芜湖重点工程建设管理处部门预算Word下载.docx
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(一)负责市本级政府投资的城建基础设施项目,公益性社会事业项目(不包括行业项目专业设备购置及安装)和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。
(二)参与重点工程项目前期工作,会同行业主管部门或使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。
(三)负责项目建设过程中的现场管理协调,工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。
(四)负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请,编制工程决算,竣工报告。
(五)负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。
(六)承办市政府交办的其他工作
芜湖市重点工程建设管理处2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
芜湖市重点工程建设管理处
直属事业单位
1.明确目标任务,层层分解落实。
尽快与市相关部门对接,明确2019年度的建设目标任务;
将年度建设目标任务按计划要求层层分解落实,明确每个项目分管领导、责任科室、项目负责人;
要求项目负责人牵头制定项目推进计划和保障措施。
2.强化在建重大项目管理,确保如期推进。
全面加强在建重大项目的协调调度力度,重点是确保商合杭大桥南北接线、长江路地下综合管廊、东出入口改造(万春路以南部分)、龙山科技园三期、龙湖路下穿芜铜铁路、赭山路铁路等既有桥涵扩孔及接坡、黄山中路(九华中路-仓津路)改造等一批市政基础设施类项目,以及市一院儿科建设项目(二期)、城东(仁和天地)小学、城东(仁和天地)初中、芜湖产业创新馆建设等一批社会事业类项目按计划建成或基本建成,有效缓解主城区的交通压力,进一步完善城市功能配套;
努力推进火车站西广场建设,年内完成主体结构。
3.加强项目前期协调推进,力争一批项目尽快开工建设。
加快已移交我局项目前期工作推进力度,确保三山医养结合示范园区项目、长江路高架桥、赤铸山路节点立交(鸠江北路—徽州路)快速化改造、商合杭铁路芜湖北站北广场枢纽、梦溪路(荆山路-黄山东路)、中医药高专后勤综合楼、二中改扩建工程等一批工程投资亿元以上项目在上半年开工建设;
力促市公安局特警训练基地和警犬基地建设项目、黄山中路(九华中路-仓津路)、利民路污水管道、黄山路(清水段)新建污水管道、峨桥路(长江南路--高岗埠路)、银湖公园景观提升工程等一批项目年内开工建设,年内建成或基本建成;
加大征迁协调力度,力争市第七中学改扩建工程、市邮政局邮件转运中心还建工程、站区枢纽项目征收铁路房屋还建等项目年内开工建设。
第二部分部门预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一般公共预算财政拨款
本年收入
747.21
一、一般公共服务
(一)一般公共预算拨款
二、外交
经常收入预算拨款
三、国防
国库管理非税收入
四、公共安全
(二)政府性基金预算拨款
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障与就业
67.55
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
26.82
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
601.02
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
51.82
二十一、油粮物资储备事务
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
本年支出合计
功能分类科目
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
61.91
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.46
20899
其他社会保障和就业支出
5.64
2089901
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
18.35
2101103
公务员医疗补助
8.47
212
城乡社区支出
592.17
8.85
21201
城乡社区管理事务
2120199
其他城乡社区管理事务支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
35.23
2210202
提租补贴
16.59
经济分类科目
738.36
301
工资福利支出
608.82
30101
基本工资
135.26
30103
奖金
23.48
30107
绩效工资
135.76
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
30113
30199
其他工资福利支出
190.17
302
商品和服务支出
121.02
30201
办公费
15.0
30202
印刷费
1.0
30207
邮电费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30213
维修(护)费
30215
会议费
30216
培训费
5.07
30217
公务接待费
4
30228
工会经费
5.42
30229
福利费
4.07
30231
公务用车运行维护费
14
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
66.46
303
对个人和家庭的补助
8.52
30303
退职(役)费
30309
奖励金
0.17
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.9
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
本年国有资本经营财政拨款收入
本年国有资本经营财政拨款支出
收入
支出
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、纳入专户管理政府非税收入
四、其他收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
二十二、国有资本经营支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
收入总计
支出总计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
九、政府采购预算表
排序序号
采购年度
经济科目
采购目录
是否集中采购
规格要求
数量
计量单位
需求时间
公共财政预算安排
政府性基金安排
缴入专户的非税收入安排
上级转移支付收入安排
公共财政预算(小计)
基本预算拨款(补助)
缴入国库的非税收入安排
缴专户非税(小计)
教育收费
其他缴入专户的非税收入
上级转移支付小计
公共财政预算
政府性基金
缴国库非税(小计)
行政事业性收费收入
专项收入
国有资源(资产)有偿使用收入
其他缴入国库的非税收入
2019
计算机
否
台式
16
台
6.4
2
便携式
0.5
3
打印机
多功能
1.95
单位:
单位编码
购买主体
服务内容
预算金额
购买方式
实施期限
绩效评价标准
第三部分部门预算情况说明
一、关于芜湖市重点工程建设管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
芜湖市重点工程建设管理处2019年财政拨款收支总预算747.21万元。
收入为一般公共预算拨款-经常收入预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:
当年财政拨款收入747.21万元;
支出包括:
社会保障和就业支出67.55万元、卫生健康支出26.82万元、城乡社区事务支出601.02万元、住房保障支出51.82万元。
二、关于芜湖市重点工程建设管理处2019年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
芜湖市重点工程建设管理处2019年一般公共预算财政拨款747.21万元,比2018年财政拨款预算增加86.02万元,主要是人员增加、增加职工误餐费等原因。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出67.55万元,占9.04%;
医疗卫生与计划生育(类)支出26.82万元,占3.59%;
城乡社区事务(类)支出601.02万元,占80.44%;
住房保障(类)支出51.82万元,占6.93%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年财政拨款预算5.45万元,比2018年财政拨款预算增加5.45万元,增长100%,主要是由于2018年归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款预算为0;
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年财政拨款预算56.46万元,比2018年财政拨款预算增加2.23万元,增长4.11%,主要是由于人员增加以及工资标准提高等原因;
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2019年财政拨款预算5.64万元,比2018年财政拨款预算增加0.44万元,增长8.46%,主要是由于人员增加以及工资标准提高等原因。
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