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3、人力资源管理
4、基础设施管理;
1、合同/订单/协议草案;
2、顾客图纸/标准/技术协议;
3、顾客潜在需求;
4、法律/法规要求;
5、本厂承诺;
6、本厂生产能力;
7、本厂技术/质量保证能力;
8、原材料供应能力。
1、正式合同/订单/协议;
2、合同评审记录;
3、产品销售计划。
C2订单/合约的接收审查
过程负责人:
2、制造课;
3、技术课;
4、品质课;
5、管理课;
支持过程/相关过程
2、统计资料分析;
3、采购控制;
5、过程/产品的监视和测量。
6、过程/产品的监视和测量。
1、合约、订单审查程序
1、所有订单/合约在接受前均经100%评审
1、过程规范及工装图;
2、过程流程图、车间平面图;
3、PFMEA;
4、控制计划及作业指导书;
5、包装规范及检验规范;
6、防错措施及反应计划;
7、有关数据。
8、顾客/供方PPAP确认报告
1、顾客图纸/标准/技术协议;
2、适用的法律法规要求;
3、以前的类似经验;
4、产品/过程特殊特性清单;
5、生产率,如标准工时;
6、过程能力,如PPK、CPK值;
7、产品制造成本目标;
8、过程设计开发任务书。
9、顾客/对供方PPAP提交要求
C3制程设计开发与确认
技术课
1、技术课;
3、品质课;
4、营业课;
5、APQP小组。
1、计算机/网络;
2、设计软件;
3、生产设备;
4、检验和实验设备;
1、制程先期品质规划管理程序;
2、生产件批准程序(PPAP);
3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册;
4、工程变更管制程序。
1、项目进度准时率;
2、开发费用超额比率;
3、PPAP一次通过率。
1、文件和记录控制;
2、人力资源管理
3、基础设施管理;
4、监视与测量装置;
5、采购控制;
6、过程/产品的监视和测量。
1、顾客合同/订单;
2、生产计划;
3、生产能力;
4、产品库存标准;
5、顾客的安全库存要求。
6、生产计划/计划调整通知;
7、劳动力短缺信息;
8、供应中断/市场退货信息。
1、生产动态报表
2、生产计划(更改)调整通知单:
3、应急计划实施纪录;
4、满足合同/定单要求的合格产品;
5、控制图。
C4产品生产
过程责任人:
制造课
(能力/技能/资格)
1、制造课;
2、营业课;
5、管理课
1、生产设备;
2、交付设备;
3、检验和试验设备;
4、水、电、气;
5、设施、场地、工位器具、材料等。
1、生产计划控制程序;
2、产品鉴别与追溯程序
3、制程管制程序;
4、统计技术管制程序
5、紧急应变管理程序;
1、生产不良率
2、报废率;
3、一次交验合格率;
4、生产计划达成率;
5、工作单结案率。
2、人力资源管理
3、基础设施管理;
4、监视与测量装置;
5、采购控制;
6、过程/产品的监视和测量;
7、不合格及纠正/预防控制。
1、按时交付的合格产品;
2、产品交付监控记录表;
3、顾客收货确认单;
4、承运方发运安排;
5、顾客满意报告;
6、售后服务提供/服务记录;
2、可交付的产品;
3、销售计划/生产计划;
4、发货通知单;
5、顾客的安全库存要求;
6、承运方信息;
C5包装/交付及服务
管理课
1、管理课;
3、制造课。
1、交付设备;
2、场地;
3、工位器具;
4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
2、人力资源管理。
1、出货错误率;
2、顾客满意率;
3、准时交货率100%
1、产品搬运作业规范;
2、顾客满意度管理程序
1、满足顾客要求的服务;
2、售后服务记录;
3、顾客满意度的评价;
4、顾客退回产品分析记录;
5、纠正/预防措施处理单。
1、顾客合同/订单、服务协议;
2、顾客投诉、咨询和反馈;
3、顾客走访、市场调研;
4、外部顾客满意度调查报告;
5、交付产品的绩效指标;
6、产品市场份额的变化趋。
C6顾客反馈/顾客沟通
4、技术课;
4、服务工具;
5、交通运输设施。
1、客户投诉处理程序;
2、客户退货处理规定;
3、顾客满意度管制程序。
1、顾客满意度;
2、顾客退件PPM;
3、顾客投诉件数。
2、人力资源管理。
1、总经理;
2、各部门;
3、顾客代表4、管理代表。
1、质量方针;
2、质量目标(包括部门分目标);
3、中长期和年度经营计划。
1、管理承诺;
2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等);
3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等);
4、以往绩效数据。
管理过程(MP)
M1方针/目标/经营计划的规划
总经理
1、计算机/网络;
2、统计技术;
3、调查分析。
1、目标达成率。
1、经营计划管理规定。
2、目标管理程序;
3、职责、授权与沟通管理程序;
4、岗位说明书。
2、其他各部门及人员;
3、顾客代表/管理者代表。
1、计算机;
2、办公设备;
3、办公软件。
1、质量管理体系要求;
2、公司业务流程;
3、公司经营环境;
4、公司经营计划;
5、管理变更;
6、公司人力资源状况
1、公司组织机构图;
2、公司各过程职能分配表;
3、各部门工作职责;
4、岗位说明书;
5、管理者代表、顾客代表任命书。
6、职责、授权与沟通管理程序
M2组织规划
1、公司岗位职责/权限达到100%的识别与规定
1、公司组织机构图
2、岗位说明书
3、管理者代表任命书
4、顾客代表任命书
5、职责、授权与沟通管理程序
M3内部审核
管理代表
1、年度内部审核计划;
2、体系/过程/产品审核查检表;
3、本厂体系文件及顾客要求;
4、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书;
5场所、生产工艺、供应商更改
6、重大质量事故及顾客投诉;
7、有资格的内部审核员
8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉;
9、法律法规要求/以往审核结果。
1、管理者代表;
2、品质课;
3、各部门;
4、内部审核员。
1、内部体系/过程/产品审核报告;
2、不符合项报告;
纠正/预防措施处理单;
3、不合格品评审处理单/产品状态标识。
3、审核首/末次会议记录表。
3、会议室。
1、按期整改率;
1、内部稽核程序。
2、管理者代表;
3、各部门负责人;
4、顾客代表。
1、计算机;
2、办公设备;
1、评审报告及评审记录:
2、对质量管理体系及其过程有效性的改进;
3、对产品的改进;
4、提出资源的需求;
5、目标的完成情况和顾客对产品的满意度。
6、成本分析报告;
7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)
1、审核结果及以往问题的跟踪措施;
2、顾客的反馈;
3、过程的业绩和产品符合性;
4、纠正预防措施状况;
5、可能影响质量管理体系的变更;
6、改进的建议;
7、质量目标及不良质量成本的定期报告;
8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析;
9、法律法规状况。
10、不良质量成本的定期报告和评价
M4管理评审
1、按期整改率
1、管理评审控制程序。
1、各过程绩效指标及实现情况;
2、质量目标及实现情况;
3、经营计划指标及实现情况;
4、顾客要求;
5、行业及竞争对手信息。
1、各过程指标数据分析报告;
2、数据趋势图;
3、提交给顾客确认的数据报告资料;
4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。
M5统计资料分析
2、品质课;
3、其他各部门。
2、计算软件;
3、统计工具/软件。
1、统计技术管制程序;
2、持续改善管理程序。
1、经营计划达成率;
2、各过程绩效指标完成率;
1、改进项目报告;
2、改进项目验证和评定;
3、有效措施的文件化。
1、产品和服务质量信息;
2、过程能力资料;
3、顾客满意或不满意信息;
4、成本(包括不良质量成本)资料;
5、顾客的期望;
6、标杆与竞争对手信息;
7、管理评审的输出;
8、持续改进计划。
M6持续改进
1、管理代表
3、其他各部门及人员。
2、办公设备;
3、控制图;
4、PPM分析;
5、设备总效率;
6、基准确定;
7、防错;
1、持续改进件数;
2、纠正及预防措施的结案率
3、提案件数
1、持续改善管理程序;
2、纠正及预防管制程序;
3、改善提案管理规定。
1、岗位配置状况识别;
2、中长期/年度经营计划;
3、工厂发展及人才储备规划;
4、各部门人员需求及培训需求;
5、培训计划;
6、岗位标准及员工技能情况;
7、员工信息反馈及员工满意度。
1、合格员工;
2、培训记录;
3、员工培训档案卡;
4、岗位证书登记表;
5、员工奖惩决定;
6、内部顾客满意度调查报告;
支持过程(SP)
S1人力资源管理
2、总经理;
3、其他各部门;
2、传真;
3、办公场所/用品;
4、计算机;
5、招聘广告及人才交流会;
6、培训场地和培训教材。
1、教育训练达成率;
2、员工满意度;
3、在案工伤事故次数;
4、员工流动率。
1、员工培训程序;
2、岗位说明书。
1、资金;
2、备件;
3、维修设备。
1、设施及设施清单;
2、设施验收单;
3、生产设备档案卡;
4、设备维护保养计划及记录;
5、设备日常保养记录表;
6、设备CMk分析报告;
7、关键设备备件最低库存量标准及备件;
8、应急计划;
9、基础设施更新计划
10、基础设施的报废/处理记录
1、设施需求购买申请;
2、设备维护保养及使用说明书;
3、生产节拍、搬运、转移、人力疲劳等要求;
4、设备预防性维护/修理计划;
5、设备能力CMk计划;
6、基础设施技术状态;
7、公司业务计划;
8、紧急应变(供应中断/劳动力短缺/关键设备故障等)。
S2基础设施管理
1、设备利用率;
2、CMk达标率;
3、在案工伤事故次数。
4、设备/工装故障停机时数
1、设备管制程序;
2、设备操作规程;
3、设备维护保养规定。
4、紧急应变管理程序
5、5S管理规定
4、制造课
1、电话、传真;
2、邮件;
3、计算机;
4、检验和实验设备;
5、库房;
6、运输工具。
1、供方评定结论表;
2、合格供方名录
3、满足生产需求的采购产生计划;
4、合格的采购产品;
5、进货检验报告;
6、供方供货业绩监测记录。
1、生产计划/采购计划;
2、供应商业绩评定准/年度考核表;
3、供应商现场评价表/体系认证证书;
4、供应商年度开发计划;
5、采购产品库存标准及库存量;
6、潜在供应商名单;
7、新产品开发计划;
8、供方质量保证协议;
9、采购计划/合同;
S3采购控制
1、采购及时率;
2、交货批合格率;
1、厂商管理程序;
2、采购管理程序;
3、不合格品管制程序;
4、厂商评监表;
5、采购协议。
1、文件控制程序
2、客供件管理规定
1、顾客财产清单
2、顾客技术资料/工程规范评审记录
1、标牌、标签;
2、库房;
3、搬运工具;
2、管理课;
3、制造课;
S4顾客财产管理
1、顾客工程规范的评审及时性
1、顾客提供的技术、资料
2、顾客提供的工程规范
3、顾客提供的样品、工装
1、办公设备/软件;
2、备件;
1、设备管制程序
2、设备操作规程
3、设备维护保养规定
4、紧急应变管理程序
S5生产设备管理
1、公司经营计划
2、生产计划
3、关键设备维护目标/关键设备技术状态
4、生产设备要求/项目计划
5、设备维护的历史数据
1、适宜的设备
2、设备更新、改造计划
3、设备预防性和预知性维护保养计划
4、生产设备的日常维修记录
5、能满足持续批量生产的设备
1、设备/工装故障停机时数
1、工装夹具控制规定
2、技术课;
3、管理课
1、合格的工装
2、工装台帐
3、工装档案
4、易损工装更换计划
1、新产品开发计划
2、工装更新计划
3、生产准备计划
4、工装设计资料
S6工装/夹具管理
2、技术课;
4、制造课;
5、营业课。
2、库房;
4、搬运工具;
5、包装工具;
6、计算机;
1、库存物资标识
2、能实现追溯的记录;
3、库存物资,及其台帐;
4、防护好的产品;
5、优化的库存系统;
6、库存产品周期检查表。
1、产品标识
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