竹资源开发系列旅游商品项目可行性论证报告Word文件下载.docx
- 文档编号:19482148
- 上传时间:2023-01-06
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:38.58KB
竹资源开发系列旅游商品项目可行性论证报告Word文件下载.docx
《竹资源开发系列旅游商品项目可行性论证报告Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《竹资源开发系列旅游商品项目可行性论证报告Word文件下载.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
⑤道路及环保绿化
6、投资规模、资金筹措
(1)项目建设总投资:
固定资产投资1992万元+流动资金1008万元=3000万元
(2)资金筹措:
公司自筹资金1800万元、银行贷款1200万元。
7、项目达标后的主要经济技术指标
销售总收入(万元)6000
总成本费用(万元)3885
年均税金(万元)1247
年均利润(万元)868
投资利润率(%)28.93
投资利税率(%)70.50
投资回收期(年)4.3
财务内部收益率(%)31.8
财务净现值(万元)3690.36
产品质量标准:
企业执行标准
农民增收:
每亩竹林增收1800元
8、辐射范围及带动能力
本项目可辐射桑植县竹林及山竹林主产区,对农户进行产前产后技术及销售服务。
(二)项目单位概况
1、公司性质:
项目承担单位ⅩⅩⅩ有限公司,创建于2008年1月,注册资金500万元,属有限公司。
2、公司员工和技术创新能力:
公司员工68人,聘用大中专毕业生6人,专业从事生产管理及市场营销工作。
公司法人黄兴国专业从事竹资源综合循环利用研究11年,拥有5项发明专利、2项实用新型专利、6项外观设计专利,公司主导产品瓷胎竹编、竹钎维旅游生活日用品(毛巾、手帕、提袋等)和竹碳粉雕工艺品均是自主知识产权,公司有很强的产品自主研发创新能力。
3、公司财务状况
公司成立来,针对我县丰富的竹资源和数万亩没有开发的山竹资源,结合张家界旅游市场,利用专利技术开发出一系列竹工艺旅游商品:
张家界瓷胎竹编山水画、竹钎维旅游生活日用品(毛巾、手帕、提袋等)和张家界竹碳粉雕民族文化工艺品。
项目完成后年可加工瓷胎竹编2万件,竹钎维旅游生活日用品800万件,竹碳粉雕工艺品8万件。
实现销售收入6000万元,年税金1247万元,年利润868万元。
二、项目投资必要性分析
(一)国家产业政策鼓励重点发展的新型产业
竹林是林业的重要组成部分,发展竹林是保护生态环境,增加生产生活资料的重要途径。
瓷胎竹编、竹钎维旅游生活日用品(毛巾、手帕、提袋等)和竹碳粉雕工艺品做为新型产品还没有商业化,小规模生产不断效率低下,而且利用率低,成本增加。
造成资源的严重浪费。
瓷胎竹编旅游工艺品是张家界地区的地方独特手工艺品,起源于清代中叶,当时主要用做贡品,技艺几近绝传。
产品技艺独特,以精细见长,具有“精选料、特细丝、紧贴胎、密藏头、五彩图”的技艺特色。
瓷胎竹编工艺经过破竹、烤色、去节、分层、定色、刮平、划丝、抽匀等十几道工序,全是手工操作,制作出精细的竹丝,所用竹丝断面全为矩形,在厚薄粗细上都有严格要求,厚度仅为一两根头发丝厚,宽度也只有四五根发丝宽,根根竹丝都通过匀刀,达到厚薄均匀,粗细一致,观者无不赞叹其难。
瓷胎竹编在制作中全凭双手一把刀的手工编织,让根根竹丝依胎成形,紧贴瓷面,所有接头之处都做到藏而不露,宛如天然生成、浑然一体。
为了增强艺术效果,瓷胎竹编还使用了一些特殊的着色工艺,如最具特色的烤色技艺、五彩缤纷的染色工艺,都是瓷胎竹编独有的技艺。
瓷胎竹编旅游产品以其纪念性、地方性成为中外宾客优选的旅游纪念品。
特别是工艺小花瓶以及功夫茶具等小巧玲珑、便于携带的瓷胎竹编产品非常受旅游客人的青睐。
瓷胎竹编工艺品也可做外事接待、出国人员礼品和国内大型活动的礼品、纪念品。
瓷胎竹编产品还是欣赏与实用相结合的实用工艺品。
不少日本客人和东南亚客人购买回去,不仅做为工艺品欣赏,也做为实用品自赏或待客,甚至做为茶道用具。
综上所述,瓷胎竹编旅游产品有较大的旅游产品市场空间。
竹纤维是从原竹中提练出来的绿色环保材料,它具有竹子天然的防螨、防臭、防虫和产生负离子特性,并能有效的阻挡紫外线对人体的辐射,不会对皮肤产生任何刺激。
竹纤维的紫外线穿透率为万分之六,棉的紫外线穿透率为万分之二千五,竹纤维的抗紫外线能力是棉的417倍。
竹纤维具有单位细度细、手感柔软;
白度好、色彩亮丽;
韧性及耐磨性强,有独特的回弹性;
有较强的纵向和横向强度、且稳定均一,悬垂性佳;
柔软滑爽不扎身,比棉还软,有着特有的丝绒感。
抑菌抗菌,杀菌率75%:
同样数量的细菌在显微镜下观察,细菌在棉、木纤维制品中能够大量繁衍,而竹纤维制品上的细菌在24小时后被杀死75%左右。
日本人的新发现增加了这一成果的附加值,后经国家棉纺织产品质量监督检验中心检测也证实了以上结果。
这也为防“非典”提供了防护服的选择,这是其它纺织原料不可比拟的(棉毛巾在夏日会发臭即是细菌成千上万倍繁衍的结果)。
《本草纲目》中有24处阐述了竹子的不同药用功能和方剂,民间更是有近千种竹子的药方。
现代医学认为:
“竹元素”中的抗氧化化合物能有效的清除体内的自由基和酯类过氧化合物,并能阻断强致癌物质N-亚硝酸氨化合物,不仅能显著提高机体免疫能力,而且具有滋润皮肤和抗疲劳、抗衰老的生物功效。
针对所上所述,提取竹钎维加工系列旅游生活日用品前景广阔。
加工的竹碳做成的工艺品和碳雕工艺品能够吸附异味:
利用竹炭的吸附特点,吸附建筑、装修材料和家具所散发的有害气体,创造健康能够的居住环境。
防潮调湿:
利用竹炭的吸附特点,吸附湿气,保护建筑及其表面设施。
抑菌防霉:
利用竹炭释放负离子和吸附特性,实现抑菌防霉的目的,不仅保护了地板、地毯、墙布(纸)。
并且改善了室内的空气质量。
因此也有很好的开发前景。
本项目与时俱进,合乎张家界旅游集群产业政策,将楠竹种植业与瓷胎竹编、竹钎维产品、竹碳雕刻工艺品系列产品系统集成组装产业链,提高了竹林的转化增值率,是在农业中发展循环经济和新型生态农业的典型,是国家大力提倡和发展的一种循环经济模式。
(二)是调整产业结构,促进贫困地区脱贫致富的迫切需要
桑植县是湖南的国家级贫困县之一。
人均土地资源、木材竹材产量均居全省各县(市)前列,但人均纯收入却居全省末位,不到全省平均的50%。
林业产值占农业总产值的13.6%,比相邻的慈利县高4.2个百分点但产值总额不到慈利的60%,主要原因是慈利县高产值的经济林(如杜仲、厚朴等药材林)比重大:
桑植县楠竹及山竹林都是单一用材品种,附加值很低,而10多万亩山竹林基本处于原始状态,除了种菜做挂站外基本没有开发利用,如果能加工瓷胎竹编,提取竹钎维和加工竹碳雕刻工艺品,定期间伐更新,经济效益会大大提高。
桑植人均耕地面积比全省少,旱地坡土多、海拔高度较高,适宜发展竹林的种植,经济效益会成倍增长。
这是桑植贫困山区脱贫致富的有效途径之一。
桑植县属高寒山区,群山起伏,沟谷深切,没有任何污染,生态环境优越,农作物单位产量虽低,但是发展有机农业的环境条件好,要利用生态条件好的优势,发展有机农业,创新产品名牌,重点提高产品品质来弥补产量低的劣势,提高产品竞争能力,打入国内外市场,提高农业综合效益,这样才能促进农民增产增收,实现脱贫致富。
张家界芙蓉龙旅游商品有限公司提出的公司+农户、竹林×
瓷胎竹编系列、竹钎维旅游日用品系列、竹碳雕刻工艺品系列的生态农业循环开发利用的模式,为桑植县竹林主产乡镇提供了一种可供选择的发展模式,很有现实意义,可以因地制宜推广。
(三)是提高企业核心竞争力,扩大企业规模经营的迫切需要
公司法人的各种发明专利不少,但真正转化为现实生产力的还不多,主要原因是没有很好地实现资源循环利用,没有延伸产业链同农民紧密结合。
大量的竹材没有利用,白白浪费掉,同时还要花费一笔不小的清理和处理费用。
通过本项目的实施,从原先的次品材料中提取竹钎维,废弃的竹渣中加工附加值很高的竹碳,物尽其所用,变废为宝,可达到进一步提高企业竞争力的目的。
通过与农民结合,把技术成果推向市场,同农民共同发展。
三、市场分析
(一)适应当前国内外消费潮流
利用竹资源开发竹工艺品和建筑材料的厂家已经不少,但这些厂家资源消耗量大,废料多,加工过程中使用油漆多,不利于环境保护,而且这类产品目前竞争激烈。
张家界芙蓉龙旅游商品有限公司利用张家界这一国际旅游城市平台,利用自主知识产权,推出的产品具有新、奇、特、土和绿色、环保的特点,极具欣赏收藏价值,适合当前国内外消费潮流,市场前景广阔。
(二)项目产品竞争能力分析
开发的系列旅游产品与国内市场上传统产品比较具有显著特点:
(1)环保竹包装完全采用天然材料加工,过程中不加入任何化工产品,安全环保,废弃物可以二次利用,对环境无影响。
(2)收藏价值高竹包装本身就是一件精美的工艺品,可以用来装点家室,一物多用。
竹林×
瓷胎竹编系列、竹钎维旅游日用品系列、竹碳雕刻工艺品系列组装集成生态经济综合循环转化增值体系,实施从田间到山头到车间到市场的全程监控监测,确保安全达标,质量过得硬。
(三)市场定位
瓷胎竹编系列具有较强的市场竞争能力,不与同类包装产品雷同,与天然竹包装相同的产品,短期内还不会出现,可以抢先占领市场制高点,占领国内市场,力争出口,是有希望的。
竹钎维旅游日用品、竹碳雕刻工艺品定位于张家界旅游市场和国内大的旅游城市,有较大的市场空间。
四、生产建设条件分析
(一)项目区概况
项目原材料来源于桑植县镜内各乡镇,部分材料来源于湘、鄂、西周边地区。
距张家界火车站、飞机场60公里、公路四通八达。
桑植县是国家级贫困县,全县山地占90%左右,人均耕地0.85亩,人均山林7亩多。
草丛、灌木丛适宜栽植楠竹的土地较多,土层深厚土壤肥沃,近年来人均纯收入1200元左右,人均粮食300公斤左右,都大大低于全省平均水平,只有人均林业产值约160多元,高于全省人均150元的水平,林业在项目区具有一定优势,但生产周期长、产出率低,致使项目区农民长期处于贫困状态。
(二)项目实施有利的条件
1、政策环境好
国家实施扶贫攻坚战略,桑植县是国家级贫困县属重点扶持地区。
国家实行退耕还林政策,桑植县是退耕还林重点县,有利发展竹林生产。
2、科技开发优势
公司法人经过多年开发实践,已培养一批科技创新人才,现有科技成果资源较多,只要能引进资金,公司就能将科技成果转化为竞争力强的产品,占有一定的市场份额。
3、市场优势
张家界是举世闻名的风景旅游区、国家森林公园,每年接游客2500万人次左右,平均每年以10%左右的速度增长,旅游产品供不应求,特别是符合绿色环保、有特色的旅游特产品紧俏。
项目区距张家界不到60公里,张家界芙蓉龙旅游商品公司注册经营地址在张家界后花园,与张家界风景区相毗邻,有优厚的资源优势和地理优势。
4、土地资源和环境优势
项目区人均土地7亩以上,竹林面积占有很大比重,特别是山竹林10多万亩还没有开发,而且适宜栽竹的草丛、灌木丛地较多,一般海拨在500米以上,无污染源,生态环境优越,年降雨量1500mm左右,年平均温度16℃以上,适宜竹林生长。
5、劳动力充足
项目区每个劳动力负担耕地不到1亩,有50%的劳动力剩余,全县外出做工的近8万人。
劳动力充足。
(三)存在的问题和解决办法
项目实施除解决资金问题外,一个很重要的问题是项目区劳动力文化技术素质较低,不适应高新技术项目的要求,为了解决这个问题,公司将免费对项目区及周边农户劳动力集中进行技术培训,使每个农户主要劳动力,都掌握竹林养护技术规程和维护管理新技术。
五、项目建设方案
(一)建设任务与规模
1、建设任务
本项目要着眼于提高科技创新能力,壮大企业,面向项目区,致富农民,具体完成3大任务:
(1)建成以芙蓉龙旅游商品有限公司为龙头、农户为基础的竹业产业化经营体系,制订产品标准和企业标准,创造质优价廉的产品。
(2)建成以农民增收、企业增利为中心的产前产中产后社会化服务体系,促进农户与企业共同发展、共同富裕。
(3)建成以产品安全质量为中心,从田头到山头到车间到市场的公司产品环境、质量、技术全程监控监测体系,确保公司产品安全达标,促进社会和谐、人类健康。
2、建设规模
(1)新建编织工艺车间,年产加工瓷胎竹编2万件;
(2)新建雕刻工艺车间,年产加工竹碳粉雕工艺品8万件;
(3)新建竹纤维提取车间,年产加工竹纤维旅游生活用品800万件。
3、产品方案及生产能力设计
(1)公司经营产品
年产加工瓷胎竹编2万件,销售收入400万元
年产加工竹碳粉雕工艺品8万件,销售收入1600万元
年产加工竹钎维旅游生活日用品800万件,销售收入4000万元
(2)农户经营产品
年采伐楠竹和山竹林8000吨。
(二)项目实施地址选择
1、竹林示范基地定植选择条件和方案
竹林定植原则上以村为单位,其条件是:
生态环境好的缓坡地集中连片,主要利用疏林、草丛、灌木林、间种套种,不毁坏原有林木草类,先进行带垦地植竹,定植后逐年清除杂木杂草。
入选村与公司签订长期租赁合同,由公司出资统一建设、统一技术、统一服务、统一竹子采伐加工处理,由农户承包管理并用农家牲畜制肥养竹。
牲畜喂养费用农户自理、产品归农户,牲畜粪便施竹林。
2、加工车间地址选择
加工车间靠近竹林集中区便于原材料运输,又要求供电供水方便,水质符合有机食品标准,故选择距竹林产区不到10公里的桑植城郊朱家台工业园区,使用公司原有房产、地产并进行适当的扩建,以节约资金。
(三)技术方案
本项目核心技术是生物技术和环保技术,以公司自主创新张家界瓷胎竹编山水画、竹钎维旅游生活日用品(毛巾、手帕、提袋等)和张家界竹碳粉雕民族文化工艺品生产技术,并对当前竹林先进适用技术实行组装集成,建立项目技术创新体系。
1、项目设计工艺流程
①瓷胎竹编生产工艺
工艺流程简图:
竹材→分选破竹→分层抽丝→烤色、去节→分层、定色→刮平、划丝、抽匀竹材→在各种瓷器上进行编织→瓷胎竹编。
生产流程简述:
竹材经过精选,分层抽丝,烤色、去节再分层、定色,通过刮平、划丝、抽匀后的竹丝细如发丝,尔后在各种瓷器上进行图案编织,即得各种瓷胎竹编工艺品产品。
②竹钎维旅游生活日用品生产工艺
加工瓷胎竹编后剩余的竹材→分选裁减→压力容器内蒸汽除木质素、果胶等杂质→竹粗纤维→植物酶菌水溶液浸泡→加热去木质素、果胶、糖和脂肪→分丝、水洗,软化漂白→常规脱水处理,均匀加入适量的纤维增强剂→再用乳化剂对竹纤维进行柔软度处理,使其达到纺织的柔软度要求→干燥处理→可纺性竹纤维→按要求编织竹钎维旅游生活日用品。
将原竹通过整形按竹节长度定尺裁减,再将裁减好的竹节置于压力容器内,用过热蒸汽除去原竹中的木质素、果胶等杂质,制取竹粗纤维。
再用含有植物酶菌的水溶液,通过浸泡、加热去掉竹纤维中的木质素、果胶、糖和脂肪。
再用沟槽分丝机对纤维化的竹粗纤维进行碾压分丝,同时用水冲洗,使大部分的木质素、果胶等杂质与竹纤维中的纤维分离。
再通过漂白和漂洗使竹粗纤维中的纤维进一步软化漂白。
然后,再将竹粗纤维中的纤维进行常规的脱水处理,并均匀加入适量的纤维增强剂,以进一步增强纤维的强度。
再用乳化剂对竹纤维进行柔软度处理,使其达到纺织的柔软度要求。
最后通过干燥处理,及可获得具有可纺性的竹纤维。
根据需要编织竹钎维旅游生活日用品成品。
③竹碳粉雕工艺品生产工艺
生产流程简图:
加工瓷胎竹编和提取竹钎维后剩余的材料洗净→烟熏预干燥→干燥→预炭化→炭化→煅烧(精炼)→自然冷却→粉粹→活化→制胚成型→按照设计要求雕刻→竹碳粉雕工艺品。
加工瓷胎竹编和提取竹钎维后剩余的材料洗净后烟熏预干燥、干燥、预炭化、炭化、煅烧(精炼)和自然冷却等阶段。
各个阶段有不同的温度,烟熏预干燥阶段为60~100℃,干燥阶段为100~150℃,预炭化阶段为150~270℃,炭化阶段为270~450℃,煅烧阶段为450~1000℃左右。
所用竹材一般在室外先放置约7天,再进入窑中进行烟熏预干燥,大约仍需1周,而自然冷却至窑口温度50~60℃时也需要一周,出窑一般也要2天。
所以从装窑到出炭一般要25~30天,竹炭产率一般为20%左右。
竹谈通过自然冷却粉粹活化处理,制胚成型按照设计要求雕刻制成竹碳粉雕工艺品。
2、采用植保生物综合防治技术、防竹林病虫害,要求项目区无疫情。
3、环境监测与质量管理
委托有资质的环境监测机构进行测试,提出环境治理保护方案,公司品保部定期对项目产品进行质量检测,防止和纠正质量事故的发生。
(四)建设内容
1、工程建设项目,总建筑面积7900m2(见附表1-2)
①新建编织工艺车间2000m2
②新建雕刻工艺车间2000m2
③新建竹钎维提取车间2000m2
④仓库1500m2;
⑤、供电、供水用房400m2
⑥竹林垦植与改造2500亩
⑦道路及环保绿化
2、设备选型与购置(详见附表1-3)
编织车间成套设备
碳雕加工设备
竹钎维提取提取设备
水电及运输设备
(五)总图布局与运输
1、2500亩竹林示范基地及设施配套见平面布置图。
2、编织车间、碳雕工艺品加工车间、竹钎维提取车间见平面布置图。
3、物流运输:
项目区原材料包括竹材采伐运输超过5000吨,项目区外运输量瓷胎竹编工艺品、竹碳雕刻工艺品、竹钎维旅游生活日用品约2500吨。
购置运输车2辆,主要解决项目区内运输,项目区外运输可委托专业物流公司运输。
(六)建设期及实施进度
1、2008年1月完成项目可研报告编制与审批。
2、2008年5月如批准可研报告,即组织初步设计和施工,建设期一年半,投产期半年。
3、2010年5月完成全部建筑工程项目竣工投入运行。
六、投资估算
(一)投资估算
1、固定资产投资估算
按照生态安全、节本高效的原则,充分利用当地的自然材料(木材、楠竹茅草、石块),参照当地同类项目参数,对项目固定资产投资进行全面估算(详见附表1-1),固定资产总投资为1992万元,其中建筑工程590万元,占固定资产投资的29.62%;
设备购置1186万元,占固定资产投资的59.54%;
其他费用216万元,占固定资产投资的10.84%。
2、流动资金估算
按详细估算方法估算,项目投产需要流动资金1008万元。
3、建设总投资
=固定资产投资+流动资金=1992+1008=3000万元。
(二)资金筹措
1、芙蓉龙旅游商品有限公司自筹1800万元。
2、银行贷款1200万元。
(三)资金使用管理
项目建设总投资3000万元,按经营主体分为两部份,一是公司直接经营项目瓷胎竹编瓶和竹碳雕刻工艺品加工、竹钎维提取生活日用品加工,由公司直接经营,独立核算自负盈亏共需投资2500万元;
二是由公司发包给农民承包经营竹林养护,共需投资500万元。
两部分投资均由公司统一管理,贷款统借统还,公司对使用投资的分公司、二级单位和农户建立投资与效益挂勾的投资使用责任制,限期通过固定资产折旧进行回收,回收后的资金用于还贷和进行扩大再生产投资。
实行谁投资谁还贷谁受益。
七、财务效益评价
(一)财务效益评价参数
1、项目计算期12年,财务基准贴现率10%,盈余公积提取15%
2、利率:
固定资产贷款利率5.85%、流动资金贷款利息5.35%
3、税率:
农产品加工增值税13%、农产品原料销售增值税11%、城市建筑税率按增值税额5%、教育附加按增值税额3%。
所得税按生产利润33%,优惠税收政策按出交后退的原则先按本节所列税率计算经营效益。
4、产品价格先按一般同类产品计算:
瓷胎竹编工艺品200元/件、竹碳雕刻工艺品平均价200元/件,竹钎维旅游生活日用品价格5元/件
(二)销售收入估算、销售税金及附加估算
1、销售收入估算(公司直接经营产品)
瓷胎竹编工艺品2万个×
200元/件=400万元
竹碳雕刻工艺品8万件×
20元/件=1600万元
竹钎维旅游生活日用800万件×
5元/吨=4000万元
全部达到设计生产能力时销售总收入为6000元,第一年投产50%,第二年达到设计生产能力。
2、销售税金及附加估算
按不同层次产品税率分别计算汇总,求得项目产品综合税率为17.93%(计算过程从略)。
(三)总成本费用估算
1、估算依据
外购原材料、燃料动力费按分产品估算汇总求得,折旧费包括摊销费为简化计算,统一按固定资产总投资扣除5%残值,按11年(建设期不计)平均计算折旧费和摊销费,有利提高资金周转速度。
修理费按固定资产折旧费25%提取,工资福利费按员工平均2万元估算,技术开发研究费按销售收入3%、管理费按销售收入2%、销售费用按销售收入6%估算,利息支出按流动资金贷款利率5.35%估算,土地使用费按租用费每亩320元估算。
2、达到设计生产能力年分产品总成本费用估算方案如表:
(万元)
成本项目
总计
竹钎维日用品
碳雕工艺品
瓷胎竹编
原材料费
2420
1598
608
214
燃料动力费
40
26
10
4
工资福利费
360
198
126
36
修理费
68
48
16
折旧费
172
111
38
2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 资源 开发 系列 旅游 商品 项目 可行性 论证 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)