泸溪县史志办公室部门整体支出Word文档格式.docx
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单位主要职责:
(1)贯彻党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策,落实上级领导有关党史、地方志工作的各项指示和工作任务。
(2)搞好全县党史、县志资料的全面征集工作。
(3)编纂《泸溪年鉴》、《泸溪县志》、《中共泸溪地方史》。
(4)征集编纂党史人物资料和老干回忆录,征集编纂党史专题。
(5)指导县直部门、乡镇征集编纂部门志、专业志。
(6)收集编纂、出版党政领导文集和部门典型经验,宣传泸溪的两个文明建设。
(7)做好老干部的党史联络组工作,宣传发行史治书籍刊物等。
截止2018年12月31日,本办经县编委核定的事业编制人数4人,实有在职人员3人,遗属人员2人。
2、2018年度本单位绩效目标情况
根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2018年设定的绩效目标为:
(1)收集编撰《泸溪县2017年大事记》。
(2)收集编撰《泸溪年鉴2017年》资料。
(3)完成《泸溪教育志》出版。
(4)启动《泸溪交通志》编撰和中国名镇(浦市古镇)名村(马王溪村)志编纂工作。
(5)编辑《湘西自治州党委工作纪事(2017卷)》(泸溪卷)。
(6)组织开展好党史联络活动。
收集整理老干部回忆录。
(7)按照2018年制定的脱贫村巩固计划,执行“321”帮扶模式,完成对浦市镇岩门溪村的精准脱贫工作任务。
即完成县委办、县国税局、县史志办公室入驻浦市镇岩门溪村的精准扶贫工作,年度巩固全村145户,563人贫困人口脱贫。
二、预算资金使用及管理情况
(一)年度预算收支情况
根据年初部门预算编制,结合年末决算报表及单位账务资料,本单位2018年预算资金安排及实际投入情况如下:
单位:
万元
一、年初预算资金安排情况
收入预算情况
支出预算情况
(一)、年初结转结余
(一)、基本支出
41.45
其中:
基本支出结转
1、人员经费支出
32.65
项目支出结转
2、公用经费支出
8.80
(二)、年初预算
1、部门预算
(二)、项目支出
1.1一般预算拨款(补助)
1、专项商品和服务支出
1.1.1预算拨款(补助)
年初收入预算合计
年初支出预算合计
二、本年实际投入预算资金情况
(一)公共财政预算拨款
71.65
1、基本支出拨款
50.65
1.1人员经费拨款
46.53
1.2公用经费拨款
4.12
(二)项目支出
21
项目支出
本年实际可用资金合计
从上表可以看出,本年年初预算资金为41.45万元,而当年实际收到预算资金71.65万元,追加资金30.2万元。
(2)预算资金管理情况
2018年本单位按照《行政事业单位内部控制规范》的有关规定建立了内部控制制度,包括预算管理、收支管理、项目管理、合同管理等。
对于项目资金,本单位在项目实施前申报了绩效目标,产出、时效和预期效益明确。
(三)本单位“三公经费”及政府采购执行情况
1、“三公经费”预算执行情况:
本单位2018年“三公”经费支出0.37万元。
2、政府采购执行情况:
2018年度本单位年初未安排政府采购预算资金,本年也无应执行政府采购而未实行政府采购的情况。
三、部门项目资金组织实施情况
(一)预算资金及项目组织情况
本单位2018年申报项目预算资金为21万元,该项目本单位已向本级财政报告了绩效目标,其中产出指标为:
一是对2017年大事记的收集,保证人员资金到位、收集齐全;
二是收集编撰《泸溪年鉴2017年》资料;
三是完成中国名镇(浦市古镇)名村(马王溪村)志编纂工作。
四是党史联络组工作走访、调研回忆录。
时效指标为:
2018年1月至2018年12月。
预期效果为:
为以后查阅资料提供依据服务民生。
该项目已完成。
以上项目绩效目标完成100%。
(2)预算资金及项目管理情况
为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本单位项目经费支出时须向县级分管领导提交书面报告,严格按照财政审批程序,专款专用。
每笔经费开支都有经手人及有关领导签字审批。
确保党史编史修志工作专项资金专款专用;
每笔专项资金的使用要填写专项资金支出绩效目标审核表,提高了专项资金使用效率。
四、部门资金绩效情况
(一)年初申报的绩效目标完成情况
一是收集编撰了《泸溪县2017年大事记》。
二是收集编撰了《泸溪年鉴2017年》资料。
三是完成了《泸溪教育志》出版。
四是启动了《泸溪交通志》编撰和中国名镇(浦市古镇)名村(马王溪村)志编纂工作。
五是编辑完成了《湘西自治州党委工作纪事(2017卷)》(泸溪卷)资料。
六是组织开展好党史联络活动。
七是按照2018年制定的脱贫村巩固计划,执行“321”帮扶模式,完成对浦市镇岩门溪村的精准脱贫工作任务。
(二)具体绩效分析
1、投入(预算配置情况)
(1)在职人员控制率(5分):
本单位2018年年末实际在职人员为4人,而编委核定的在职人数为4人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷
编制数)×
100%=4÷
3×
100%=133%,根据评价标准,该项得分5分。
(2)“三公经费”变动情况(3分):
2018年度本单位“三公经费”预算6.1万元,与2015年度“三公经费”安排一致。
本单位“三公经费”变动率为0。
根据评价标准该项得满分3分。
(1)绩效目标(6分):
根据2018年绩效目标完成情况评分。
2、过程
(1)预算执行情况
预算完成率(2分):
年初预算41.45万元,本年追加预算30.2万元,本单位预算完成率=(年初预算+本年追加预算-年末结余)(上年结转+年初预算+本年追加预算)×
100%=(41.45+30.2)÷
(41.45+30.2)×
100%=100%,根据评分标准,本单位该项指标得2分。
预算控制率(0分):
本单位本年预算追加数为30.2万元,年初预算为41.45万元,预算控制率=(本年预算追加数÷
年初预算)×
100%=30.2÷
41.45×
100%=72.86%(本公式按实际追加预算数计算),根据评分标准,本单位该项指标得0分。
项目支出进度率(6分):
本单位2018年收到本级财政预算编史修志工作项目资金21万元,本年已全部支付。
项目支出进度率为100%。
资金无结转结余。
根据评分标准,本单位该项指标得6分。
资金绩效管理(6分),本单位2016年收到本级财政预算编史修志工作项目资金21万元,项目资金已全部使用,项目资金严格按照财政审批程序,专款专用。
项目已按进度完成,并对该项目按要求申报了绩效目标和结果绩效评价报告。
根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
(2)预算管理情况
公用经费控制率(8分):
2018年度本单位公用经费支出决算数为4.1万元,本年预算安排的公用经费为4.1万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷
预算安排公用经费总额)×
100%=4.1÷
4.1×
100%=100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
“三公经费”控制率(3分):
2018年度本单位“三公经费”账面反应支出数为0.92万元,其中公务接待费0.92万元。
本单位“三公经费”开支手续齐全,票据规范。
根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
政府采购执行率(5分):
2018年度本单位年初未安排政府采购预算资金,本年也无应执行政府采购而未实行政府采购的情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
管理制度健全性(5分):
本单位2018年根据《财政部行政事业单位内部控制规范》建立了系统的内部控制制度,包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、公务接待管理、厉行节约制度等,从内控要素来看各项制度比较完善、健全。
根据评分标准,本单位该项指标得5分。
资金使用合规性(4分):
本单位支出符合行政单位财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,但也存在部分经费使用不符合相关规定的情况,如项目资金未分项目核算,全部在基本支出中列支。
根据评分标准,本单位该项指标得4分。
预决算信息公开性(4分):
本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息资料已按要求的内容和时间进行了公开。
根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。
3、产出及效率
(1)绩效目标完成情况
①绩效目标完成率(8分):
根据县绩效办2018年对本单位年度目标的考核结果。
根据评分标准,本单位该项指标得分为6分。
②资产管理效益(6分):
本单位2018年经过全体干部职工的共同努力,年初制定的绩效目标基本完成,根据评分标准,本单位该项指标得6分。
(2)履职效益
①经济效益(8分):
由于本单位为参照公务员管理单位,主要职责为编纂泸溪党史、县志,做好史志宣传与服务。
没有直接的经济效益流入。
且2016年本单位资金管理未存在违纪行为;
资产处置程序规范;
项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。
根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
②社会效益(8分):
通过考量本单位2018年年初工作计划、重点工作完成情况、绩效目标申报表及年度工作总结。
本单位2018年围绕县委、县政府“工业立县,产业富民,环境创优,民生改善”工作思路,发挥史志工作“资政、存史、育人”的功能。
完成了2018年目标计划的地方党史及县志等的编撰和资料收集等工作。
为泸溪党史、县志宣传记录提供了依据资料,帮助群众解决了史治资料难题,很好的推介了泸溪,为泸溪旅游业的发展提供了有利的帮助。
根据评分标准,本单位该项指标得分为8分。
③行政效能(3分):
本单位2018年无需偿还的债务,通过不断改进行政管理,讲求优质高效,改进文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极节能降耗,行政成本得到进一步降低。
社会公众或服务对象满意度(3分)。
本单位2018年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在80%以上,根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。
(3)评价结论
按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:
投入绩效为14分,过程绩效为44分,产出及效率绩效为32分,总绩效为90分。
评价结果等次为“优”。
五、存在的问题
1、本单位年末实际人数低于编委核定的编制数,原因是1人退休。
2、绩效目标编制不完善。
申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。
绩效目标应指向明确、具体细化、合理可行。
制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,目标要符合客观实际。
本单位2018年编制的绩效目标与上述要求存在一定的差距。
3、年初预算编制不合理,年内预算追加金额大,预算编制的合理性有待进一步提高。
4、账务处理方面:
项目资金未在项目支出科目中核算,均在基本支出中核算。
六、有关建议
1、树立绩效管理意识,科学合理设置绩效目标,结合本单位职责和实际情况,以及与年初预算相匹配,使绩效目标切实可行。
强化预算执行,减少期末存量资金,提高预算完成率及财政资金使用效益。
2、建议细化预算指标,提高预算科学性。
建议编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制,有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差,提高预算控制水平。
预算调整时必须按规定的程序办理,以避免年初预算编制的随意性。
4、提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算,正确区分项目支出与基本支出,并严格按照行政单位会计制度的规定对所发生的经济业务进行核算。
泸溪县史志办公室
2019年6月18日
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