迎江区环境卫生管理处部门预算Word格式文档下载.docx

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（三）负责辖区所属公厕管护及居民区化粪池管护作业工作的管理和指导

（四）负责辖区所属环境卫生相关工作的督察指导，配合上级业务部门做好环境卫生整治工作。

（五）负责辖区所属居民区陈旧环卫设施整改工作的管理和监督。

（六）参与市容环境卫生领域环境卫生综合整治和文明创建工作。

（七）承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

迎江区环境卫生管理处2018年度部门预算包括迎江区环境卫生管理处本级，无任何下级机构，目前在职在编33人，退休133人，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市迎江区环境卫生管理处

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大会议精神，认真开展好新阶段的党的群众路线教育实践活动，不断提升工作质量和服务水平。

根据市、区政府工作部署，积极配合市城管局、市环卫处，落实城区环卫作业督察等；

积极稳妥的做好衔接、维稳、资产处置等一系列工作。

加强日常环境卫生督查，巩固全国文明城市成果。

积极对接联系市环卫处，待市规委会通过后，对我区锡麟街生活垃圾转运站设备及配套车辆进行改造更新，解决压缩设备、车辆老化，污染周边环境的问题。

将文明创建第三方测评标准列为环卫日常督察考核作业质量体系标准，逐条对照查找问题，对我区主次干道开展精细化监管督察，调整科室设置，安排专班人员，专职督办数字化城管问题，及时反馈信息，落实城区数字化城管考核目标。

建立更广泛的沟通交流平台，在区环、乡街、社区、京环公司已纳入的基础上，对辖区物管公司、机关单位等进行摸底造册，加强协调联动，以期达到资源、信息共享，畅通交流机制，促进问题整改落实。

协同区市政工程管理处，将居民小区老旧环卫排污管网改造纳入老旧小区改造工程项目，同步进行改造，解决社区老旧居民小区环卫管网老化、排污不畅的问题。

部门公开表1

迎江区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（三）国有资本经营预算拨款

（二）国防支出

二、本年收入

（三）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

479.55　

（四）教育支出

经常收入预算拨款

（五）科学技术支出

国库管理非税收入

（六）文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

74.82

（三）国有资本经营预算拨款

　（八）医疗卫生和计划生育

21.05

（九）、城乡社区事务

333.98

　（十）住房保障支出

49.7

二、结转下年

收入总计

支出总计

部门公开表2

迎江区环境卫生管理处2018年一般公共预算支出预算表

单位：

功能分类科目

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

212

城乡社区支出

263.98

70

21205

城乡社区环境卫生

2120501

城乡社区环境卫生

479.55

409.55

部门公开表3

迎江区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目

301

工资福利支出

326.66

30101

基本工资

131.36

30102

津贴补贴

99.43

30104

其他社会保障缴费

95.87

302

商品和服务支出

7.33

30201

办公费

1.00

30205

水费

0.11

30206

电费

30211

差旅费

0.50

30216

培训费

0.43

30217

公务接待费

0.90

30228

工会及福利经费

2.24

30231

公务用车运行维护费

1.15

303

对个人和家庭的补助支出

75.56

30305

生活补助

5.73

30311

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.13

　409.55

部门公开表4

迎江区环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出预算表

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

说明：

迎江区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

迎江区环境卫生管理处2018年国有资本经营预算支出预算表

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

部门公开表6

迎江区环境卫生管理处2018年收支预算总表

一、一般公共预算拨款收入

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、纳入专户管理政府非税收入

25　

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

事业收入

六、科学技术支出

经营收入

七、文化体育和传媒支出

上级补助收入

八、社会保障和就业支出

附属单位上缴收入

九、社会保险支出

其他

154.29　

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

513.27

十九、住房保障支出

本年收入合计

658.84　

本年支出合计

658.84

上年结余收入

结转下年

迎江区环境卫生管理处2018年收入预算总表

功能科目

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

　25

　154.29

　479.55

部门公开表7

部门公开表8

迎江区环境卫生管理处2018年支出预算总表

　513.27

393.27

　120

2120501

20805

2080505

21011

2101102

22102

2210201

　658.41

　538.84

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

迎江区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算479.55万元。

收入按资金来源分为：

一般公共预算拨款479.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；

按资金年度分为：

当年财政拨款收入479.55万元，上年结余0万元。

支出按功能分类分为：

一般公共服务0万元，占0%；

社会保障和就业支出74.82万元，占15.60%；

医疗卫生支出21.05万元，占4.39%；

住房保障支出49.7万元，占10.36%；

城乡社区支出333.98万元，占69.65%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

迎江区环境卫生管理处2018年一般公共预算财政拨款479.55万元，比2017年财政拨款573.95万元预算减少94.4万元，减少16%,减少原因是在职在编人员减少及已退休人员养老保险经费核减等。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2018年部门预算无此项分类收支。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算74.82万元，比2017年财政拨款预算增加23.64万元，增长46.19%，增长原因主要是2018部门预算增列在职在编人员职业年金费用以及因工资增长而调整提高的行政事业单位养老保险计提基数增加。

其中：

“事业单位离退休”预算0万元，主要是退休费纳入社保基金保障；

职业年金预算16.93万元，养老保险57.89万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险及年金单位承担部分。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算21.05万元，比2017年财政拨款预算减少2.27万元，减少9.74%，减少原因主要是2017年度单位多名在职人员办理退休。

“事业单位医疗”预算21.05万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费单位承担部分等。

4.住房保障支出”2018年财政拨款预算49.7万元，比2017年财政拨款预算减少5.31万元，减少9.63%，减少原因主要是2017年度单位多名在职人员办理退休。

“住房公积金”预算49.7万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳；

“提租补贴”预算0.00万元，2018年度未安排此项预算。

5.“城乡社区支出”2018年财政拨款预算333.98万元，比2017年财政拨款预算减少40.37万元，减少8.01%,减少原因是2017年度单位多名在职人员办理退休及项目经费减少等。

“城乡社区环境卫生”预算333.98万元，主要用于城乡社区环境卫生管理及维护方面支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

迎江区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出409.55万元，其中：

工资福利支出346.8万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出7.33万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助55.42万元，主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

迎江区环境卫生管理处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

迎江区环境卫生管理处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，迎江区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

迎江区环境卫生管理处2018年收支总预算658.84万元，收入来源为：

一般公共预算拨款收入479.55万元，占72.79%、纳入专户管理政府非税收入25万元,占3.79%、其他收入154.29万元，占23.42%。

支出包括：

社会保障和就业支出74.82万元，占11.35%；

医疗卫生支出21.05万元，占3.20%；

住房保障支出49.7万元，占7.54%；

城乡社区支出513.27万元，占77.91%。

等。

七、关于2018年收入预算情况说明

迎江区环境卫生管理处2018年收入预算658.84万元，其中：

一般公共预算拨款收入479.55万元，占72.79%，比2017年预算减少94.4万元，减少16%,减少原因是在职人员减少及项目经费减少等；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是本单位无此项收支；

国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是本单位无此项收支；

纳入专户管理政府非税收入25万元，占3.8%，比2017年预算减少23万元，减少47.92%，减少原因主要是2018年环卫人员技术支持相关项目终止；

其他收入154.29万元，占23.41%，比2017年预算增加154.29万元，增长100%，增加原因主要是2017年末往来事业结存环境卫生创建考核待结算支付经费将于2018年度结算拨付。

八、关于2018年支出预算情况说明

迎江区环境卫生管理处2018年支出预算658.84万元，比2017年预算增加36.89万元，增长5.93%，增长原因主要是2018年度环境卫生及行政事业单位养老保险相关预算支出增加。

其中，基本支出538.84万元，占81.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出120万元，占18.22%，主要用于用于环境卫生督察、社区环卫整治，化粪池后期维护等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

迎江区环境卫生管理处2018年机关运行经费财政拨款预算11.41万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

迎江区环境卫生管理处2018年各单位政府采购预算总额8.85万元，其中：

政府采购货物预算8.85万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

迎江区环境卫生管理处各单位共有车辆17辆，其中：

一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；

安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

迎江区环境卫生管理处2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：

机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。