福海疾病预防控制中心部门Word格式.docx
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(一)收入总计496.91万元。
1.财政拨款收入437.58万元,为财政当年拨付的资金。
包括:
(1)基本支出327.6万元,含人员经费282.99万元、日常公用经费44.61万元;
(2)基本建设类项目0万元;
(3)行政事业类项目144.98万元,含基本公共卫生项目10.84万元、重大公共卫生项目134.15万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0收入。
3.事业收入35.01万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
主要是从业人员预防性体检收入及学生体检收入。
4.其他收入0万元,主要为0的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余24.31万元。
(二)支出总计496.91万元。
1.一般公共服务(类)0万元,主要用于支出等。
2.外交(类)0万元,主要用于支出等。
3.国防(类)0万元,主要用于支出等。
4.公共安全(类)0万元,主要用于支出等。
5.教育(类)0万元,,主要用于支出等。
6.科学技术(类)0万元,主要用于支出等。
7.文化体育与传媒支出教育(类)0万元,主要用于支出等。
8.社会保障和就业(类)0万元,主要用于养老金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出391.88万元,主要用于基本支出311.69万元;
行政事业类支出80.18万元,含基本公共卫生项目3.53万元、重大公共卫生项目76.65万元
23.债务付息(类)0万元,主主要用于0支出等。
24.结余分配15.91万元。
25.年末结转和结余89.12万元。
其中财政拨款结转和结余89.12万元,主要包括:
(1)基本支出结转0万元。
(2)项目支出结转和结余89.12万元,结转和结余的主要原因:
一是重大公共卫生专项资金52.9万到位时间为2016年12月;
二是项目工作未开展,资金暂未支付。
二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入496.90万元,调整预算数496.90万元,完成调整预算的100%。
支出决算496.90万元,调整预算数496.90万元,完成调整预算的100%。
与2015年相比,财政拨款收入增加147.32万元,支出增加147.32万元,收支增加主要原因是:
一是人员工资上涨,财政供养增加;
二是专项经费增加。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算391.87万元。
(一)一般公共服务(类)2016年度支出决算0万元。
(二)外交(类)2016年度支出决算0万元。
(三)国防(类)2016年度支出决算0万元。
(四)公共安全(类)2016年度支出决算0万元。
(五)教育(类)2016年度支出决算0万元。
(六)科学技术(类)2016年度支出决算0万元。
(七)文化体育(类)0万元。
(八)社会保障和就业(类)0万元。
(九)医疗卫生与计划生育(类)391.87万元,其中基本支出311.69万元,工资福利支出2100401款259.87万元,商品和服务支出2100401款28.70万元,对个人和家庭的补助支出2100401款23.12万元;
项目类支出80.18万元,商品和服务支出2100408款3.30万元,其他资本性支出支出2100408款0.23万元;
商品和服务支出2100409款74.08万元,其他资本性支出支出2100409款2.58万元;
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出311.69万元,其中:
工资福利支出259.87万元,主要包括基本工资89.41万元、津贴补贴133.99万元、社会保障缴费15.14万元、绩效工资19.88万元,奖金1.4万元;
商品和服务支出28.7万元万元,主要包括:
办公费4.32万元、专用材料费14.24万元、工会费3.54万元、福利费3.19万元、公务接待费3.41万元;
对个人家庭补助23.12万元万元,主要包括,住房公积金19.74万元、采暖补贴3.38万元;
基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元;
对企事业单位的补贴0万元;
其他支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元,支出决算6.14万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的99%,比2015年“三公”经费支出减少2万元,减少24%,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元.
(二)公务用车购置及运行费6.14万元,完成年初预算数6.2万元的99%。
公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
增减主要原因是坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理.
(三)公务接待费0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
(二)固定资产及车辆
2016年固定资产总额375.69万元,较上年增加5.93万元,主要原因是办公设备购置。
(三)政府采购情况
2016年采购计划95.88万元,实际采购金额74.76万元,其中货物类53.46万元,采购内容主要是宣传品、宣传单印制,办公用品、办公设备购置及专用材料购置;
工程类6.88万元,采购内容房屋维修;
服务类14.4万元,采购内容主要是车辆保险、车辆加油、邮电费等。
(四)单位政府债务情况
疾控中心政府债务0万元。
(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。
1、绩效评价项目基本情况。
本年度本单位开展绩效评价的0个项目。
2、项目绩效评价工作开展情况。
无
3、绩效评价工作取得的成效。
无
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 XX单位2016年部门决算报表
一、收入支出决算总表(财决01表)
二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
三、收入支出决算表(财决02表)
四、收入决算表(财决03表)
五、支出决算表(财决04表)
六、支出决算明细表(财决05表)
七、基本支出决算明细表(财决05-1表)
八、项目支出决算明细表(财决05-2表)
九、项目收入支出决算表(财决06表)
十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)
十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)
二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)
二十一、资产负债简表(财决12表)
二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)
二十三、
政府采购情况表(CS06表)
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