品质管理实用工具箱大全Word文档格式.docx

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一、质量控制主管的岗位职责

二、质量控制专员的岗位职责

三、生产过程控制标准表

四、生产过程控制表

五、产品质量管理标准表

六、产品质量管理表

七、质量管理因素变动表

八、检验工序作业指导书

九、生产工序质量评定表

十、QCC活动成果评价表

十一、质量控制小组活动报告表

十二、质量控制小组会议报告表

十三、工序质量控制流程

十四、生产质量管理流程

十五、质量记录控制流程

十六、日常质量管理流程

第五章成品检验管理

一、成品检验主管的岗位职责

二、成品检验专员的岗位职责

三、产品质量标准表

四、样品检验通知表

五、产品抽查汇总表

六、质量检验记录表

七、产品检验报告单

八、成品检验报告表

九、出厂产品检验表

十、待出厂产品检验表

十一、不合格品登记表

十二、不合格品评审表

十三、零件不合格品处理表

十四、不合格品对策表

十五、废品通知表

十六、产品质量异常通知单

十七、问题产品返修通知表

十八、产品质量不良分析表

十九、产品质量问题统计表

二十、检验计划签审流程

二十一、成品抽样检验流程

二十二、成品入库送检流程

二十三、企业样品检验流程

二十四、工厂出货检验流程

二十五、不合格品管理流程

二十六、不合格现象分析流程

二十七、报废品处理流程

二十八、产品质量处罚流程

二十九、返工处理工作流程

第六章质量改进管理

一、质量改进主管的岗位职责

二、质量改进专员的岗位职责

三、质量改进工作计划表

四、年度质量改进计划表

五、产品质量改进记录表

六、产品质量改进通知单

七、产品质量改进分析表

八、质量改进因素记录表

九、不合格现象预防处理表

十、质量数据统计管理流程

十一、企业质量改进管理流程

十二、质量持续改进管理流程

十三、质量预防管理流程

第七章质量成本管理

一、质量成本主管的岗位职责

二、质量成本专员的岗位职责

三、质量成本计算表

四、质量会议工资费用计算表

五、质量培训费用计算表

六、质量奖励费用计算表

七、废品损失计算表

八、返修损失计算表

九、质量事故处理费用计算表

十、质量成本预算表

十一、质量成本计划表

十二、质量成本月报表

十三、车间质量管理费月报表

十四、车间质量损失费月报表

十五、质量事故费用表

十六、质量成本统计表

十七、内部质量统计表

十八、外部质量统计表

十九、质量改进费用汇总表

二十、月份成本分析表

二十一、质量成本报告表

二十二、质量成本分析报告表

二十三、产品降级/降价处理损失报告表

二十四、间接质量费用分配表

二十五、产品单位质量成本表

二十六、质量成本计划流程

二十七、质量成本管理流程

第八章质量管理体系

一、质量管理体系主管的岗位职责

二、质量管理体系专员的岗位职责

三、质量文件评审记录表

四、受控质量记录一览表

五、受控质量文件清单

六、质量文件发放、回收记录表

七、质量文件更改申请表

八、质量文件销毁申请表

九、生产过程审核计划表

十、过程业绩评审报告表

十一、质量管理体系审核计划表

十二、质量管理体系审核报告表

十三、质量管理体系审核流程

十四、质量管理体系运行流程

十五、质量文件管理工作流程

十六、质量管理体系制定流程

十七、质量管理体系完善流程

十八、产品认证管理流程

质量管理部经理

产品线A产品线B

质

量

工

副经理

产品线C

质量

体系

程

师

进料

检验

主管

制程

检验

成品

管理

专员

专员专员

质量铸造检验

工序控制

机械加工

质量体系管

工程师

进料检验和

试验主管

和试验主管

检验主管

装配检验和

理主管

工序控制工程师工序控制工程师工序控制工程师

工序控制工程师

进厂材料

质量工程师

A产品线

B产品线

C产品线

统计分析锻压成型工序线心工序

成品检验

质量计划

进料、外购品、外协品

绝缘体工序

容器工序

检验一科检验二科

质量体系管理科

外购设备检验外协品检验零部件检验下料检验

质量体系管理质量统计分析

总检科

性能质量服务与监督

型式

试验

质量工程质量信息工序控制

制程质量

质量控制

质量

设备主管

进料

工程主管

工序成品

管理主管

改进

体系

计划

工程

信息

设备

测试

控制

维修

管理

负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种

职责1

质量管理活动的组织与推动

制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决

职责2

各种质量事故和纠纷

组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的

职责3

检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任

职责4

职责5

职责6

职责7

职责8

职责9

职责10

职责11

负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施

组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，

并加以跟踪和验证

提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、

统计报表、质量成本统计核算程序

建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体

系的认证、组织和推行等工作

客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施

检验仪器、量具、实验设备的校正与保管

配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作

其他有关的质量管理责任

权力1

权力2

权力3

权力4

权力5

权力6

权力7

权力8

权力9

权力10

制定、实施和控制质量管理方针的权力

对质量计划、质量变异处理的审批权力

对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力

对不合格品进行管制的权力

部门内部开展工作的自主权

重大、紧急质量事故中越权指挥的权力

重大、紧急质量事故中越级汇报的权力

质量管理经费预算及控制的权力

部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权

其他与质量管理工作相关的权力

职责12

职责13

负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作

负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动

组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量

控制、质量检验队伍

负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质

量检验工作

处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施

组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行

负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作

监督、检查质量记录，组织分析质量数据

负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作

负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核

建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核

组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估

召开现场质量工作会议

负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作

完成总经理交付的其他相关工作

协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责《质量手册》的实施

协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和

分析、控制和管理

协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料

在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、

避免不合格现象再次发生的措施

协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作

在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，

避免不合格现象的重复发生

协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理

负责样品的检验

负责质量管理资料的整理、归档

完成质量管理部经理交付的其他工作

负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告

参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作

参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录

妥善处理进料出现的质量异常问题

协助采购部处理不合格材料的退货工作

对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价

对进料的规格和质量提出改善意见或建议

检验仪器、量规和试验设备的管理与保养

进料库存品的抽验以及鉴定报废品

完成质量管理部经理交办的其他工作

协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范

按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、

外协件、包装物进行检验

按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，

防止不合格品入库并投入使用

识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议

通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果

拒收进料中的不合格材料和物件

做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报

完成上级领导临时交办的其他任务

编号：

供料商

品名

规格

交货

数量

日期：

日期

检

验

□加严检验（Maj）

□正常检验（Nom）

□减量检验（Min）

样本数

最终判定

□允收□特采

□选别□拒收

方

式

验收状况

允收水准AQL=%

判定

AC

RE

Maj

Nom

Min

判定者

核准者

项次规格公差检验方法

检验结果

12345678910

备注

1

2

3

填写日期：

材料名称

采购单位

检验项目

记

总经理

材料规格

采购日期

检验标准检验结果不良数

是否合格

进料检验

检验员

材料数量

验收员

总评

□合格

□不合格

《不合格通

知单》的编号

仓库验收记录

零件编号：

检验项目参考图号检验方法

零件名称：

检验设备

验收数量

□足□溢交□短缺

号码：

抽样方法

检验结果备注

检验主管：

检验员：

抽样数合格质量水平

检验日期：

年月日

采购单号

检验项目检验标准

零件名称

料号

抽样检验结果记录

合格数

1

2

3

4

5

复核

6

委托单位

通知单位

通知日期

□仓库□采购□其他

□检验室□技术室□生产科

检验试用日期

检验性质

检验数量

检验试用结果

检验员

单位主管

□破坏检验

□非破坏性检验

委托者

供应商

交货日期

检验方法

□全检

□抽检

不良数

检验数

交货单号

不良率

%

规格（料号）

交货数量

前批不

良率

不良内容

（图示）

本公司应急措施

执行责任者

防止再发对策

预定完成时间

提出

人员

说明：

主

管

项次

不良项目

改善品标识

厂

长

品

负

责

人

备注

1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。

2．供应商应限期回复。

国外来料

检验方式

制表人

处置

序

号

（料

号）

数

供应

商全检抽检

不合

格

主要不

良表现允收拒收选别

国内来料

本日备注

供应商名称：

采物交检

总

允

A类不良B类不良C类不良

退

收

日

期

购

单

名

称

货

批

第批

抽检率

抽

率

水

准

供应商类别

厂商名称

厂商的地址电话

□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商

制程有否按规定的标准操作□是□否

制程有否按规定的检查标准

□有□没有

检查

供应的原料、加工品名称

经办人员姓名、职称

有无质量管理组织表

质量管理负责人姓名、职称

制程检查记录是否保存

制程中发现不合格品的处理

□有□没有本企业供料储存情况

产成品检验如何实施

□全检□抽检□不检验

□改换包装再送

质量管理部门是否独立存在□是□否

检验人员共计人，其中

进料验收人员人，制程检验人员人

成品检验人员人，其他人员人

检验人员是否兼作其他

□是□否

工作

对于不良反应是否有人

负责处理

进料时，有无检验□有□没有

□全检□抽检

□其他

□批退□选退

进料时发现不合格品的

□重购□照用

处理

进料验收单是否保存□有□没有

被退货时所采取的措施

本企业要求的水平和厂商生

产能力比较（厂商的意见）

不良率能否降低

现有接受本企业订购事项的

进度情况

其他

需要本企业协助事项

检验人员：

□等催货急时再送回

□全检后再送回

□要求过高

□要求过低

□要求适中

□照规定

□打算降低

年度：

月份：

供应商规格批量数量单位检验结果

月份：

日期：

交货单

不合格率

《不合格通知

单》的编号

日期料名料号数量供应商

编号

合计

主管：

制表：

交货日不良内容处理方法

系统名项目内容

1．生产效率情况

2．生产直通率和不良率情况

生产

3．周期时间

4．交货期

W加权总分

1．技术能力

2．CAD设计能力

3．新产品开发能力

4．仪器校正

5．设备维护

6．测量系统分析

1．质量方针

2．质量体系

质量3．预防措施

4．纠正措施

5．质量改善

排序

评分

系统评价

名称

厂址

供应商的

联系人职务

基本情况

主要生产设备

主要检测工具

计划承接企业产品

涉及加工工艺过程

电话

传真

综合项

检验与

过程控制

出货安排

评审内容

1．质量政策是否明确，目标是否量化

2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训

3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放

1．进料检验是否有检验规范、检验记录

2．过程检验是否有检验规格、检验记录

3．最终检验是否有检验规范、检验记录

4．是否有标识来标明检验与试验状态

5．不合格品是否有处理程序并按程序处理

6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施

7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好

1．是否对承制产品具备足够的工序能力

2．是否制定制造流程图和作业指导书

3．产品是否有适当的标识

4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁

5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好

6．搬运工具是否能适当地避免产品损坏

1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符

2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识

3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付

4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力

优良中差劣

54310

得

分

现场评审分数达到70分以上为合格

得分合计

评审结论

□评审合格

□评审不合格

□改善后再评审

□保留资料暂不列入名单

采购部

技术开发部

质量管理部

生产部

需求

储运部

开始

收料作业

质量管理部经理进料检验主管进料检验专员

①收到《进料

②确定检验方案

检验通知单》

③执行检验

④填写《进料

审核

检验记录表》

是

允收⑤合格物料处理

否

决议

申请特采

拒收处理

⑨入库分发

⑦评定能

否特采

⑥填写《进料检

验质量异常表》

能

⑧处理特采物料

⑩输入电脑

质量系统

结束

通知进料检验

收到进料检验通知

进料检验专员

①进料检验准备

②进料检验

不合格

协商是否特采使用

合格否

合格

③允收标签（绿）

④特采标签（黄）

⑤拒收标签（红）

①收集供应商信息

②发放调查表

③反馈汇总

初步评价

合