质量标准化考核细则Word文件下载.docx
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6、安全检查制度;
7、安全办公会议制度;
8、入井检身制度及人员出入井清点制度;
9、事故统计报告制度;
10、“一通三防”管理制度;
11、重大隐患排查、治理和报告制度;
12、干部下井带班制度;
13、安全质量标准化管理制度;
14、安全操作规程管理制度;
15、事故应急救援管理制度;
16、矿井主要灾害预防管理制度;
17、矿用设备、器材使用管理制度;
18、安全教育与培训制度;
19、其它有关的安全生产管理制度和专项规定。
2
制度内容符合施工实际,并贯彻落实,现场悬挂符合要求,每一项每一点不符合扣0.5分,可连扣,扣完标准分为止
(四)安全投入:
1、有月、季、年度安全投入计划;
2、投入到位;
3、有安全投入明细台帐和使用情况;
4、安全设施、安全保护投入到位。
(五)安全教育培训:
1、有月度培训计划;
2、有培训场所、教师、教材;
3、按计划完成培训任务,培训具有针对性;
4、培训情况和考核结果有记录;
5、按规定开展安全风险评估和班组危险预知,并有记录;
5、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册,有管理制度,补充内容齐全。
1.5
(六)特种、井下作业人员:
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗;
2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要;
3、所有井下作业人员都取得入井证,并持证上岗。
(七)安全资料管理记录:
1、安全生产会议记录;
2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录;
3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录;
4、职工“三违”处罚、教育记录;
5、事故追查记录;
6、上级安全文件贯彻记录;
7、安全网员、青监岗员活动正常;
8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。
每一项不符合扣0.5分,可连扣,扣完标准分为止
(八)其他:
1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议,并设立急救站(或与当地医疗机构签订医疗救护协议),建立职工职业健康档案;
2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠等专项措施;
3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品,并建立发放卡。
二、
技
术
(8)
(一)施工组织设计及措施管理:
1、检查地质、水文地质报告;
2、施工图纸必须经过会审并有记录;
3、项目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收;
4、按公司施工组织设计管理规定要求编制施工作业规程并报处审批;
5、做到一工程一措施,施工及地质条件变化时有补充措施;
且措施内容有针对性;
6、贯彻手续完备,有贯彻、考核和签名记录;
7、技术管理文件齐全。
4
每一项每一点不符合扣0.6分,可连扣,扣完标准分为止
(二)质量管理:
1、项目部建立质量管理组织机构,明确责任部门和人员及其质量职责;
成立QC小组,有活动计划、内容和活动记录;
建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标并有考核记录;
2、建立项目部受控文件清单,有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件;
3、有砼配合比试验报告单,砼坍落度检验工具和试验记录,具有资质单位出具的砼强度试验报告,配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台;
4、砼配比计量装置有定期校正规程和记录,砼坍落度按《规范》要求有测试记录;
5、水泥、钢筋、砂、石、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录,有试验报告或质检报告,质量合格;
6、砌壁大模板有出厂合格证,安装、悬吊安全可靠且有验收记录,每次立模有质量检验记录;
7、建立质量监测设备台帐,监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录;
8、针对建设(监理)单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故,有书面的整改措施和整改验收结果;
9、掘进工作面正规循环率达到85%以上,且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。
六、机电理管
得分
(一)机电管理机构:
1、有机电管理部门;
2、有机电设备及电气设备防爆管理小组。
(二)主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有检修计划,并有检修记录。
无检修计划不得分
(三)机电管理基础工作:
1、健全规章制度
(1)设备运行、维修、保养制度;
(2)设备定期检修制度;
(3)机电干部上岗查岗制度;
(4)设备管理制度;
(5)机电事故责任追究制度;
(6)设备包机制度;
(7)防爆设备入井安装、验收制度;
(8)电缆管理制度;
(9)小型电器管理制度;
(10)配件管理制度;
(11)班前会制度并有记录。
3
2、设备技术档案及管理。
(1)设备技术档案及系统图:
技术档案实行专人管理,变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备,做到一台一档,内容齐全。
设备档案包括:
设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。
各类图纸完整齐全,必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图,有会签;
(2)设备有帐、卡、图牌板。
(二)瓦斯管理:
1、建立瓦斯治理管理机构,设置专职通风瓦斯管理人员;
2、健全瓦斯管理制度,包括瓦斯检查、一炮三检、瓦斯排放等;
3、掘进工作面做到无瓦斯积聚,无瓦斯超限作业;
4、每班瓦斯检查次数符合作业规程规定;
无空班、漏检、假检;
5、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”,通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处;
6、揭煤时要有经工程处总工程师审批的专项安全技术措施;
高瓦斯、煤与瓦斯突出煤层揭煤时必须有经公司总工程师审批的专项安全技术措施;
7、下井人员按《规程》规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪;
8、瓦斯监测断电仪及闭锁装置按规定每7天进行调试、校正(瓦斯断电仪稳定性要求在15天以上),且安装位置、数量满足要求;
7、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表台帐,并定期检查、调校,保证完好,无过期、失效或漏检的仪器仪表。
第1项不符合扣3分,其余每项不符合扣0.5分,可连扣,扣完标准分为止
(三)防灭火管理:
1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材,放置在醒目位置并保持完好;
2、井口附近20米内不得有明火或用火炉取暖;
3、井口及井下每次烧焊作业要按《规程》规定制定专项;
4、不得携带任何点火物品入井。
(四)综合防尘:
1、掘进时采取湿式打眼,冻结段钻眼有捕尘措施,正常使用个体防尘保护用品;
2、每半月至少进行一次全尘测定,每月至少进行一次呼吸性粉尘测定,并有记录,测尘合格率达70%以上。
每一项每一点不符合扣1分,可连扣,扣完标准分为止
十四、文明生产
(4)
1、施工场地平整,道路和水沟畅通,井口、料场卫生整洁;
2、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生,工具材料分类摆放整齐;
3、生活区整洁卫生,道路无污泥积水,按规定配备消防器材;
4、两堂一舍、厕所等有管理制度,并设专人管理;
5、仓库管理制度健全并上墙,验收记录齐全;
6、室外材料分类摆放整齐,标识齐全;
室内材料、配件分类上架,标识齐全;
油脂与其他材料分开存放;
消防器材齐全、有效;
7、所有材料帐、卡、物相符;
8、机房和电缆沟内外清洁卫生,无杂物、无积水、无油垢;
电缆排列整齐,无锈蚀;
消防器材,电工操作绝缘用具齐全合格。
十 五、环境管理
(2)
1、对外界存在影响的施工场界噪声不超过85分贝,对内部员工如噪声超过85分贝应配备劳动保护用品;
2、固体废弃物集中收集统一处置,现场设置废弃物分捡箱;
3、现场含油废水需经过隔油池、生产污水需经过处置后排出场外;
4、现场易扬尘物质(道路粉尘、水泥、石灰、渣土、砂石、砼外加剂)有控制扬尘设施或措施。
注:
追加特殊扣分项1、凡发生一起轻伤事故扣1分;
2、发生一起重伤事故或5万元以上非人身伤亡事故扣2分;
3、针对现场检查出的其它情况检查组可酌情扣1—4分。
检查人员:
检查日期:
附件2
中煤矿建公司斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表
一、安
经理、生产、安全、机电、技术副经理;
(按ABC三类项目部考核);
2、技术经理具有专业技术职称;
12、干部下井带班制度;
15、事故应急救援管理制度;
19、其它有关安全生产管理制度和专项规定。
制度符合实际,贯彻执行到位,现场悬挂符合要求,每一项每一点不符合扣0.5分,可连扣,扣完标准分为止
6、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册,有管理制度,补充内容齐全。
4、职工“三违”、教育处罚记录;
1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议,并设立急救站(或与当地医疗机构签订医疗救护协议)、建立职工职业健康档案;
2、有雨季、冬季施工、防片帮及斜井运输等专项措施;
1、有检查孔地质柱状图、井筒预想剖面图和地质、水文地质报告;
4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批;
6、措施内容齐全、有针对性;
7、贯彻手续完备,有贯彻、考核和签名记录;
8、技术管理文件齐全。
。
成立QC小组,有活动计划、内容和活动记录。
3、建立项目部受控文件清单,有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件;
4、砼配合比试验报告单,砼坍落度检验工具和试验记录,具有资质单位出具的砼强度试验报告,配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台;
5、砼配比计量装置有定期校正规程和记录,砼坍落度按《规范》要求都有测试记录;
6、水泥、钢筋、砂石、锚杆、外加剂等主要材料有供方调查表和合格供方目录,有试验报告或质检报告,质量合格;
7、建立质量监视和测量设备台帐,监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录;
9.中腰线标定及时、准确、无工程质量事故。
10、掘进工作面正规循环率达到85%以上,且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。
6
三、运
输
系
统
(一)井口安全管理:
1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全;
2、井口信号装置须声光兼备;
3、出入井人员登记,记录齐全。
(二)运输管理:
1、临时轨道铺设平整,轨距误差不大于10mm,不小于5mm,轨道接头间隙不超过10mm,内错差、高低差不大于5mm,水平误差不大于10mm;
2、轨枕间距不大于1m,连接件齐全紧固有效,轨枕无浮离、空吊板现象;
3、采用标准道岔,轨型不低于线路轨型;
4、斜井人车必须完好;
在用矿车完好率达到90%,以现场检查为准;
5、倾角大于140斜井应设行人台阶和扶手,垂深大于50m应采用机械运送人员;
6、人车上下人员处应悬挂明显停车位置指示牌和照明灯,并有把钩工负责管理;
7、行车不准行人,并设有语音提示装置,箕斗、矿车、人行车前后应有警示灯;
8、斜井人车使用专用信号装置;
9、斜井按规定要求设置地滚且运转灵活;
10、斜井串车提升矿车数量应在设计中明确规定,矿车连接采用专用防窜插销,保险绳应符合安全要求;
11、“一坡三挡”齐全,挡车装置符合《规程》第370条规定,操作灵敏可靠,并有专人管理;
12、斜井应设有安全可靠的防跑车装置并有实验记录;
13、按《规程》规定设置躲避硐,硐口设行车灯。
发现行车时行人扣2分,其余每一项每一点不符合扣0.5分,可连扣,扣完标准分为止
(三)卸矸架管理:
1、卸矸架安装质量满足设计要求;
2、提升过卷距离符合《规程》要求,且保护装置灵敏可靠;
3、人行道及检修处有铺板,围栏、无杂物;
4、有天轮定期检查、检修、加油记录;
5、天轮轴承座位置有限位挡铁;
6、有防止跳窜销措施;
7、卸矸架有避雷针,接地电阻不大于10Ω。
2.5
四、提
升
统
(12)
(一)提升机安装调试:
1、有提升机安装措施;
2、有安装、调试记录;
3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试,有合格报告;
4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验,有合格报告。
(二)管理制度与记录:
1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度;
2、运行、维修记录和钢丝绳检查记录;
且记录规范3、提升钢丝绳及保险绳经试验,有合格报告;
4、有八大保护、信号闭锁、紧急制动试验记录,并正确使用后备保护;
5、有提升连接装置探伤报告、销轴探伤报告,且质量合格。
(三)绞车房管理:
1、提升机必须配备正、副司机,1人开车1人监护,上下人时必须由正司机操作;
2、执行8小时工作制;
3按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)要悬挂在绞车房内;
4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好;
5、防灭火设施(灭火器、砂箱、消防工具)齐全;
6、车房采光照明要良好,且有应急照明设施;
7、上班时间严禁携带手机,着装规范。
(四)供电与信号通讯:
1、提升信号要声光兼备且有备用信号装置;
2、井口、绞车房、二平台等有电视监控系统,终端设有专人监视,高瓦斯矿井井口探头必须防爆;
3、绞车房与井口要有直通电话。
第1项不符合扣0.5分;
其余每项不符合扣0.5分,可连扣,扣完标准分为止
(五)保护装置:
提升机应有:
①过卷保护;
②过速保护;
③过负荷和欠电压保护;
④限速保护;
⑤深度指示器传动失效保护;
⑥闸瓦皮磨损或闸间隙保护;
⑦松绳保护;
⑧减速功能保护装置;
9后备保护;
10信号闭锁保护;
11脚踏开关灵敏可靠。
缺一保护装置扣1分,可连扣,扣完标准分为止
(六)辅助装置:
1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值,残压不超过规定;
2、操作台各指示仪表指示要准确,指示灯要齐全,发光正常;
3、高压换向器栅栏有电气闭锁;
4、润滑油欠压保护要起作用;
5、绞车制动闸盘保持洁净,且偏摆不超限。
五、机
电
1、有机电业务管理部门;
(二)主要掘进设备、提升运输设备有年度、月度检修计划。
每一点不符合扣1分,可连扣,扣完标准分为止
(三)机电基础工作:
(9)小型电器管理制度(10)配件管理制度。
(1)设备技术档案及系统图:
技术档案实行专人管理,变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备,做到一台一档,内容齐全。
设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸。
各类图纸完整齐全,必须有提升、排水、压风、井上、下供电系统和井下电气设备布置图。
(四)机电设备指标:
1、机电设备必须有产品合格证(2000年以后的大型设备应有产品合格证,井下防爆设备必须三证齐全)、煤矿矿用产品安全标志,防爆设备还必须有防爆合格证;
2、项目部机电设备完好率≥90%;
3、大型在用设备完好率100%;
4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%;
5、小型电器合格率≥90%;
6、电缆吊挂合格率≥90%;
7、矿灯使用符合规定,完好率≥95%。
发现失爆扣2分,其余每一项每一点不符合扣0.5分,可连扣,扣完标准分为止
六、
一
通
三
防
(一)斜井通风:
1、局部通风机及风筒配备符合施工组织设计要求;
2、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米,岩巷不超过8米;
出风口的风量符合作业规程规定,并保证工作面和回风流瓦斯不超限,巷道风速满足最低风速要求;
3、风筒接头严密、不漏风、无反接头,软质风筒接头要反压边;
4、风筒吊挂平直,逢环必挂,硬质风筒每节至少吊挂两点,接头要加衬垫,固定牢固;
5、风筒无破口(末端20米除外)、无挤压,拐弯使用弯头,异径风筒接头用过渡节,先大后小,不准花接;
6、局部通风机使用低噪声通风机或安设消音装置;
7、突出、高瓦斯矿井必须使用双风机双电源自动切换装置,局部通风机采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电,并每天有专人检查并记录;
其它斜井必须有同等能力的备用风机,并实现风电闭锁;
8、通风机应垫高或吊挂,离地面高度大于0.3m,且与井口的距离不小于20米;
吸风口设置防护罩,6m范围内不得有障碍物;
通风机和启动装置要有防雨措施;
9、局部通风机安排专人挂牌管理;
10、不得无计划停电停风,临时停风的必须有专项安全技术措施;
11、井口悬挂测风牌板,每旬定期测风;
12、按时上报通风旬报、月报。
3.5
工作面风量不足和瓦斯超限作业扣3分;
第7项不符合每项扣1分;
瓦斯检查牌板悬挂在距迎头30米至50米范围内;
9、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表台帐,并定期检查、调校,保证完好,无过期、失效或漏检的仪器仪表。
瓦斯超限作业扣3分;
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