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3.2毛利指标构成分析;
3.3促销活动效果分析。
第二节日常工作
1、商品管理
1.1负责对所管辖范围内商品进行市场调研,并做出分析报告;
1.2负责卖场自营商品库存状况及安全状况的分析、管理;
1.3负责商品库存预警,并就缺货、断货商品,向招商采购部提出要货通知;
1.4负责商品的销售,并对滞销商品提出处理意见;
1.5负责商品陈列;
1.6负责供应商专柜上货商品的监督,有权拒绝供应商合同外品牌商品上货;
1.7负责组织商品的定期盘点,并做出盘点《长、短分析报告》;
1.8负责每日商品的调货、补货以及对返厂商品提出建议;
1.9负责已批准的促销活动的执行;
1.10负责组织柜组和商户每日销售对帐工作。
2、卖场管理
2.1负责对品牌淘汰、卖场调整提出建议;
2.2负责监督卖场的卫生状况;
2.3负责现有品牌《入场装修申请表》的发放及审批流程的执行;
2.4负责入场装修供应商《进场施工证》、《动火证》等相关证件的办理;
2.5负责配合人力资源部、供应商招聘及考核员工;
2.6负责卖场营业员的管理和商店服务理念的贯彻;
2.7负责顾客投诉的先期接待和简明客诉的处理;
2.8负责卖场设施、设备的管理,及时反映物业管理工作在卖场出现或存在的问题。
协助保安做好安全保卫工作。
第四章工作流程
第一节商品销售流程
1、商品销售流程
1.1顾客选择合适的商品后,由柜组营业员按商店要求规范填写《售货小票》一式三联;
1.2收银员查验小票并收取货款(现金、银行卡等不包括支票),并在《售货小票》上加盖“收银章”同时电脑列印《售货小票》并保存《售货小票》第二联;
1.3柜组营业员查验机制收银水单和盖章后的《售货小票》并付货,盖章后的《售货小票》第一联留存柜组,第三联交于顾客作为购物凭证保存;
1.4顾客持购物小票到商场指定地点开具发票;
1.5如顾客以支票购物,必须到收银总收室交纳支票,总收人员于收到支票后向顾客开具收据,顾客于总收室确认支票合法并已将其存入公司账户后,到总收室以收据换取《支票到账通知书》,到收银台列印购物小票,到楼层领取商品,顾客到指定地点开具发票。
流程4-1
2、商品销售流程图
2.1非支票购物
责任人
流程图
实用图表文本
营业员
顾客
收银员
购物小票
收银水单
发票
表4-1
售货小票表4-2
柜组码:
供应商码:
品牌码:
时间:
年月日编号:
品牌代码
品名
规格
型号
数量
单价
金额
合计:
营业员:
收银员:
流程-8
2.2支票购物流程4-2
第二节退、换、调、补货流程
总收
开发票人员
收据
《支票到账通知书》
1、退货
1.1顾客退货流程:
1.1.1顾客持商品和发票及售货小票到柜组退货,柜组判定商品是否属于退货范围,如属退货范围的由柜组开据一式三联的退货小票(或红字销售小票),并经营运管理部经理或指定的管理人员签字(经销商品退货必须由营运管理部经理签字),到指定款台办理退货手续,同时收回所退商品,收银员保存退货小票第一联及顾客的全部购物凭证(包括原购货小票、电脑流水单、发票等)备查。
无购物凭证者,不允许退货,特殊情况可以准确判断该商品的确为本商场出售,需写出书面说明,报营运管理部经理审批,方可办理退货;
1.1.2生鲜食品类、无包装现制食品类、包装已破损化妆品类、食品类、内衣类等特殊性商品无质量问题不能退货,银行卡或支票购物的顾客发生退货,必须由银行卡签卡人或支票购物经手人办理退货;
1.1.3如遇特殊问题本柜组不能确定责任的应请顾客到顾客服务部咨询解决;
1.1.4顾客退货流程图。
流程4-3
营运管理部经理
授权管理人员
购物凭证
退货小票
1.2退货(厂家返厂)――经销商品
自营商品如出现滞销、过期、残损等原因,需要退货时,由营运管理部提出退货申请,提交综合业务部经理审批,由招商采购部人员、柜组营业员一同清点退货种类及实际数量,并填写《返厂单》经营运管理部经理、招商采购部经理签字后,将所退商品运送到仓库,仓库管理人员核对退货商品数量并在《返厂单》上签字,同时仓库管理人员开具《调货单》注明商品由卖场调回库房,营业员将《调货单》送交电脑部录入,冲减库存信息。
2、换货
2.1顾客换货
顾客需要换货时,不能直接在收银台补交或退出原购商品与换取商品的差价,必须执行先退后购的流程,即:
先使顾客退掉原购商品,再请顾客重新购买欲换取商品。
2.2换货(与供应商换货)――经销商品
商品换货流程与退货流程相同,即在需要换货时,必须先执行原商品退货,新商品进货流程。
3、调货、补货流程
3.1各柜组营业员于每日营业终了前半小时内根据当日销售情况填写《调货单》一式二联,并报送当班楼层组长以上人员审批,到仓库将所需商品自库房运至卖场相应柜组,调货单需要仓库人员签字,一联由仓库保存入账,并录入系统调整卖场与仓库的库存,一联由调货柜组保存。
3.2柜组营业员于次日开店前,将前日所调商品依据相关陈列标准,摆入货架。
3.3调货、补货流程图流程4-4
楼层组长
仓库管理人员
《调货单》
单品代码
商品名称
规格
花色
数量
调货单表4-3
自(仓库卖场)至(仓库卖场)
制单人:
_____楼层组长:
_____仓库管理员:
___
第三节商品管理
1、商品价签管理
卖场商品陈列必须一货一签。
销售部人员如发现有货无签,应及时通知招商采购部打印价签,同时查明情况。
属于人为造成的现象按规定进行处罚。
2、经销售价变更
2.1销售部人员经市场调查发现,经销商品的零售价格高于、低于同等商场价格(或联营商品价格高于同等商场)时,可以填写《商品价格调查表》,经营运管理部经理审批后,送交招商采购部;
2.2配合招商采购部人员盘点需变更成本价及零售价的商品在卖场的部分。
商品价格调查表表4-4
商品编号
商品规格
本商场
价格
调查商场价格
建议调整价格
A商场
B商场
C商场
制表人:
营运管理部经理:
3、盘点
3.1定期盘点:
季度、月度盘点;
3.2每日盘点:
贵重、大件商品、定量包装商品、日清日结商品,每日营业结束后盘点;
3.3交接班盘点:
营业中班次交接时双方共同盘点商品;
3.4不定期盘点:
在特殊情况下,如调整价格、改变销售方法、人员变动、意外事故、清仓等情况下进行的临时性盘点工作。
3.5销售部作为卖场商品的实物负责人,在盘点过程中是主要的执行者,整个盘点过程销售部人员必须认真负责,指导、监督营业员盘点;
3.6销售部人员根据财务部下发的盘点时间表,安排营业员整理商品,做到同种商品存放于同一位置,商品价签与商品一一对应;
3.7根据人力资源部下发的人员安排表,安排营业员的分工,营业员必须明确所分工负责的商品范围,并熟悉商品分类;
3.8营业员或指定实盘人清点商品,将数量填写在《商品盘点表》上,实盘人、监盘人、抽盘人、一同在《盘点表》上签字确认并对盘点结果负责(抽盘人抽盘比率不得低于所辖区域商品单品种类的30%);
3.9盘点表上的数字要填写清楚,不可潦草,让其他人混淆;
3.10写错数字,要涂改彻底;
3.11对于无商品价签的商品,应立刻到收银台扫描确认商品代码;
3.12实盘人将《盘点表》第一联上交电脑部,第二联留存专柜与帐簿核对,销售部进行库存分析,并填写《商品长、短报告表》随第二联盘点表一同上报财务部。
3.13电脑部根据上报《盘点表》录入盘点结果,打印盘点结果报告单,上报财务部。
3.14财务部根据盘点复核情况,通知电脑部替换库存,写出盘点分析报告,报总经理。
注:
以上流程如与财务部制定的流程不符,以财务部规定为准,需要依据实盘数修改库存的,由营运管理部或储运部填写《库存数量调整单》经部门经理签字,综合业务部签字,财务部签字,总经理签字生效,送交电脑部录入修改库存,并转交财务部作财务处理。
库存数量调整单表4-5
填制日期:
商品代码
品名
原库存数量
单位
实盘库存数量
备注
调整原因
部门经理:
招商采购部:
综合业务部:
财务部:
总经理:
电脑部录入人:
3.15盘点流程图流程4-5
财务部
人力资源部
电脑部
柜组营业员
实盘人
监盘人
抽盘人
各业务部
《盘点时间表》
《盘点表》
《商品长、短报告表》
《盘点分析报告》
《库存数量调整单》
盘点表表4-6
序号
销售单价
实盘库存
抽盘数量
实盘人:
监盘人:
抽盘人:
商品长、短报告表表4-7
账面数量
差异
原因
4、每日销售对账
各柜组营业员必须于下班前将当日《商品销售日报表》填写完毕,交于当日代班组长。
《商品销售日报表》一式两份,经营业员与代班组长共同签字后,各执一份。
代班组长持《商品销售日报表》和销售小票,于次日开店后1小时内到总收银室核对销售,无误后《商品销售日报表》总收留存,待货款结算后销毁,发现问题及时处理。
商品销售日报表表4-8
年月日单位:
元
品牌
组长:
4、促销
5.1促销活动的执行及控制
5.1.1经商店确定或批准的促销活动方案下达销售部后,销售部按照方案要求安排人员及场地,并配合企划部布置卖场渲染活动的气氛;
5.1.2根据招商采购部与供应商洽谈后填写的《促销商品清单》,监督落实POP的书写,《促销商品清单》一式三份,招商采购部自留一份,企划部一份,销售部一份。
促销商品清单表4-9
品牌名称
促销内容
招商采购部:
5.2个别区域促销
销售部针对局布或个别品类进行促销活动时,出具完整促销方案。
由部门经理确认后,报营运管理部、招商采购部及企划部经理审核,送综合业务部审批,并向总经理呈报审批。
5.3经销商品处理办法
经销商品(冷、背、呆、滞)需要进行处理时,由营运管理部和招商采购部共同确认。
上报综合业务部、财务部审定,经总经理审批后执行。
6、供应商撤柜
销售部收到招商采购部下达的《工作通知单》后,于营业日终了配合供应商清理卖场商品及货柜、货架,并负责在供应商清理商品及货柜货架出场时开具《出门证》。
供应商出门证表4-10
专柜名称
型号
颜色
销售部:
第五章预算分解
1、指标分解---年度(单位:
万元)表5-1
项目
部门
年经营预算
费用预算
销售额
毛利额
毛利率
合计:
2、指标分解---月别(单位:
万元)表5-2
时间
品类
一月份
二月份
三月份
一季度合计
表5-3
四月份
五月份
六月份
二季度合计
表5-4
七月份
八月份
九月份
三季度合计
表5-5
十月份
十一月份
十二月份
四季度合计
3、指标分解--周间(单位:
万元)表5-6
金额
计划销售
实际销售
下周计划
实际/计划
计划毛利
实际毛利
计划毛利率
实际毛利率
下周促销计划摘要
负责人
本周促销预计效果
本周促销实际效果
反省
4、指标分解----品牌(单位:
万元)表5-7
品牌及代码
表5-8
项目品牌及代码
表5-9
表5-10
- 配套讲稿:
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