
7.2.3采用抽样检查的测区,抽样时应尽量涉及每一位作业员的作业成果。
7.2.4检查人员根据本规定的要求对产品进行检查并填写<
,进行质量评定工作。
检查结果应及时反馈公司。
7.2.5检查人员在检查中发现不合格产品,应及时向组长汇报。
若为抽样检查时,应采取二次抽样的方法,即再次抽取该作业员的作业成果进行检查。
若第二次抽样检查后该作业员的作业成果为合格,则可判定该作业员的成果为合格,在第一次抽样检查时发现的不合格品按60分(返补)进行质量统计。
若第二次抽样检查时仍发现不合格产品,则可判定该作业员成果质量不合格。
7.2.6检查中确定为合格及合格以上等级的产品,对检查人员提出的检查意见,作业员也应彻底地进行修改。
在检查中发现需返补产品,检查组长应及时向公司分管领导汇报,并按《纠正措施和预防措施控制办法》执行;
在检查中发现返工产品,检查组长应及时向公司分管领导汇报,按《不合格品控制程序》执行。
7.2.7检查结束后,检查员应对每位作业员的成果进行质量统计,按6.2规定计算出每位作业员的质量评定得分,确定其质量评定等级,作业员质量评定等级的结果应在检查报告中详细列出。
8编写检查报告一检完成后,应编写一查报告;
二检完成后,应编写检查报告。
报告应包括以下内容:
8.1封面:
测区名称,作业单位,检查单位,报告编写日期,并应盖章确认。
8.2副封面:
测区名称、面积、比例尺、报告撰写人,检查意见(检查组长签字、日期),项目负责人意见及签字、日期(一检),总工程师/副总意见及签字,日期(一检),质检部负责人意见及签字、日期(二检),总工程师/副总工意见及签字、日期(二检)。
8.3主要内容⑴测区概况;
⑵检查依据;
⑶检查人员及检查时间;
⑷检查方式;
⑸检查比例;
⑹各种检查方式的检查结果;
⑺检查中发现的主要问题及其处理意见和处理结果;
⑻质量统计:
应以表格形式明确各种产品的质量检查结果,每位作业员的产品质量检查结果;
⑼检查结论。
8.4检查报告的格式具体见《工程文本编写管理规定》的相关内容。
8.5二检报告编写完成后,应由质检部分发到作业单位、总工办、总工,并发放两份纸质报告至档案室存档。
9质量管理程序9.1年初公司制订公司生产质量目标,并将质量目标分解以责任书的形式下达给各生产部门,质检部根据质检员的检查结果对生产单位的测绘检查结果进行汇总,填写<
,建立生产单位和职工个人质量信息档案,作为生产单位质量考核和年终结算的依据,职工个人生产质量情况作为一个重要指标,是职工年度考核、转正、聘用、评先评优等的一个重要依据。
9.2在生产前,生产部门要认真组织学习相关的规范、图式、技术设计书、技术标准。
9.3总工办认真组织审核生产单位制订的生产组织计划,质检部根据测绘项目生产组织计划,安排检查。
各生产单位在生产中发现因设计、客户要求、投入设备等原因而无法满足质量要求,应以书面形式及时上报总工办,总工办在收到报告5日内给予书面答复或派人现场指导。
9.4各级检查重点做好生产环节的质量管理,特别是抓好生产实施后的第一点、第一线、第一幅的质量管理,生产过程中技术问题与质量问题的处理严格按质量体系的程序执行。
9.5生产任务的实施,实行先设计后生产的原则,不允许边设计边生产,严禁没有设计进行生产。
9.6生产中使用的计算机程序和系统,应使用标准程序或用户指定的经有关部门鉴定的程序管理系统,软件不完善或其它特殊情况须改编程序,应报总工办,组织相关人员评审验证,并报总工审批。
9.7公司领导、总工办、质检部要深入生产第一线,实时了解生产动态,帮助作业单位解决生产存在一般的质量和技术问题,向上级质量管理部门反映产品上出现的质量重大问题。
9.8生产单位针对每一个具体项目及时制订切实可行的质量管理措施,确保生产质量在受控状态下进行,对项目大,工期长,应将生产质量管理和监控设置在生产第一线,对零散的小测区应指定测区负责人。
9.9生产单位对公司检查人员所提出的修改意见必须认真修改完善。
公司检查人员负责对修改后的成果进行复查。
10质量分析活动10.1年度质量分析会年度质量分析会每年召开一次。
10.1.1每年质检部应根据一年来的质量分析情况负责组织编写<
质量分析报告>
,报总工程师批准后,下发有关部门。
10.1.2年度质量分析会由质检部组织,总工或副总工主持,针对全员性的综合质量进行分析和总结。
10.1.3年度质量分析会的主要内容有:
⑴技术设计、成果质量以及质量管理方面的提高情况;
⑵质量目标实现的情
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