利器管控规定A1文档格式.docx
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文件评审表
文件名称
评审目的
增加利器请购、报废管理及产品过机检查等章节
评审意见
部门
生产部
工程部
品质咅B
采购部
PMC部
业务部
体系部
评审确认
人事部
硅胶部
模切部
评审时间
备注:
第4页共9页
1.0目的
为了使利器的购买、领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中,避免因利器的管理不当而导致使用者发生意外事故或混入产品的包装及产品里面给消费者带来伤害隐患。
2.0适用范围
适用于公司所有接触产品的利器管制。
3.0定义
3.1利器是指具有利边、尖角、利角的金属物。
本公司利器包括:
剪刀、批锋刀、单面刀片、车缝针、镊子、美工刀、自制刀、钳子、锥子等。
4.0职责
4.1仓库:
负责所有利器的请购、建账、保管及回收、报废作业。
4.2采购部:
负责利器的购买。
4.3使用部门:
负责利器的领用、发放、保管,以及指定专人对利器的使用情况进行监管并做好使用记录。
4.4PMC:
负责各部门利器需求的评审。
4.5品质部:
负责利器实施情况的监督、检查。
4.6体系部:
负责本规定的制定、修改和实施监督、检查以及违规处理。
5.0作业内容
5.1利器的采购
5.1.1利器需求的提出
5.1.1.1各部门根据工作量情况确定利器的需求数量,于每月25前日制作《部门月度需求计划》(附件1),提交PMC审查,总经理批准。
5.1.1.2若有新增需求时,由需求部门向PMC提出申请,经总经理批准后方可。
5.1.1.3仓库根据各使用部门月度需求计划和库存状况提出《请购单》。
5.1.2《请购单》的审批流程按照《采购控制程序》执行。
5.2利器的领取
5.2.1利器的领取方式为以旧换新(新增需求部分除外)。
5.2.2各部门填写《预取料单》经部门负责人批准后并携带成型的(断裂刀片及车缝针必须可拼凑成完整形状)旧利器到仓库领用。
5.2.3仓库在发放时凭《预取料单》和领用标准发放,领料单上要注明以旧换新的数量和
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利器完整度(即刀片或车缝针断了几段)。
524仓库管理员严格按照成型利器的数量进行以旧换新,且将回收利器单独存放
5.3利器的编号
5.3.1各部门领到利器后,需将利器按要求编号并在部门《利器清单统计表》(附件2)上
进行登记。
5.3.1.1利器编号规则如下:
LQ-PJ-JD-001
・i・I
:
流水号:
从001-100
■II
利器代号:
JD(剪刀)、NZ(镊子)、DP(刀片)
II*
II
部门代号:
SZ(生产)、GC(工程)、QM(品质)
WD(仓库)、MQ(模切)、GJ、(硅胶)
r禾U器:
LQ
5.3.1.2完成利器编码后需将编码打印成标签粘贴在利器不易脱落的位置。
5.3.2所有利器都应按要求进行编号并贴上标签方可使用,无标签利器严禁使用。
5.4利器的收发
5.4.1每天早上进行发放,下班前进行回收。
5.4.2上班时,利器管理员按照工作需求配发指定利器给各个作业员,并记录于《利器收发记录》(附件3)。
5.4.3下班时利器管理员收回当天发放的利器并检查利器的完整程度,清点交回的利器数量与《利器收发记录》中的数量是否一致,确认无误后存放于工具柜。
5.5利器的使用
5.5.1各部门负责人要对利器的使用手法和员工所领取的利器如何放置、如何回收进行培训,防止由于员工使用手法、放置位置、保管不当等造成产品损伤。
5.5.2生产线上的利器(如剪刀、刀片、镊子等)都应按照图示要求将其绑在工作台上(系
上统一规格颜色绳子挂在操作者方便操作且不影响总体美观的位置上)。
5.5.2.1捆绑利器后绳长距离地面10cm左右。
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5.5.2.2各部门用于去批锋的刀片、品质部验货开箱用之界刀等利器经过安全缠绑后可以移动使用。
5.5.3
图示
(2)利器禁止用到生产系统中,必须要按照图⑴用绳索穿起。
5.6利器的管理
5.7利器的更换
第7页共9页
更换,同时须填写《利器收发记录》,文员将废弃的利器收集于专用箱内
5.8利器遗失及处理
5.8.1员工操作时发现利器损坏应立即寻找残片(断针),收集齐全后交相关利器管理员。
5.8.1.1如果断残片一时无法找到时要及时向现场负责人报告,负责人要把该位置以外
3M圆圈内作临时封闭,在3M以内进行寻找此断裂片。
5.8.1.2若无法找到时,应对涉及物品进行100%过金属探测,如为金属配件产品须100%检查。
若仍无法找回,由负责人组织彻底清扫受涉现场并报告公司最高主管。
5.8.2QC巡查过程中发现有利器断裂,立即通知作业员找出遗失部分。
5.8.2.1若现场无法找回残片(断针)时,需将该时间段内生产的产品隔离,并通知现场管理员进行找寻。
5.822若该批货无法找回残片(断针)时,提报公司公司最高主管进行报废处理。
5.8.3发生上述现象时,责任部门须执行《纠正预防措施控制程序》,防止类似情况发生。
5.9利器的报废
5.9.1仓库每月清理废旧利器,将存放的情况向部门主管汇报并填写《报废单》,经审批后及时交行政部作相应处理。
5.9.2行政部找寻有相应资质的回收商,进行回收处置。
5.10产品检测
5.10.1皮具部在生产时,如有产生断针时必须用手动式金属探测器进行检测。
5.10.2当有断针时作业员必须找到完整的断方可到机针管理员处换取。
5.10.3机针管理员记录如《断针回收和机针发放记录》
6.0相关文件
6.1
《采购管理程序》
6.2
《供应商管理程序》
7.0相关表单
7.1
《利器清单统计表》
GEN-ADMA-010
7.2
《利器收发记录》
GEN-ADMA-011
7.3
《利器巡查记录表》
GEN-ADMA-012
7.4
《验针检杳记录表》
GEN-ADMA-013
7.5
《月度需求计划表》
GEN-ADMA-014
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8.0流程图
8.1附录一
No
流程图
责任单位
作业要点
表单或记录
1
利器需求提出
各部门
各部门提岀需求申请
部门利器月度需求计划
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